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开远市碑格乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市碑格乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）打赢打好脱贫攻坚收官战

2020年以来，碑格乡继续聚焦“两不愁、三保障”突出问题，守初心、担使命，全乡脱贫攻坚工作取得全面性成果。在2019年整乡脱贫的基础上，做到无新识别、无新增，边缘易致贫消除户2户9人，脱贫不稳定消除户46户189人。

1.实施精准扶贫情况

一是加大发展产业扶持力度。持续对建档立卡贫困户开展以奖代补促产业发展，2020年以奖代补发放产业补助金共计114.19万元，惠及贫困户1376户5801人。二是加大劳动力转移培训就业力度。开展劳动力技能、种养殖培训14期；农村劳动力转移就业5300人，截至目前，已完成外出务工资金补助79.69万元；全乡开发公益性岗位102个，工资发放10.14万元。三是加大各项社会保障政策落实力度。民政方面，全乡享受低保414户698人；残疾人方面，享受护理补贴193人，生活补贴236人，其中有178人建档立卡户享受两项补贴；医疗保障方面，完成建档立卡户家庭医生签约工作；完成全乡6个村委会建档立卡贫困户5404人的免费健康体检工作。四是加快推进农危房提升改造速度。2020年全乡实施农危房改造61户，住房质量提升259户，进一步提升了建档立卡户的居住条件。五是加大教育扶贫政策落实力度。对义务教育阶段实施“两免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划4项资助政策，“雨露计划”补助264人，计划投入资金66万元，完成补助127人19.55万元。

2.进一步完善全乡基础设施建设

2020年碑格乡共投入扶贫资金872万元，完成7个村民小组村内道路硬化，3个村民小组进村道路修缮，扎呢黑村变压器建设项目，两个村内水池新建，20个村小组人饮管网修缮，鲁姑母水库除险加固主体工程均已完工。

3.继续做好人居环境提升工程

一是加快推进“厕所革命”，2020年碑格乡“厕所革命”任务数为1570座，截至目前，已完成改建无害化卫生户厕1460座，完成量92.99%，无害化卫生公厕已达到行政村所在地1座以上全覆盖。二是不断提升村容村貌，为提升人居环境，使各村小组逐步达到农村人居环境1档标准8条要求，碑格乡对村内现有的土木结构住房进行排查、拆除，清除残垣断壁并进行复耕复绿，截至目前，全乡拆旧、拆危、拆临共619处，面积约27913㎡。自今年6月开始环境卫生顽固问题整治清零行动以来，干部群众齐出力，出动挖机、农用车对村内的水塘、沟渠、三堆、垃圾、小广告进行清理。三是改变农村污水处理困难，碑格乡投入24.3万元，在集镇建成一座日处理量30吨的污水处理站并投入使用；对现有的村内排水设施进行全覆盖提质改造，极大地改善了污水横流问题。四是兴建农村垃圾处理设施，2020年碑格乡新建25个垃圾焚烧炉，行政村达到全覆盖，90%以上的村小组都有1座以上垃圾池，全乡每月处理生活、农业生产等各类垃圾200余吨。五是建立完善长效管护机制，在维护村庄环境整治要求纳入村规民约的同时，每个村组配置至少两名公益性岗位保洁员，将农村公厕管护纳入保洁员职责范围，形成村庄卫生保洁长效机制。

（二）农村经济发展持续向好

2020年，碑格乡预计农村经济总收入23278.62万元，比2019年21554.28万元增长1724.34万元，增长8%，其中，就地转移劳务创收约300万元，异地转劳务创收1798.6万元；预计人均纯收入13111元，比上年11919元增长1191.9元，增长10%。

1.全乡财政情况

截止2020年9月，碑格乡收入征收入库资金1.9万元，累计完成年初预算77.55%；基本支出金额1134.95万元，完成年初预算的91.6%；项目支出金额1243.54万元，累计完成年初预算97.84%。

