为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市碑格乡2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　碑格乡人民政府是国家的基层行政机关，行使本行政区的行政职能。主要包括以下几个方面： 

　　（1）传达并贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　（2）制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，为农村经济营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业优化结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　（3）制定并组织实施村镇建设规划，加强农村基础设施建设，搭建并完善新型农村服务体系，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民创收增收。 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 

　　（6）负责本行政区域内道路、水利等公共基础设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　（7）推进依法行政，切实维护农民合法权益，为群众提供优良公共服务，打击非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（8）推进依法行政，指导村民自治，推动农村社区建设，为群众提供优良公共服务，打击非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　（9）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（10）完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）碑格乡党委、政府设置5个综合办公室： 

　　党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　（2）碑格乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

　　农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　截至2022年12月，部门在职在编实有64人，皆为财政全额供养人员，其中行政编制23人，事业编制41人（含参公管理1人）。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　碑格乡以进一步夯实基础，增强我乡巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略经济后续发展潜力，全面推进农村发展为目标，始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展意识，立足山区乡镇特征、充分发挥资源优势，突出碑格重点，着力产业群体、新农村基础设施建设和公共事业发展规划，通过项目带动产业发展、产品提质、农民增收，最终达到全乡经济社会的全面发展。 

　　1、加快布局藠头产业 

　　（1）因地制宜做好规划。一是在面上大力抓好藠头优势产业的提质增效，稳定种植规模和整体品质，确保藠头品质和价格长期稳定。二是在点上大力抓好藠头“一村一品”专业村的建设并获得省、州级认证，同时与省州农科院、红河学院、开远市农技中技中心等院校单位开展深度合作，建设藠头绿色标准化种植示范基地，搭建产学研平台，为藠头产业发展提供智力支持、渠道支持。三是把各藠头专业村、示范种植基地与其它产业基地串联起来，结合国土空间绿化，打造一条“绿水青山变金山银山”的产业示范带。 

　　（2）组织农户形成规模。一是大抓招商引资及主体培育，引进国内比较有实力的企业，引导组建藠头协会或联全社，采取“企业+合作社+农户”的模式，健全激活“双绑”利益联结机制，不断提高藠头生产组织化、标准化程度，提高市场话语权；二是积极培育带头人、明白人、科技示范户，示范引领藠头产业向规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化方向全面提升。 

　　（3）抓好品牌创建打造。围绕“绿色食品牌”，用好省州扶持奖补办法，尽快完成“三品一标”认证，积极参与云南省“十大名品”“20佳创新企业”等项目评选，参加农博会、绿博会等大型交流活动，同时搭载“知花小镇”“凤凰湖生态公园”“美丽开远”等引流平台，塑造碑格珍珠玉藠头绿色生态的市场定位和品牌印象。 

　　（4）用好各项激励政策。一是合理使用脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金，以激发产业活力为目的，采取以奖代补的方式，改变以往扶持资金直接购买、发放的模式，消除农户“占便宜”的老思想，以种植面积、交售数量为标准，对达标农户进行资金或物资奖补。二是以优质优价为引导，对采取绿色技术规范种植、达到产品质量标准的企业、合作社、农户的藠头产品给予“绿色食品”“国家农产品地理标志登记保护”“地理标志证明商标”等品质认证的使用授权，以此激励经营主体和广大农户增强商品意识、提高种管水平，促进藠头产业持续、健康发展。 

　　（5）努力打造产业生态。一是加快藠头分拣集散中心建设，补齐产地初加工的发展短板，提升碑格作为藠头之乡的吸引力、号召力，扩充销路的同时稳定产品价格。二是吸引社会资本到开远或碑格投资建厂，对藠头进行加工包装后销售，特别是开发小包装销售，推动藠头从种植、加工向包装、物流等门类齐全配套的产业生态发展。三是通过藠头加工推广碑格品牌，挖掘产业文化，讲好藠头故事，带动其他新兴农业、旅游等产业的同步发展，把碑格打造为云南省的藠头之乡。 

