关于涉粮问题专项审计发现开远市羊街粮油

购销有限公司问题整改落实情况的公告

2021年10月至12月，云南省审计厅派出审计组对开远市羊街粮油购销有限公司进行专项审计，2022年4月20日收到《云南省审计厅审计报告》。我市有关部门及羊街粮油购销有限公司高度重视审计问题整改工作，逐条对照问题，认真制定整改方案，布置落实整改任务。现将审计发现重点问题的整改情况公告如下：

一、基本情况

《云南省审计厅审计报告》指出开远市羊街粮油购销公司主要问题7个（非金额问题3个），均为责任问题，另外指出其他问题1个。专项审计发现4个问题作为问题线索移送市纪委市监委并已完成相关问题调查和责任追究。截至目前8个问题均已完成整改。

二、主要问题整改情况

（一）关于“无质量检测报告收购劣质粮食，造成公司损失”问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理，2022年4月，相关人员受到党纪处分。开远市羊街粮油公司制定印发了《开远市羊街粮油购销有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等。该问题已完成整改。

（二）关于“未经批准，擅自将公司3辆车出售”的问题。

开远市羊街粮油公司于2022年4月制定印发了《开远市羊街粮油购销有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《开远市羊街粮油购销有限公司业务用车管理制度》等，加强公司内控管理，严格执行《企业国有资产监督管理条例》坚决杜绝此类事件再次发生。该问题已完成整改。

（三）关于”仓库管理失职失责，账实不符库存粮食短缺“的问题。

 该问题经开远市纪委市监委调查，未发现贪污、侵占等职务犯罪的情况。开远市发改局（粮食和储备局)多次派出工作组对羊街粮油购销有限公司粮食库存账实不符问题进行详细核实，已查找出差漏原因，已指导企业修订完善并印发《开远市粮油购销有限公司仓库管理制度》。   

羊街粮油购销公司已对“有账无实”的商品粮账务作调账处理。该问题已完成整改。

（四）关于“未经批准签订借款协议，造成国有资产流失”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理，2022年4月相关人员受到党纪处分。开远市羊街粮油公司制定印发了《开远市羊街粮油购销有限公司“三重一大”决策制度实施办法》等。主管部门加强对羊街粮油购销有限公司的指导和监督，避免类似问题再次发生。该问题已完成整改。

（五）关于“公司职工长期侵占国有资产”的问题。

   该问题已由开远市纪委市监委调查处理，2022年4月相关人员受到党纪处分。

开远市发改局（粮食和储备局）多次派出工作组与企业负责同志对欠租户走访调查，做工作收缴租金。因该企业从2017年6月开始基本处于停止经营状态，铺面租金涉及多年前企业改制遗留问题及法律合同问题，由公司委托律师进入法律程序，已收回租金6户。该问题已完成整改。

（六）关于“出纳长期公款私存”问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理，2022年4月，相关人员受到党纪处分。经核查，出纳账户内公款已经全部用于支付职工工资、水电费等，目前其个人账户上已无公款。开远市羊街粮油公司于2022年4月制定印发了《开远市羊街粮油购销有限公司财务管理制度》等，加强财务管理，杜绝类似事情再发生。该问题已完成整改。

（七）关于“无依据支付个人保证金利息及报名费”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理，2022年4月18日，有关人员已将涉及资金如数上缴至市纪委市监委。2022年4月公司制定印发了《开远市羊街粮油购销有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《开远市羊街粮油购销有限公司财务管理制度》，加强公司内控管理，加强财务管理，杜绝类似事情再发生。该问题已完成整改。

（八）关于“开远市羊街粮油公司两年以上应付账款长期挂账”问题。  

 2022年4月公司已按照审计意见作销账处理。该问题已完成整改。