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　　　　开远市碑格乡2023年部门预算编制说明  

　　　　开远市碑格乡2023年预算公开目录  

　　　　第一部分开远市碑格乡2023年部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　第二部分开远市碑格乡2023年部门预算表  

　　　　一、部门财务收支预算总表  

　　　　二、部门收入预算表  

　　　　三、部门支出预算表  

　　　　四、财政拨款收支预算总表  

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　　　七、部门基本支出预算表  

　　　　八、部门项目支出预算表  

　　　　九、部门项目绩效目标表  

　　　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　　　十一、部门政府采购预算表  

　　　　十二、政府购买服务预算表  

　　　　十三、对下转移支付预算表  

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十五、新增资产配置表  

　　　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　　　第一部分开远市碑格乡2023年部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　（一）部门主要职责  

　　　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

　　　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。  

　　　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。  

　　　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

　　　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。  

　　　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。  

　　　　（二）机构设置情况  

　　　　碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。  

　　　　党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。  

　　　　党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。  

　　　　经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。  

　　　　社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。  

　　　　乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责,贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策,协调各部门开展乡村振兴工作,指导各村开展乡村振兴,做好监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。  

　　　　碑格乡设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位: 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　　　农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。  

　　　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。  

　　　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。  

　　　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。  

　　　　林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。  

　　　　应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援,负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。  

　　　　财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。  

　　　　（三）重点工作概述  

　　　　（一）基础设施持续完善。一是路网建设畅通乡村发展动脉。二是水网建设激活乡村发展源泉。  

　　　　（二）乡村振兴全面提速。一是严格落实粮食安全责任制要求。二是持续抓好传统支柱产业。三是多元发展助力村集体经济提档加速。四是脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展。五是聚力优化营商环境激发市场活力。  

　　　　（三）乡村面貌不断改善。一是坚持规划先行。二是实施“绿美碑格”建设行动。三是建立健全村庄卫生环境管理制度和清扫保洁制度。四是扎实开展农村“厕所革命”。  

　　　　（四）生态质量持续提升。一是大力实施国土绿化行动。二是抓好饮用水源地保护。三是认真落实河（湖）长和林长制。  

　　　　（五）社会事业全面改善。一是积极回应民生关切。二是全力办好民生实事。三是抓好文化教育卫生工作。  

　　　　（六）社会治理管控有序。一是抓实抓细疫情防控。二是抓好抓牢民族宗教工作。三是抓常抓紧安全生产。四是抓严抓准社会治安。  

　　　　（七）自身建设不断加强。  

　　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年统计，部门基本情况如下：  

　　　　在职人员编制60人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。  

　　　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　（一）部门财务收入情况  

　　　　2023年部门财务总收入13,892,101.36元，其中：一般公共预算13,892,101.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加641,721.25元，上升4.84%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。  

　　　　（二）财政拨款收入情况  

　　　　2023年部门财政拨款收入13,892,101.36元，其中:本年收入13,892,101.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,892,101.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增641,721.25元，上升4.84%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加。  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　2023年部门预算总支出13,892,101.36元。财政拨款安排支出13,892,101.36元，其中：基本支出13,892,101.36元，与上年对比增加614,721.25元，上升4.84%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化。  

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　　　1.一般公共服务支出6,734,416.64元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出；  

　　　　2.文化旅游体育与传媒支出354,442.58元，用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；  

　　　　3.社会保障和就业支出2,065,169.17元，用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；  

　　　　4.卫生健康支出809,648.50元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办日常公用经费支出；  

　　　　5.城乡社区支出826,233.15元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出及日常公用经费支出；  

　　　　6.农林水支出1,647,575.98元，用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出；  

　　　　7.住房保障支出754,607.59元，用于机关事业单位住房公积金支出。  

　　　　8.灾害防治及应急管理支出700,007.75元，用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。  

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　　　2023年部门预算支出13,892,101.36元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9,979,437.28元，商品和服务支出1,790,929.72元，对个人和家庭的补助2,110,734.36元。（其中：基本支出13,892,101.36元，项目支出0元）。  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　（一）与中央配套事项  

　　　　无  

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　　　无  

　　　　（三）经济社会事业发展事项  

　　　　无  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额70,200.00元，其中：政府采购货物预算60,200.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　开远市碑格乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计277,200.00元，较上年增加156,277元，上升129.24%，具体变动情况如下：  

　　　　（一）因公出国（境）费  

　　　　开远市碑格乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　　　（二）公务接待费  

　　　　开远市碑格乡2023年公务接待费预算为7,200.00元，较上年相比减少49,933.00元，国内公务接待批次为12次，共计接待180人次。

　　　　公务接待费较上年减少变化原因分析：碑格乡积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。  

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　　　开远市碑格乡2023年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年相比增加206210.00元，上升323.26%。其中：公务用车购置费160,000.00元，较上年相比增加160,000.00元；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年相比增加46,210.00元，上升72.44%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　无  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　（一）专业名词解释  

　　　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；  

　　　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；  

　　　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；  

　　　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；  

　　　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　　　开远市碑格乡2023年机关运行经费安排2,063,213.6元，与上年对比增加39,676.68元，主要原因分析：日常公用经费增加。  

　　　　（三）国有资产占有使用情况  

　　　　截至2022年12月31日，开远市碑格乡资产总额7,997,449.15元，其中，流动资产2,301,250.53元，非流动资产4,696,198.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,934,497.15元，其中非流动资产减少24,934,497.15元。将乡政府实施的脱贫攻坚衔接乡村振兴的基础设施建设项目的在建工程转入到各村委会。实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

　　　　联系人:李茜           联系电话:0873-7411009  

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