　　2、提前谋划全乡发展思路 

　　（1）多产业融合发展。依托云南省烟草工商帮扶会议精神，大力开发碑格乡乡村振兴农业综合项目，2022年确保优质烤烟种植面积5120亩，建设500亩高燕冷凉蔬菜核心区，开展种苗培育扩繁、绿色生产技术试验示范，带动全乡发展冷凉蔬菜种植3000亩；2.开展“三品一标”认证；建设2000立方米冷库2个，5000平方米集散场地1个。 

　　（2）产业配套基础设施逐步完善。为全乡传统农作物玉米、苦荞、藠头及新兴产业冷凉蔬菜等配套建设基础设施，计划铺设水管网80公里，建设1000方水池9个，100方水池180个；修缮产业生产道路72公里，在现有基础上铺设砂石、开挖排水沟、新增涵洞、加固路沿等工程；修缮烤房17座及增设基础配套设施，建设机耕路40公里、引水管网50公里、排水排涝沟渠20公里，充分发挥降水量大的优势，努力改变碑格乡高寒缺水性山区劣势，为碑格乡农业产业更好、更快发展奠定坚实基础。 

　　（3）紧盯全乡人居环境更提升。一是继续保持现阶段全乡人民积极参与农村人居环境提升的劲头，充分利用好村内人居环境评比机制带来的源动力，不断开拓新思路，保持乡党委政府谋划项目、村民为村庄争取项目的双赢格局。二是继续向上争取资金，对全乡41个自然村进行美化、绿化、亮化、建设，逐步完善排水沟、污水管网及村内道路硬化、建设；新建、改造卫生公厕24座，污水收集处理设施15座，不断改善群众生活环境，规范村庄建设，全面提升村容村貌水平。 

　　（4）改变全乡生活用水环境。扩建智慧水厂约 6000平方米，新建4千方蓄水池1个，500方预沉沙池1个，规划水厂日处理规模6000立方米，智慧供水管网建设80公里，建设用水监测平台，对供水管网建设进行在线监测；智慧营业服务建设，配套安装改造智能水表2000余套，覆盖有条件的农户、集镇、学校、政府、企业等。智慧管理，提升碑格乡用水水质、巩固饮水安全。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.压实责任，衔接脱贫攻坚与乡村振兴：持续巩固全乡脱贫成果的同时，抢抓机遇，主动作为，积极做好乡村振兴战略各项工作。 

　　2.稳中求进，加快农村经济发展：不断提高农业组织化、规模化和专业化水平；以碑格乡特色种养殖产业为基础，加快形成碑格“绿色食品牌”；开发碑格特色旅游项目。 

　　3.抢抓机遇，扎实推进乡村振兴战略实施：扎实推进乡村振兴战略实施。开展村内美化绿化，推进村容村貌明显改善，村庄更加美丽宜居，自觉、主动补齐乡、村、组、人存在的短板。 

　　4.夯实基础，继续推进人居环境建设：一是继续推进各村环境建设；二是继续推进水网建设。 

　　5.保障改善民生，稳步推进社会事业全面发展：一是加强“控辍保学”工作。二是不断完善公共文化服务体系。三是不断完善公共卫生医疗服务体系建设。四是加快完善农村社会保障体系建设。五是高度重视劳动力培训和输出工作。 

　　6.加强综合治理，不断提高人民群众的安全感：一是继续开展“法治碑格”建设，做好“平安碑格”创建工作；二是继续保持打击私挖盗采的高压态势，加大整治力度；三是认真抓好我乡2022年安全生产工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.提高认识，完善组织保障。加强预算绩效管理是强化部门支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益和管理水平的有效保障，我单位一直重视该项工作，严格执行三重一大制度，将大额资金及专项资金列入行政办公会、党委会讨论，实时把控资金使用进度及使用效益。为进一步落实全面实施预算绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，我乡结合实际，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了相应的工作机制并继续完善。 

