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 碑格乡人民政府2022年预算公开目录 

第一部分 碑格乡人民政府2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、财政专户管理资金支出情况 

六、省对下专项转移支付情况 

七、政府采购预算情况 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

九、重点项目预算绩效目标情况 

十、其他公开信息 

第二部分 碑格乡人民政府2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门整体支出绩效目标表 

十九、部门上年结余结转支出预算表 

碑格乡人民政府2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

　  1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。  

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,做好乡村发展规划,推动产业结构调整,提高经济发展的质量和水平。  

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活的突出问题,促进农民增加收入,切实维护农民合法权益。  

　　4、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供优良公共服务,促进社会事业发展。  

　　5、指导村民自治,推动农村社区建设,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,确保社会稳定。  

（二）机构设置情况 

碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室。  

　　党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。  

　　党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。  

　　经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。  

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策,协调各部门开展扶贫开发工作,指导贫困村开展扶贫开发,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。   

　　碑格乡设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位:  

　　农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。  

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。  

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。  

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。  

　　林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。  

　　应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援,负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。  

　　财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。   

（三）重点工作概述 

整合资源,继续巩固提升脱贫成效,优化农业产业结构。继续以发展产业作为巩固脱贫成效的主要渠道,以农业增效、农民增收为核心,依托科技创新,着力优化产业结构和产业转型升级。  

　　补齐短板,推进重点项目落实,努力推进重点项目,完善基础设施建设,抓实以水利、交通为主的基础设施建设,着力破解发展瓶颈制约,不断夯实发展基础。  

　　走出引入,加大主体培育和招商引资力度,结合碑格生态环境和产业发展实际,加大对专业合作社的扶持力度,鼓励农业生产适度规模经营,同时利用优惠政策和资源优势,通过招商引资,延伸藠头的产业链,增加产品附加值,并适时做好农村电子商务建设。  

　　绿色发展,推进环境保护建设工程,严格执行国家生态保护补助奖励机制,积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动,确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关,加强重点耗能企业节能减排监管,大力发展循环经济,坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设,开展矿山地质环境治理工作,加强对尾矿库、废弃物、损毁土地的整治。  

　　强化保障,全面推进各项社会事业进步,加大民生投入,不断提升群众幸福感和满意度,强化“控辍保学”措施,抓好教育教学质量,健全公共卫生和基本医疗服务体系,规范管理乡村卫生服务水平。  

　　依法行政,不断加强政府自身建设,继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果,进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实,抓好党风廉政建设责任制的落实,稳步推进反腐倡廉工作,进一步健全机关各项工作制度,着力转变机关工作作风,提高为民办事的效率。   

二、预算单位基本情况 

    我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

    在职人员编制60人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。 

    车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

     2022年部门财务总收入1325.1万元，其中：一般公共预算1325.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加17.33万元，主要原因分析：正常晋升增资,人员经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

     2022年部门财政拨款收入1325.1万元，其中:本年收入1325.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1325.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加17.33万元，主要原因分析：正常晋升增资,人员经费增加。 

四、预算单位支出情况 

     2022年部门预算总支出 1325.1万元。财政拨款安排支出1325.1万元，其中：基本支出1325.1万元，与上年对比增加17.33万元，主要原因分析：正常晋升增资,人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：无。 

　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

     1.一般公共服务支出634.35万元,反映政府提供一般公共服务的支出,主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出;   

     2. 文化旅游体育与传媒支出45.52万元,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出,主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出;  

     3.社会保障和就业支出158.82万元,反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出;  

     4.卫生健康支出98.62万元,反映政府卫生健康方面的支出,主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出;  

     5.城乡社区支出91.53万元,反映一般公共服务的支出,主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出;  

     6.农林水支出171.05万元,反映政府林水事务支出,主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费及日常公用经费支出;  

     7.住房保障支出55.90万元,反映政府用于住房方面的支出,主要用于行政事业单位住房公积金支出;  

     8.灾害防治及应急管理支出69.31万元,反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。  

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组(其中:基本支出1325.1万元,项目支出0万元):301工资福利支出934.21万元,302商品和服务支出173.67万元,303对个人和家庭的补助217.22万元。  

五、财政专户管理资金支出情况  

本单位无财政专户管理的支出。 

六、省对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项  

无  

(二)按既定政策标准测算补助事项  

无  

(三)经济社会事业发展事项  

无  

七、政府采购预算情况 

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额7.97万元，其中：政府采购货物预算6.97万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市碑格乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.09万元，较上年减少0.39万元，下降3.13%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

     开远市碑格乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

     开远市碑格乡人民政府2022年公务接待费预算为5.71万元，较上年减少0.18万元，下降3.06%，国内公务接待批次为50次，共计接待700人次。 

减少变化原因:厉行节约,严格执行公务接待制度,减少开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

     开远市碑格乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.38万元，较上年减少0.21万元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.38万元，较上年减少0.21万元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

减少变化原因:严格执行公务用车制度,减少开支。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

　　一、预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。  

　　二、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

　　三、项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　四、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　五、一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。　                             

　　六、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。  

　　七、政府购买:指各级政府购买物品和劳务的支出,它是政府支出的一部分。  

　　八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

    由于人员调动,行政人员公务交通补贴减少。开远市碑格乡人民政府2022年机关运行经费安排146.31万元,与上年对比减少2.73万元,主要原因分析:人员调动,行政人员公务交通补贴相应减少。   

（三）国有资产占有使用情况 

    截至2021年12月31日，碑格乡人民政府资产总额3691.25万元，其中，流动资产754.04万元，固定资产890.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2044.91万元，无形资产2.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少854.51万元，其中固定资产减少60.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项，账面原值28.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

联系人：李茜 联系电话：0873-7411009