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　　开远市碑格乡2024年预算公开目录 

　　第一部分 开远市碑格乡2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市碑格乡2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市碑格乡2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。   

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。   

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。   

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。   

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。   

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。   

　　（二）机构设置情况 

　　碑格乡党委、政府机关设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。   

　　党政办公室。承担乡机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“碑格乡为民服务中心”的日常工作。   

　　党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。   

　　经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。   

　　社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。   

　　乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责,贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策,协调各部门开展乡村振兴工作,指导各村开展乡村振兴,做好监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。   

　　碑格乡设置8个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位: 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所、综合行政执法队。  

　　农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。   

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。   

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。   

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。   

　　林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。   

　　应急服务中心。组织编制实施乡应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,承担应对乡重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援,负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。   

　　财政所。承担编制乡财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　综合行政执法队。受碑格乡人民政府委托，承担行政区域内的行政执法职责。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）以党建引领为基础，持续坚持党的全面领导。坚持政治引领，紧跟市委、市政府的工作部署，争当高质量发展的排头兵，把二十大精神贯彻落实到高质量发展的各个环节。坚持党管干部原则，在乡村振兴、治安维稳、应急处突等大战大考中锻炼干部，识别干部，激发干部担当作为内生动力。以“十种鲜明导向”为标尺，持续治理“软散懒”“躺平”等现象，切实强化干部队伍作风建设。抓实抓紧意识形态工作稳步推进。狠抓廉政建设，不断净化政治生态。 

　　（二）以政策落实为抓手，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，打牢基础，有效衔接乡村振兴。一是落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。二是持续做好稳岗就业。加大就业信息摸排，常态化开展脱贫劳动力务工就业状态、务工就业地点等数据信息摸排，及时在全国防范返贫监测信息系统内开展动态调整，确保实现“账实相符”。加强公益岗位开发，为有就业意愿和弱劳力人员开发公益岗位，促进稳岗就业，巩固群众增收渠道。致力村集体经济倍增升级，确保实现所有行政村2024年村集体经济经营性收入稳定在10万元以上。 

　　（三）以民生保障为根本，推动社会事业健康发展。持续加大民生工程投入，不断提升公共卫生服务水平。不断完善城乡低保动态精准管理制度，加大因病致贫家庭、特困人员等弱势群体帮扶力度，用好用活“救急难”，确保各项惠民补贴按时足额发放。探索建立农村新型养老服务体系，推动社会保险参保精准扩面。加强新形势下退役军人服务管理、双拥优抚安置工作，持续为部队输送优秀人才。推进农村义务教育均衡发展，加强学校安全教育和管理水平。充分激发新时代文明实践中心、文化长廊、农家书屋等平台作用，为群众送上有特色、接地气的“文化套餐”。继续组织开展感恩教育、励志教育等系列主题教育活动，让文明乡风吹遍碑格乡。 

　　（四）以基础设施为支撑，补齐乡村发展短板。准确把握“十四五”规划新形势、新任务、新要求,扎实推动各项基础设施项目建设，加强重点项目攻坚力度，强化要素支撑，推动妈达、吉德、白西龙等村少数民族特色村寨建设项目及乡村道路硬化项目；白通龙上寨进村道路、碑格中心校至吉德道路、沾水地至集镇进村道路等村级道路提升等；实施鲁姑母、落坡洞、下米者三个村委会的亮化工程；修缮落坡洞上寨、阿痴、阿枯、鲁姑母4个村小组农村污水治理项目；依托应急抗旱提水工程，新建大寨、以都近、阿痴、奋途、阿枯5个村小组饮水保障提升项目；着力打造架吉、鲁姑母、下米者3个劳动就业培训基地；依托现有千方水池、500方水池，扩大连片种植区灌溉面积，计划实施碑格乡农业灌溉管网建设项目；严格执行项目计划和招投标程序，整合优化各类专项资金，提高财政资金使用绩效。不断满足人民日益增长的美好生活需要，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 

　　（五）以富裕幸福为目标，谱写乡村振兴新篇章。深入实施乡村振兴战略，推动农村各项事业全面发展。加快发展现代化农业，依托现有产业基础，打造碑猪、碑羊等畜牧养殖，藠头、苦荞、小米辣等一批高原特优农产品，提升农业产业竞争力。培育壮大新型经营主体。推进农村人居环境整治工作见实效、见长效，让美丽乡村更具“魅力”。加大招商引资力度，利用“旅游+”“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，发展架吉特色乡村旅游业打造碑格乡一二三产业融合建设项目，吸引外地游客前来观光旅游，带动当地旅游业发展和特色农业的提升。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的工作总要求；以实现“农业强、农村美、农民富”为发展宗旨，催发全域发展。 

　　（六）以群众满意为追求，打造平安和谐碑格。深入开展重点行业安全攻坚和专项整治，强化食品药品监督管理，统筹做好防汛抗旱、森林防火、应急管理等工作。牢固树立整体安全观，深化治安防控体系建设，加强群防群治队伍建设，推进网格化管理与平安创建深度结合；践行“枫桥经验”，完善矛盾纠纷排查化解机制，畅通群众诉求渠道，真正做到“小事不出村、大事不出乡”。努力提升政法工作现代化水平,主动回应人民群众对平安的新期待。严厉打击违法犯罪，推动人民群众的安全感满意度“双提升”。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制71人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1386.61万元，其中：一般公共预算1386.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少2.6万元，主要原因分析人员调动，在职实有人数比上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1386.61万元，其中:本年收入1386.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少2.6万元，主要原因分析人员调动，在职实有人数比上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1386.61万元。财政拨款安排支出1386.61万元，其中：基本支出1386.61万元，与上年对比减少2.6万元，主要原因分析工作调动，在职实有人数比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　按财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　1.一般公共服务支出689.14万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出； 

　　2.文化旅游体育与传媒支出31.39万元，用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出； 

　　3.社会保障和就业支出185.51万元，用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；   

　　4.卫生健康支出82.25万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办日常公用经费支出； 

　　5.城乡社区支出95.06万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　6.农林水支出173.07万元，用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出； 

　　7.住房保障支出75.40万元，用于机关事业单位住房公积金支出； 

　　8.灾害防治及应急管理支出54.79万元，用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项   

　　无   

　　（二）按既定政策标准测算补助事项   

　　无   

　　（三）经济社会事业发展事项   

　　无   

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.93万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.93万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市碑格乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.72万元，较上年无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市碑格乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市碑格乡2024年公务接待费预算为0.72万元，较上年无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待180人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市碑格乡2024年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费16万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；   

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；   

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；   

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；   

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市碑格乡2024年机关运行经费安排180.19万元，与上年对比减少26.13万元，主要原因分析人员调动，在职实有人数比上年减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市碑格乡资产总额2699.4万元，其中，流动资产222.24万元，固定资产337.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2137.48万元，无形资产2.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1899.66万元，其中固定资产减少29.94万元。处置房屋建筑物893.4平方米，账面原值85.91万元；处置车辆1辆，账面原值14.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　联系人：李茜   联系电话：0873-7411009 

　　监督索引号53250200655700111