　　2.加强推进，完善制度保障。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度。财政所负责草拟我乡财政预算绩效管理暂行办法，完善实施细则，报乡分管领导、乡长批示同意后实施。同时，根据资金使用进度，及时与项目办对接，收集各部门项目完成情况，适时向领导汇报。 

　　3.明确职责，压实主体责任。预算绩效管理将全乡各机关、站所纳入管理范围，坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，强化预算绩效管理力量，确保预算绩效管理覆盖整乡经济业务活动的全范围，贯穿预算绩效管理运行的决策、执行和监督的全过程。碑格乡预算绩效管理暂行办法及实施细则经党委会研究讨论通过，及时发放到各机关、站所。 

　　4.积极配合，做好绩效管理工作。我单位严格按照市财政局的文件要求，严格预算编制，做好项目库管理，认真开展预算绩效各项工作。财政所负责联动各机关站所，配合财政部门积极主动完成全过程预算绩效管理日常工作，积极配合第三方机构做好本部门的绩效运行监控和评价工作，及时反馈结果，并认真梳理分析原因，将绩效评价结果运用预算编制、资金分配等方面，推动财政资金使用效益的提高。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　碑格乡贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，建立健全与有效实施预算管理制度、收入管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等，建立完善与有效执行决策机制制度，逐步完善内部控制制度。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局年初预算批复》（开财预字〔2022〕01号）2022年部门预算收入1325.04万元，其中：基本支出1325.04万元（包含工资福利收支934.18万元，商品和服务支出173.66万元，对个人和家庭的补助收支217.20万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入3598.55万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3598.55万元，其他收入0万元。本年总支出3598.55万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1968.42万元，支出1968.42万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　“三公经费”2022年初预算数120923元，包含公务用车运行维护费63790元，公务接待费57133元；三公经费”全年决算数56558.48元，只含公务用车运行维护费。 

　　（四）资金管理情况 

　　我乡严格执行报销流程，认真审核报销单据，不断加强资金管理力度，与时俱进，保证财政资金安全、高效的使用，为提高财政资金使用效率、加快经济快速发展。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　数量指标共45条，43条已全部完成，1条部分完成，1条未完成。部分完成指标为：①完成固定投资≥11.36亿元，年度完成值8.2亿元，因碑格乡综合条件较为薄弱，企业到我乡投产意愿较低，工作开展较为困难。未完成指标为：①完成当归种植面积≥200亩，年度完成值为0亩，因无企业引进。 

　　质量指标共24条，23条已全部完成，1条部分完成。部分完成指标为：固定投资指标完成率≥95%，年度完成值为82%，碑格乡综合条件较为薄弱，企业到我乡投产意愿较低，工作开展较为困难。 

　　时效指标共1条已完成，各科室工作对应完成时间都在2022年12月31日前。 

　　成本指标共1条已完成，年度完成值调整为20000元。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　经济效益指标共2条，均为部分完成：①地方财政实现税收收入≥774万元，年度完成值458万元，碑格乡综合条件较弱，企业较少，受疫情影响，产生的税收较少；②农村常住居民人均可支配收入年均增长≥10%，年度完成值8%，因我乡地处偏远山区，增收困难。 

　　社会效益指标、可持续影响指标各2条，均已全部完成。 

　　生态效益指标共2条，1条已全部完成，1条部分完成。部分完成辖区内村镇绿化面积覆盖率≥60%，我乡森林覆盖率35%，我乡地形以山地为主，水资源较少，森林覆盖率较低。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　服务对象满意度指标共2条，均已完成。群众对乡镇机关整体工作的满意度95%，乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度98%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　（1）年初制定整体绩效目标时，部分指标市级未下达我乡任务数，使我乡制定整体绩效目标时过高。 

