监督索引号53250200276201000 

开远市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

  第一部分  开远市残疾人联合会概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占用情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  （一）部门整体支出绩效自评情况 

  （二）部门整体支出绩效自评表 

  （三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

  第五部分  名词解释 

第一部分  开远市残疾人联合会概况

  一、主要职能

  （一）主要职能 

  1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  

  2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。  

  3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

  4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

  5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

  （二）2020年度重点工作任务介绍

  2020年，市残联按照市委“主动工作年”要求，坚持以残疾人为中心，以“户户清”为抓手，精准施策，确保我市残疾人全部享受到该享受的政策。 

  1.健全残疾人社会保障制度 

  2020年完成全市14560次的遍访，疫情期间向困难残疾人家庭送去慰问金和米油等生活必需品共计价值17.33万元，向受疫情影响、生活困难的9家残疾人按摩店发放稳岗补贴1.8万元。发放残疾人两项补贴62043人，发放资金共计396.028万元。其中：困难残疾人生活补贴29892人，资金190.854万元；一级重度残疾人护理补贴7164人，资金54.964万元，二级重度残疾人24987人，资金150.21万元。对2019年度参加个体社会养老保险的169名城镇无业残疾人给予补助，按照每人每年补助700元的标准，补助金额11.83万元。对106名持有《中华人民共和国残疾人证》、并购买使用燃油机动代步车（具有相关凭证）的下肢残疾人发放燃油补贴，按每人每车补贴260元的标准，共补贴2.756万元。 

  2.落实残疾人就业创业及培训政策 

  2020年，城镇新增残疾人就业37人，农村新增残疾人就业44人，城乡新增培训99人，分别完成州级任务目标的100%以上。 

  3.保障残疾人教育权益 

  教育资助工作分两批进行（提前半年发放助学金），共资助181名贫困残疾学生及残疾人家庭子女，资助金额共计21.36万元。利用“中央财政残疾人事业发展补助残疾人学前教育项目”，资助49名0至6岁在托养康复机构或幼儿园就读的残疾儿童，资助标准3000元/人，资助金额14.7万元。“云南省残疾人就业保障金残疾人助学项目”资助11名残疾高中在校生，资助标准1500元/人；1名残疾大学新生，资助标准2000元/人，资助金额1.85万元。 

  争取上海市社会爱心人士（每年捐赠1万元）和开远民革总支（每年捐赠0.4万元）的支持，资助25名困难中小学生（小学生20名，资助标准500元/年人；初中生5名，资助标准800元/年人，直到完成学业。 

  4.提升残疾人康复服务水平 

  整合医疗卫生资源，构建立体式康复医疗和训练服务平台。7个乡镇（街道）建有康复服务站12个（其中乡镇所在地5个、村委会6个、社区1个）。全市构建了立体、多元的医疗康复保障体系，满足视力、听力、言语、肢体、智力、精神等不同类别残疾人的康复需求。 

  5. 做好托养服务工作 

  截至目前，按照“政府主导、行业监管、服务外包、市场运作”的模式，依托市级4家托养机构，开远市托养智力、精神和重度肢体残疾人389人（其中寄宿制托养298人、日间照料11人、居家托养80人）。 

  6.加强辅助器具适配及家庭无障碍改造 

  一是为解决截肢残疾人“出行难”问题，采取购买服务的方式，聘请省康复辅具技术中心专业技术人员到开远、蒙自两个工作点，开展红河州残疾人假肢装配取型及维修服务，共为60名残疾人进行假肢取型，维修大腿假肢6例、小腿假肢4例。二是为开远市231名残疾人（其中建档立卡残疾人30人），免费适配辅助器具244件（其中轮椅69辆、拐杖19付、手杖35支、坐便椅43台、褥疮垫15张，助行器13台、盲杖8支、助视器4件、浴凳6台、听书机1后、辅具配件31件），价值9万元。三是为开远市67名听障患者验配助听器67台，价值143.38万元。四是为开远市碑格、中和营镇、小龙潭、乐白道、大庄57户（其中建档立卡户32户）贫困重度残疾人家庭改造安装无障碍设施，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。 

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成 

  开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站 ，开远市残疾人教育就业服务站。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  开远市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。 

  离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

开远市残疾人联合会2020年度没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明 

  开远市残疾人联合会部门2020年度收入合计9,883,419.41元。其中：财政拨款收入9,883,419.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年增加1,460,560.65元，增加原因是本年度残疾人项目资金较上年增加。 

  二、支出决算情况说明

  开远市残疾人联合会部门2020年度支出合计9,834,485.83元。其中：基本支出3,819,976.36元，占总支出的38.84%；项目支出6,014,509.47元，占总支出的61.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年增加1,340,249.96元，增加原因是本年度项目资金较上年增加。 

  总收支情况表  

  （一）基本支出情况 

  2020年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,819,976.36元。全年基本支出比上年减少1,630,052.11元，减少原因是去年年末有人员退休，本年严格厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,303,793.61元，占基本支出的86.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,182.75元，占基本支出的13.51%。 

  （二）项目支出情况 

  2020年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,014,509.47元。项目支出比上年增加2,970,302.07元，增加原因是本年度加大开展残疾人就业、教育、康复等项目补助力度，加快上年结转结余资金使用频率。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  开远市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,694,926.73元，占本年支出合计的68.08%。与上年相比增加414,931.76元，原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年增加。 

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出6,366,914.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出。 

  9.卫生健康（类）支出179,868.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于人员医疗保险缴费支出。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出148,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  开远市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,400.00元，支出决算为99,731.04元，完成预算的260%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为83,251.04元，完成预算的217%；公务接待费支出决算为16,480.00元，完成预算的43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度接待工作增多，外出工作使用车辆次数增多，导致公务用车费用和接待费较高。 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加78,632.04元，增长372.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加70,245.04元，增长540.10%；公务接待费支出决算增加8,387.00元，增长103.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待工作增多，外出工作用车次数增多，导致公务用车费用和接待费较高。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83,251.04元，占83.48%；公务接待费支出16,480.00元，占16.52%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出83,251.04元。其中： 

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

  公务用车运行维护支出83,251.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费16,480.00元。其中： 

  国内接待费支出16,480.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市开展残疾人工作发生的接待支出。 

  国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况 

  开远市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出348,182.75元，与上年相比下降177,290.37元，原因是各项补助支出从机关运行经费调整到对个人和家庭的补助中列支。  

  二、国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日，开远市残疾人联合会部门资产总额6,944,012.63元，其中，流动资产5,235,795.63元，固定资产1,708,217.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,979.32元，其中固定资产减少91,744.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值105,601.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

  三、政府采购支出情况

  2020年度，部门政府采购支出总额50,000元，其中：政府采购货物支出50,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

  五、其他重要事项情况说明 

  无  

  六、相关口径说明 

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

  2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

  3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250200276201111