2.项目谋划情况

一是已完成项目，截至目前，全乡2020年共开工项目12个，预算总投资1000余万元，其中实施完成并通过验收项目7个，在建施工项目剩余3个，等待验收项目2个，拨付工程款500余万元，碑格乡2020年共实施基础设施建设项目16个，计划总投资1500余万元，其中市级直接投资项目4个，计划总投资500万元，乡级直接实施项目12个，计划总投资1000余万元；二是在谋划项目，开远市“十四五”期间彩票专项公益金拟资助项目已经完成前期收集上报工作，似建项目15个，计划总投资800万元。三是固定资产投资项目，截至目前，碑格乡共完成项目入库30个，13.06亿元，通过联网直报平台上报完成投资数9.51亿元，分别完成任务数的76.82%、95.1%；四是招商引资项目，截止9月底，碑格乡招商引资项目通过市级审核入库项目4个1.32亿元，上报完成投资额1.32亿元，分别完成任务数的88%、88%。

3.农作物种植情况

一是小春作物生产情况，全乡小春农作物播种面积23050亩，完成计划的100%，夏收粮食作物面积16650亩，完成计划的100%；其它农作物面积6400亩，完成计划的100%。二是大春作物栽种情况，全乡大春农作物播种面积54870亩，完成计划的100%，秋收粮食作物面积30380亩，产量12473吨，完成计划的100%。三是经济作物种植情况，全乡经济作物种植面积20990亩，100%；四是发展蔬菜种植3000亩，完成计划的100%。

4.畜牧生产情况

截至目前，碑格乡累计出栏肉猪5639头、肉牛498头、肉羊10073只、活家禽127266只；现存栏期末大牲畜存栏5394头、生猪存栏6088头、羊存栏14940只、活家禽存栏72404只。

（三）社会事业不断完善

1.社会保障服务。碑格老人老有所养、老有所依，按时办理新型农村社会养老保险参保人员死亡退保丧葬补助结算38人，截至目前，我乡共发放养老保险183.98万元，惠及1961名老年人。养老保险到龄收缴完成100%，贫困户缴费完成度100%。

不断拓宽劳务渠道，远近结合，满足不同务工人员的意愿，收集发布劳务信息158条，集中统一输出和就地转移短工总人数5300余人，为碑格脱贫致富、迈向小康提供加压续航。

2.医疗保障服务。 截止2020年9月底，我乡城乡居民基本医疗保险实际参保人数为14918人，参保率为94.30 %，全乡在村、乡、市、州、省医疗机构看病共有25611人次享受到城乡医保补偿，补偿金额658.96万元。

3.残疾人帮扶服务。残疾人帮扶成效明显，全乡共有持证残疾人569人，截止2020年10月31日，全乡共发放193人重度残疾人护理补贴118440元，发放238人贫困残疾人生活补贴139040元，2020年度辅助器具免费配发工作免费配发40件；贫困残疾人家庭无障碍改造稳步推进，截止10月份,我乡实施并验收合格15户困难残疾人家庭无障碍改造，实实在在地体现了碑格乡全方位发展。

4.文教卫工作健康发展。一是推广特色民族文化，2020年因新冠肺炎疫情的影响，各类文艺活动开展较少，乡文化站举办读书活动2次，开展仆拉服饰刺绣培训2期，举办手工刺绣比赛1次；5月份积极配合云南省电视台《生命之歌》的纪录片拍摄。二是贯彻落实九年义务教育，目前，全乡有1所中学，在校生数545人，教职工数46人；小学6所，在校生数1094人，送教上门学生4人，教职工数为103人；幼儿园7所，在园367名幼儿。小学适龄儿童入学率100%、巩固率99%、完学率99%、升学率100%。三是大力推进医疗卫生服务及公共卫生服务体系，碑格卫生院现有职工38人，乡村医生23人，管理、治疗、护理人员配备齐全；全院目前有药物159种，基本满足碑格乡人民群众疾病治疗需求。截至目前，完成家庭医生续签11259人次，新签1137人次。在开展家庭医生电子签约的同时，为签约对象进行了免费健康体检，应体检11259人次，现已体检10330人次。