　　（2）碑格乡综合条件较为薄弱，企业到我乡投产意愿较低，工作开展较为困难；企业较少，受疫情影响，产生的税收较少，人均增收较为困难。 

　　（3）因开展绩效评价工作人员变动，未了解在1-9月绩效评价运行监控时可调整绩效目标，导致部分指标在明知全年不能完成的情况下未调整绩效目标，从而使部分指标未完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.碑格乡碑格行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费绩效目标完成情况 

　　圆满完成碑格村行政辖区规划编制，产出指标已全部完成，由于还未到相应年限，效益指标中改善农村人口生活质量人数有待进一步考量，规划完成后进行相应的施工，能进一步提升村庄人居环境，提高村民满意度。 

　　2.2022年开远市乡镇级农村公益性公墓建设项目补助资金绩效目标完成情况 

　　根据《开远市全面推行火葬和公墓安葬殡葬改革实施方案》有关内容，加快完善农村殡葬服务基础设施建设，稳步推行殡葬改革，提高城乡文明程度，所涉资金主要用于2022年碑格乡农村公益性公墓建设补助资金支出。建设农村公益性公墓2个，推进殡葬改革，保护生态环境，56.56万元全部使用，补助标准达标率100%。 

　　3.碑格村委会互助养老服务站建设项目经费绩效目标完成情况 

　　抓好养老服务政策落实，加强养老服务体系建设，促进经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。建设碑格村委会尾朵朵村互助养老服务站，主体工程完成率100%，安全事故发生率100%，竣工验收合格率100%，使用年限有待考量，受益人群满意度95%。 

　　4.碑格乡临时救助项目绩效目标完成情况 

　　规范实施临时救助政策,实现及时高效、解急救难。2022年发放临时救助169人次，总金额16.27万元，比2021年有所提高，临时救助水平不低于2021年，临时救助资金社会化发放率100%，救助对象对社会救助实施的满意度95%，使困难群众生活水平情况有所提升。 

　　5.碑格新村人居环境提升改造工程项目绩效目标完成情况 

　　在碑格新村进行花池改造、粉刷原有房屋外墙、修复损坏道路、清理排水沟等，提升碑格新村人居环境，提高搬迁群众幸福感、获得感、安全感。项目在2022年11月施工，目前工程内容已大部分完工。 

　　6.碑格乡保障性租赁用房建设项目绩效目标完成情况 

　　新建碑格乡公共租赁住房2幢，六层砖混结构，总建筑面积3793.44平方米，绿化面积977.03平方米，停车位21个。项目计划2023年4月9日前完工，目前已付200万元，配套公租房房间96个，项目完工后可提高干部职工对乡政府的满意度，提升干部职工居住环境。 

　　7.碑格乡国土综合整治项目（2片区）土地流转项目绩效目标完成情况 

　　项目建设规模14.6526公顷，提质改造面积12.4972公顷，项目区新增产能31633kg，治理水土流失土地，新增高标准农田，使项目实施地农户受益。 

　　8.碑格乡基础设施建设项目缺口项目绩效目标完成情况…… 

　　我乡紧紧围绕市委、市政府的决策部署，投入大量财力物力统筹抓实抓好脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴、农村人居环境整治、关心关爱低收入困难群众、殡葬改革及社会维稳、推动碑格乡产业发展等工作，实施了一批水利、公共服务设施等民生工程，乡村面貌焕然一新，群众获得感和幸福感进一步增强。缺口资金工程数量69个，该项目一定程度缓解我乡基础设施缺口资金，资金使用率100%，工程使用年限有待考量，166.08万元已全部使用。 

　　9.浦发项目缺口资金项目绩效目标完成情况…… 

　　按照碑格乡项目规划，对碑格乡重点村进行提升改造，完善村内道路、排水沟、绿化带等公共设施，融入少数民族特色文化元素，打造碑格沿线旅游特色村寨。该项目实施一定程度缓解浦发项目资金缺口，促进民生福祉，工程使用年限有待考量，资金使用率100%，87.96万元已全部使用。 

　　10.烤烟生产扶持资金经费绩效目标完成情况 

　　完成吉德、白石岩小组集中烤房修缮，建设修缮老柒树、白西龙小组烟区道路，并验收通过，如期投入使用，配套烟叶种植925亩，配套烤烟种植收益277.5万元，防水处理、设备、电源线路、门窗使用年限有待考量。 

　　11.农村人居环境奖补资金项目绩效目标完成情况 

　　该项目主要实施人居环境提升工程，购买人居环境改善物资，有效提升人居环境。实施人居环境提升改造6个，包括2022年农村人居环境整治提升工程、2022年碑格乡绿美乡村创建零星工程、他冲村人居环境提升粪污尾水纳管工程等，有效改善人居环境，资金使用率100%，人居环境提升改造验收合格率100%，使用资金110万元，提高群众满意度。 

　　12.省级公益林生态效益补偿项目绩效目标完成情况 

　　该项目完成碑格乡5个村委会33个村民小组省级公益林生态效益补偿资金按时发放，完成时限在2022年8月31日前，涉及金额354140元，公益林林面积35414亩。 

　　13.中央财政森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况 

　　完成碑格乡5个村委会22个村民小组2022年中央级公益林生态效益补偿资金正常发放，补偿资金金额224050元，森林面积22405亩，有效壮大了村集体经济。 

　　14.义务植树造林项目绩效目标完成情况 

　　该项目在架吉村委会左美果村种树，使义务植树基地建设项目顺利完成，完成时限在2021年12月31日前，使用资金31万元，使我乡森林植被恢复，提高森林覆盖率。 

　　15.碑格乡千塘万窖项目绩效目标完成情况 

　　该项目完成新建水塘35个，修缮加固小型坝塘5个。我乡农户无意愿修建灌溉型水窖，未完成水窖建设数量≥2个的目标，农科站联合林水中心完成项目验收和资金拨付，使农作物灌溉条件得到改善，亩产得到提高，项目质保期1年，加强巡查，若发现问题及时整改，延长水塘使用年限，群众签字认可水塘建设验收，群众满意度100%。 

　　16.碑格乡阿尼黑机耕路建设项目绩效目标完成情况 

　　新建阿尼黑老寨村生产路3.2公里及新建排水沟1.5公里。在2022年按时竣工验收，带动周边农户增加收入，带动烟区农户增收，提高生产效率，完善主要烟区生产生活基础设施，促进农村经济持续稳定发展，改善农户生产生活条件，持续促进烟区产业发展，提高烟区群众满意度。 

　　17.碑格乡烟后产业冷凉蔬菜示范基地建设项目绩效目标完成情况 

　　完成新建千方水池1个，按时竣工验收且验收合格，成本控制合理，带动农户增收，改善生产生活条件，受益脱贫人口覆盖广，群众满意度高。 

　　18.架吉村人居环境提升改造项目工程绩效目标完成情况 

　　提升架吉村人居环境项目，新建架吉村龙树林路面硬化1公里，新建公厕1个，新建排水管网1公里。按时竣工验收且验收合格，长期可使用，完善基础设施，提高群众生活质量，受益群众满意度高。 

　　19.碑格乡高原特色有机农特产品加工项目绩效目标完成情况 

　　该项目新建加工厂1个，建设挡土墙100m、场地硬化1500㎡等附属设施；、新建40吨腌制池30个及管网配套设施。引进企业1家，按时竣工验收且验收合格，长期可使用，提高了藠头产业产值，受益人口覆盖面广，带动脱贫人口增收多，增加就业机会，受益群众满意度高。 

　　20.高原特色有机农特产品加工项目配套完善项目及室外附属工程项目绩效目标完成情况 

　　该项目实施内容：（1）新建藠头分拣中心进场道路及场地平整硬化1400平米；（2）涂刷藠头淹泡池池壁及彩钢大棚基座环氧树脂；（3）架设供电设备、安装产房卷帘门、安装分拣中心大门及围栏等附属设施；（4）新建藠头加工车间270平。带动周边就业，提高藠头产值，实现藠头生产规模化，促进碑格乡藠头品牌化，群众满意度高。 