（四）社会治安综合治理情况成效显著

1.社会矛盾排查化解稳步推进。

今年以来，我乡全面落实各级政法工作会议精神，以创建“平安碑格、和谐碑格”为始终价值取向，坚持以提升人民群众安全感、满意度为总目标，不断增强社会治安防控能力，加强矛盾纠纷排查调化解工作，2020年至今，我乡实现了无进京上访、无特大刑事案件、无群死群伤责任事故，全力维护社会政治稳定。加强矛盾纠纷化解能力，维护邻里和谐关系，2020年1月以来，碑格乡共组织矛盾纠纷排查12次，排查出矛盾纠纷及纠纷隐患20宗，成功化解矛盾纠纷19起；加强宣传综治信访维稳和扫黑除恶，维护碑格和谐稳定，开展“综治、维稳、信访、禁毒、防邪”等法制综合大宣传活动，发放各种宣传资料500余份，接受群众咨询达90人次；维系健康校园风气，提高校园安全等级，继续加强学校周边治安秩序，和谐校园建设学生思想政治教育和法制教育，发挥中小学校法制副校长的作用，开展法制课、德育课，交通安全知识等讲座15场次；加强重点人员疏导稳控，确保不发生一例上访事件，对越参战人员、防化兵等各类涉军人员、退养民办教师等密切关注，耐心解释，对其中的重点人员做好教育转化工作，乡综治办、司法所共进行人民调解各类矛盾纠纷20件；目前我乡刑满释放5人，社区矫正人员6人，民办代课教师8人，管理有暴力倾向精神残疾人员监护4人，出国民兵41人，支前民兵43人。两参人员37人，今年年初涉及上访群众来信来访4件，11人次，无群体性上访。

2.紧绷安全生产的弦不放松

碑格乡一直按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严肃责任，狠抓整治，强化监管，稳步推进全乡应急工作，2020年至今，我乡未发生一起安全生产及突发事故，事故控制指标执行良好。一是针对重点突出问题，加强排查，乡应急管理中心认真深入到矿山、学校、加油站、小饭店、商铺等进行全面大检查，确保安全隐患检查不留死角。二是建立健全安全生产长效监管机制，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，以《安全生产目标责任书》为责任准绳，扎实提高乡、村、组安全生产意识，使各级领导岗位有责任，行动有目标、一级抓一级、层层抓落实，形成上下联动、综合监管的安全生产监管体系。三是持续加压矿山监管责任。2018年8月份以来，我乡辖区内所有矿山都处于关闭状态，但仍然加大了对关闭矿山的检查、巡查力度，随时监控矿山动态，2020年以来，累计出动联合执法人员330余人次，执法车辆100车次，对重点地区进行巡查，填埋了被雨冲开的煤窑10余口。四是及时做好冬春救助，根据上级部门要求，本着公平、公开、公正的原则，经村民会议集体评议、碑格乡政府审批、开远市应急局审核，共向受灾农户发放救助大米17.7吨，救助农户708户，2958人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市碑格乡部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：碑格乡人民政府、中国共产党开远市碑格乡委员会、碑格乡人民代表大会主席团、碑格乡团体机关、计划生育办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 事业单位：农科站、农经站、农机管理服务站、畜牧兽医站、水利水土保持管理站、林业工作站、广播电视站、文化站、村镇管理所、民政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市碑格乡部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

开远市碑格乡2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2020年度收入合计30,010,209.78元。其中：财政拨款收入30,010,209.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,174,984.05元，增幅25.91%，增加原因：2020年农村基础设施建设项目款加大投入，人员工资调整。

二、支出决算情况说明

红河州开远市碑格乡部门2020年度支出合计31,280,431.56元。其中：基本支出14,701,562.04元，占总支出的47.00%；项目支出16,578,869.52元，占总支出的53.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,879,644.7元，增幅28.19%，增加原因：2020年农村基础设施建设项目款增加，脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州开远市碑格乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,701,562.04元。与上年对比增加1,984,715.86元，增幅15.6%；增加原因为：社保增资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,725,670.28元，占基本支出的79.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,975,891.76元，占基本支出的20.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州开远市碑格乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,578,869.52元。与上年对比增加4,894,928.84元，增幅41.89%。增加原因：脱贫攻坚期间，基础设施建设投资增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2020年财政专项扶贫资金支出13,817,862.6元；