　　21.藠头绿色化种植示范基地建设项目绩效目标完成情况 

　　建设100亩藠头绿色生产示范基地，提供种植技术培训，带动农户增收，受益脱贫户人口覆盖面广，受益群众满意度高。 

　　22.碑格乡乡村振兴示范建设项目绩效目标完成情况 

　　该项目建设内容：（1）新建两污排放管网，雨水排放管网（DN500）235m，污水排水管网（DN400）235m；（2）破除路面混凝土351.33m3，恢复破除路面混凝土（C25）:135.13m3；雨水检查井（净尺寸1×1×1.7）共6座、污水检查井共5座；DN200球墨铸铁给水管335m；检查井盖板（700×800）球墨铸铁盖板，雨水6套，污水5套；（3）沥青路面：1466.55㎡；混凝土路面切割470m、沟槽土方开挖：972.9m3；PE63电力管520m、路灯电缆线YJV5×6mm2共计485m、灯杆13盏，有效改善农村生活质量，受益脱贫人口多，工程可长期使用，受益贫困人口满意度高。 

　　23.省级2022年驻村第一书记工作经费绩效目标完成情况 

　　该项目扶持壮大村集体经济项目成效还不显著，完成“云南省2021年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估发现问题”的整改、建强基层党组织凝聚力方面还需进一步加强，驻村队员工作质量有所提高，有驻村工作队员的行政村内农民满意度逐步提升，还需进一步加强。年底工作队员经费全部完成执行，驻村任务全部完成，农村人居环境改善显著，村内卫生、室内室外卫生环境大有提高。 

　　24.阿尼黑机耕路建设项目绩效目标完成情况 

　　该项目弥补碑格乡促农增收生产建设项目资金缺口，新建阿尼黑老寨机耕路3.2公路及排水沟，提高烟农生产效率，持续促进烟区产业发展。 

　　25.动态监测资金项目绩效目标完成情况 

　　该项目实现动态监测中存在的特殊困难户进行补助，完成5户动态监测资金补助4.5万元，严格按照标准纳入，进行补助，增加困难群众收入5000元及以上，群众满意度高。 

　　26.碑格乡2022年石漠化建设项目绩效目标完成情况 

　　该项目围绕碑羊公路、阿候至碑格公路沿线石漠化严重的区域进行石漠化治理，采取圈地保护为主的恢复模式种植华南松、云南松、水冬瓜等，实施1000亩。提高群众生态意识，改善农村生态植被恢复，使村民长期受益，群众满意度较高。 

　　27.乡村振兴林果上山项目绩效目标完成情况 

　　该项目种植雪松、华南松等2210亩，项目按时完成且验收合格，提高群众生态意识，带动农户收入增加，促使生态恢复，农户长期受益，群众满意度较高 

　　28.高原特色有机农特产品加工项目附属工程绩效目标完成情况 

　　项目完成阿黑者、阿都克、架吉、鲁姑母4个村小组藠头清洗机及沉淀池建设。按时完成且验收合格，投资成本控制较好，缩短农户藠头清洗时间，降低人力成本，促进藠头产业发展，改善群众生产条件，群众满意度高。 

　　29.农村公路养护工程绩效目标完成情况 

　　该项目深化 “四好农村路”建设，全面提升农村公路养护管理科学化、规范化水平，切实提高农村公路养护州级配套资金的使用效益，做到农村公路有路必养、有路必管，从而逐步实现“畅、安、舒、美”的管理工作目标。19条农村公路全部养护，公路安全明显水平提升，新改建公路项目符合交通需求，改善通行环境，群众满意度高。 

　　30.自然灾害生活补助项目绩效目标完成情况 

　　该项目按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放自然灾害生活补助资金，确保汛期受灾群众基本生活。救灾资金下拨5万元并全部使用，20个工作日内资金发放到农户，救助受灾群众333人，保障受灾群众基本生活，无负面舆论和事件，无群众投诉。 

　　31.冬春救助项目绩效目标完成情况 

　　该项目按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。救灾资金14.9万元全部下拨且全部使用，严格按照救灾资金、物资分配标准执行发放，救助受灾群众1265人，保障受灾群众基本生活，无负面舆论和事件，无群众投诉。 

　　32.碑格乡公益性公墓建设项目（彩票公益金）绩效目标完成情况 

　　该项目认真落实上级文件要求，规范农村丧葬行为，为农村村民提供集中安葬地点，保障基本殡葬需求。建设2个公墓，墓区达到整齐有规划，有附属设施及绿化且能投入使用，能规范农村丧葬行为，通过当地农村居民满意度。 

　　33.特殊困难群体火化补助项目绩效目标完成情况 

　　该项目保障重点优抚对象，城乡低保对象，农村特困供养对象等三类特殊困难群体火化补助发放，助推民族团结进步示范区，生态文明建设排头兵及中国最美丽省份建设。救助特殊困难群体13人，补助资金发放及时率100%，2.2万元已全部发放，火化补助受众人群覆盖率100%，推进殡葬改革，保护生态环境，提高丧属对象满意度。 

　　34.妈达村小组老年活动室工程项目绩效目标完成情况 

　　建设妈达村小组老年活动室，加强养老服务体系建设，促进经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐。竣工验收合格率100%，完成及时率100%，提升落坡洞老年人生活品质，提高老年人幸福感。 

　　35.老柒树、左西果篮球场球架建设项目绩效目标完成情况 

　　该项目丰富了人民群众日益增长的多元化体育健身需求，高质量、高标准提高人民群众文化生活满意度；增强群众运动健身意识和身体素质，充分发挥最大程度社会效益。购买篮球架2个，所购置器材符合国家最新安全标准，使用1.78万元，在2022年12月31日前完成，促进我乡全民健身事业发展，引导绿色健康生活方式，不断提高人民群众业余生活满意度，进一步推广普及群众文化体育活动。 

　　36.农村危房改造补助项目绩效目标完成情况 

　　该项目补助农村低收入群体农村危房改造C级6户，均为农村低收入群体修缮加固，下米者村委会上米者小组修缮加固两户、鲁都克1户，碑格村委会阿呢黑老寨修缮加固2户，鲁姑母村委会阿痴小组修缮加固1户，共补助12万元，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中需无严重损毁，改善人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件，修缮加固改造后房屋保持安全期有待考量 

　　37.高原特色有机农特产品加工项目分拣中心设计费及项目可行性研究报告项目（项目管理工作经费）绩效目标完成情况 

　　该项目经费保障做好本年度项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，完成项目前期工作；按项目的进展与实施情况拨付经费，主要用于支付高原特色有机农特产品加工项目分拣中心设计费及项目可行性研究报告费用，保障巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴项目顺利开展。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分91.08分，评价等级为“优”。 

　　项目1：碑格乡碑格行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费自评得分90分，评价等级为“优” 

　　项目2：2022年开远市乡镇级农村公益性公墓建设项目补助资金自评得分98分，评价等级为“优” 

　　项目3：碑格村委会互助养老服务站建设项目经费自评得分96分，评价等级为“优” 

　　项目4：碑格乡临时救助项目自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目5：碑格新村人居环境提升改造工程项目自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目6：碑格乡保障性租赁用房建设项目自评得分92分，评价等级为“优”。 

　　项目7：碑格乡国土综合整治项目（2片区）土地流转项目自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目8：碑格乡基础设施建设项目缺口项目自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目9：浦发项目缺口资金项目自评得分92分，评价等级为“优”。 