（2）2020年新型冠状病毒专项资金支出315,000元；

（3）2020年碑格乡矿山治理经费及水利、公共服务设施、人居环境提升专项资金支出411,295.92元；

（4）2020年森林效益生态补偿资金专项资金支出578,190元；

（5）2020年综合治理专项经费支出15,000元；

（6）2019年大黑山风力发电项目征地补偿经费支出1,391,031元；

（7）2019年小寨村委会老柒树村2019年一事一议的补助经费支出50,000元；

（8）2018年彝族服饰保护资金支出490元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,280,431.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6,969,644.7元，增加原因：碑格乡2020年脱贫攻坚任务繁重，各项开支大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,082,704.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  5.教育（类）支出127,074.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,161,951.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

  8.社会保障和就业（类）支出847,069.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于养老、医疗等保险支出。

  9.卫生健康（类）支出1,321,907.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出2,781,634.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于工资福利、商品和服务支出。

  12.农林水（类）支出17,363,268.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.51%。主要用于工资福利、商品和服务、扶贫项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出579,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于人员住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市碑格乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,800元，支出决算为293,701.42元，完成预算的228.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为289,905.42元，完成预算的426.33%；公务接待费支出决算为3,796.00元，完成预算的6.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：下村工作任务重，新购置公车1辆，因此公车运行购置费增加，燃油费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加141,821.87元，增长93.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加181,126.87元，增长166.51%；公务接待费支出决算减少39,305.00元，下降91.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下村工作任务重，新购置公车1辆，因此公车运行购置费增加，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出289,905.42元，占98.71%；公务接待费支出3,796.00元，占1.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出289,905.42元。其中：

公务用车购置支出185,065.40元，购置车辆1辆。以前购置公车报废，外加脱贫攻坚工作任务重。

公务用车运行维护支出104,840.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,796.00元。其中：

国内接待费支出3,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查、来访、培训、会议等开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市碑格乡部门2020年机关运行经费支出2,284,003.50元，与上年对比减少372,716.13元，主要原因是厉行节约，节省开支。主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州开远市碑格乡部门资产总额23,663,243.49元，其中，流动资产13,559,699.39元，固定资产4,208,163.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,874,175.05元，无形资产24,206元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,154,035.43元，其中固定资产增加1,087,753.04元。资产变动情况：

一、盘盈资产4,112,876.35元。

盘盈固定资产9项，价值4,112,876.35元。2019年6月18日，碑格乡人民政府委托云南振宇资产评估有限公司，对碑格乡人民政府所属房屋及构筑物、车辆等固定资产进行市场价值评估，评估的具体范围为房屋及构筑物9项共计4,463.98平方米，其中：

（一）兽医站业务用房：固定资产系统原值为110,000.00元，原建筑总面积120㎡；评估净值为143,300.00元，评估建筑总面积116.82㎡，盘盈33,300.00元；

（二）农科站办公房：固定资产系统原值为28,000.00元，原建筑总面积231㎡；评估净值为334,800.00元，评估建筑总面积365.55㎡，盘盈306,800.00元；

（三）职工食堂：评估建筑总面积384㎡，固定资产系统无此资产，评估净值为438,000.00元，盘盈438,000.00元；

（四）乡政府主楼：原建筑总面积1402.32㎡，固定资产系统原值为1,597,401.65元，评估净值为2,855,300.00元，评估建筑总面积1402.32㎡，盘盈1,257,898.35元；

（五）乡政府办公楼东侧副楼：固定资产系统原值为25,422.00元，原建筑总面积403㎡；评估净值为625,400.00元，评估建筑总面积632.49㎡，盘盈599,978.00元；