　　项目10：烤烟生产扶持资金经费自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目11：农村人居环境奖补资金项目自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目12：省级公益林生态效益补偿项目自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目13：中央财政森林生态效益补偿项目自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目14：义务植树造林项目自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目15：碑格乡千塘万窖项目自评得分91分，评价等级为“优”。 

　　项目16：碑格乡阿尼黑机耕路建设项目自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目17：碑格乡烟后产业冷凉蔬菜示范基地建设项目自评得分93分，评价等级为“优”。 

　　项目18：架吉村人居环境提升改造项目工程自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目19：碑格乡高原特色有机农特产品加工项目自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　项目20：高原特色有机农特产品加工项目配套完善项目及室外附属工程项目自评得分93分，评价等级为“优”。 

　　项目21：藠头绿色化种植示范基地建设项目自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目22：碑格乡乡村振兴示范建设项目自评得分94分，评价等级为“优”。 

　　项目23：省级2022年驻村第一书记工作经费项目自评得分89分，评价等级为“良”。 

　　项目24：阿尼黑机耕路建设项目自评得分90分，评价等级为“优”。 

　　项目25：动态监测资金项目自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目26：碑格乡2022年石漠化建设项目自评得分94分，评价等级为“优”。 

　　项目27：乡村振兴林果上山项目自评得分93分，评价等级为“优”。 

　　项目28：高原特色有机农特产品加工项目附属工程自评得分92分，评价等级为“优”。 

　　项目29：农村公路养护工程项目自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目30：自然灾害生活补助项目自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目31：冬春救助项目自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　项目32：碑格乡公益性公墓建设项目（彩票公益金）自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目33：特殊困难群体火化补助项目自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目34：妈达村小组老年活动室工程项目自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目35：老柒树、左西果篮球场球架建设项目自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目36：农村危房改造补助项目自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　项目37：高原特色有机农特产品加工项目分拣中心设计费及项目可行性研究报告项目（项目管理经费）自评得分92分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　为确保项目实施有效果，资金使用有效益，我单位建立了以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制，通过实施财政支出绩效评价，增强了部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施。我乡在拨付资金时，由具体实施部门根据资金文件要求制定绩效目标表，确定资金用途；具体部门在报销时提供报销单、发票等资料，财政所根据制定的绩效目标、资金部门经济分类进行严格审核；在预算期间内实施部门配合财政所做好运行监控、绩效自评，确保资金合理合规使用，提高财政资金使用效率。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）部门对预算绩效管理的认识不到位，预算编制工作和绩效目标设立不够细化。在做年初预算的时候，存在盲目性，预算编制不够明确；在做项目绩效目标的时候，不够认真细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

　　（二）基础设施条件相对落后，产业发展优势不明显，招商引资难度大，税源培植有限，财政收入增加困难，可用财力有限，公用经费基本为刚性支出，控制困难，加上单位全额编制少导致日常公用经费不足、项目资金短缺与实际支出相差较大。 

　　（三）年度预算的编制时无法准确预计，工程项目在实施过程中，有各方面不确定因素干扰，会存在经费不够或者运用偏差，因而造成项目编制与执行间存在差异；年初编制整体绩效目标时部分指标市级未下达我乡任务数，使我乡制定整体绩效目标时过高。 

　　（四）因开展绩效评价工作人员变动，未了解在1-9月绩效评价运行监控时可调整绩效目标，导致部分指标在明知全年不能完成的情况下未调整绩效目标，从而使部分指标未完成。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）继续加强全面实施预算绩效管理的宣传，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各机关、站所对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。 

　　（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 

　　（三）做好相关绩效评价工作移交，财政所在预算绩效评价人员变动时，做好绩效评价相关注意事项的传递，避免出现绩效目标可调整时错失时机，导致制定的绩效目标不能完成。 

　　（四）加强对相关人员的业务培训，提高人员对绩效评价的重视，及相关知识的学习。规范部门预算收支核算，严格资金使用审核程序，强化资产管理水平，切实提高部门预算绩效管理水平。 

开远市碑格乡人民政府

2023年3月31日