（六）乡政府办公楼西北侧副楼：固定资产系统原值为25,000.00元，原建筑总面积484㎡；评估净值为862,700.00元，评估建筑总面积747.7㎡，盘盈837,700.00元；

（七）文化站办公楼：评估建筑总面积342.42㎡，固定资产系统无此资产，评估净值为538,900.00元，盘盈538,900.00元；

（八）水管站办公宿舍楼：固定资产系统原值为150,000.00元，原建筑面积64㎡；评估净值为205,700.00元，评估建筑总面积196.6㎡，盘盈55,700.00元；

（九）水管站物资仓库用房：固定资产系统原值为29,000.00元，原建筑面积98.6㎡；评估净值为73,600.00元，评估建筑总面积54.5㎡，盘盈44,600.00元。

二、待报废资产651,430.66元。

待报废固定资产120项，价值590,611.66元，其中：

（一）碑格乡人民政府待报废的固定资产70件，原值7500.00元，因使用年限较长，已严重损坏无使用价值，现申请做报废处置；待报废车辆3辆，价值338,347.00元，其中：华泰特拉卡越野车1辆，车牌：云G69055，账面原值246,000.00元，入账日期为2005年9月30日，因该车辆已到报废年限且严重损坏无法修复，2018年9月26日已通过交警队注销，现申请核销账务；吉普车1辆，车牌：云G34395，入账价值42,000.00元，车辆购买发票价值为38,380.00元，主要原因是入账价值包含车辆购置税等费用。入账日期为2001年12月31日，已严重损坏无法修复，且因年代久远人员变动频繁，已无法找到行车证、车辆注册登记证及购车发票，现申请做报废处置；普通轿车1辆，车牌：云G30308，账面原值50,347.00元，入账日期为1999年12月31日，该车辆因年代久远人员变动频繁，已无法核实车辆具体去向，且无行车证、车辆注册登记证及购车发票，现申请做报废处置。

（二）计生办待报废的固定资产5件，原值78,810.00元，因使用年限较长，已严重损坏无使用价值，现申请做报废处置。其中，小型越野车1辆，车牌：云G93476，账面原值58,615.00元，入账时间为2007年12月30日，已严重损坏无法修复，且因年代久远人员变动频繁，已无法找到行车证、车辆注册登记证及购车发票。

（三）财政所待报废的固定资产23件，原值126,553.00元，因使用年限较长，已严重损坏无法修复，现申请做报废处置。

（四）农科站待报废的固定资产2件，原值8,966.66元，因使用年限较长，已严重损坏无法修复，现申请做报废处置。

（五）农经站待报废的固定资产5件，原值16,575.00元，因使用年限较长，已严重损坏无法修复，现申请做报废处置。

（六）兽医站待报废的固定资产5件，原值8,200.00元，因使用年限较长，已严重损坏无法修复，现申请做报废处置。

（七）水管站待报废的固定资产2件，原值5,660.00元，因使用年限较长，已严重损坏无法修复，现申请做报废处置。

三、其他调整事项

2019年6月18日，碑格乡人民政府委托云南振宇资产评估有限公司，对碑格乡人民政府所属房屋及构筑物、车辆等固定资产进行市场价值评估。其中：

林业站办公楼，固定资产系统原值为300,00.00元，原建筑面积300㎡，入账时间为2003年1月30日；评估净值为270,700.00元，评估建筑总面积242.11㎡，现申请将固定资产账面价值调整为270,700.00元。

兽医站房屋1项，固定资产系统原值为31,519.00元，入账时间为1988年1月1日，所有权属于林业站办公楼，但入账时计入兽医站，现在兽医站已不再使用，按照谁使用谁管理的原则入账，交还林业站，由林业站入账。同时，核销兽医站账面价值31,519.00元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,747,974.01元，其中：政府采购货物支出165,380元；政府采购工程支出1,582,594.01元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,747,974.01元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。  

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出  

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。  

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。  

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。  

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。  

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

联系人：李茜          联系电话：0873-7411009

监督索引号53250200655701000