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开远市残疾人联合会2022年预算

公开目录 

　　第一部分 开远市残疾人联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市残疾人联合会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

开远市残疾人联合会2022年部门预算 

编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责  

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

　　7.协助乡镇（街道）党（工）委做好乡镇（街道）残联干部的管理工作，对市级残联各专门协会、乡镇（街道）、村委会（社区）残疾人协会和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。 

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。 

　　9.制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。 

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。 

　　11.指导和监督各类残疾人社会组织。 

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　13.完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构：办公室。 

　　下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是： 

　　1.开远市残疾人辅助器具服务站； 

　　2.开远市残疾人教育就业服务站。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年，市残联将持续认真学习贯彻落实好习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，坚持以残疾人为中心的发展理念，努力完成省、州残联和市委、市政府各项工作要求，以遍访工作和数字残联微信公众号为抓手，围绕残疾人需求，实事求是，提升残联服务能力和水平，开展好“十四五”残疾人各项工作。 

　　1.以党史学习教育和市委“三查三访三评三提升”作风教育整顿为契机，做好巡察整改后半篇文章，继续开展市、乡镇（街道）、社区（村委会）三级残联遍访残疾人行动。落实市委“两转两强化”和建立主动工作机制要求，强化残疾人工作队伍建设，压实全面从严治党和党风廉政建设各项要求，实施“红黑榜制度”推动工作作风转变，真正做到常规工作创新干、“无中生有”主动干、对标国家省州标准干、各项工作提速提质干，以遍访聚焦残疾人急难愁盼问题，以“我为群众办实事”促进问题解决并落实各项残疾人权益保障政策，不断满足残疾人多样化需求和提升为残疾人办实事的能力和水平。 

　　2.大力推进残疾人就业，全面保障和维护残疾人就业权益。落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，建立对超比例安排残疾人就业用人单位的奖励制度，鼓励企业安置残疾人就业。依法实施残疾人就业保障金征收工作，将未履行按比例安排残疾人就业责任的用人单位的失信行为记入信用记录，纳入全州信用信息共享平台。支持各类医疗机构要积极吸纳符合条件的盲人医疗按摩人员就业执业。培育残疾人就业辅导员队伍，发展支持性就业。督促各类用人单位认真遵守促进残疾人就业的法律法规及政策，切实维护残疾人公平就业权利。 

　　3.提升康复服务能力和水平，争取实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。一是进一步完善制度建设，打牢康复工作基础。加强、调整和完善残疾儿童康复、成人康复救助的相关工作制度、服务协议，建立完善跟踪问效及回访机制，打牢工作基础，推动残疾人康复工作科学化、制度化、规范化。二是提高精神残疾人服药救助标准，维护社会和谐稳定。从2022年起提高精神残疾人、癫痫病人服药救助标准，减轻他们的家庭负担，稳定病情，维护社会和谐稳定。三是夯实基层残疾人康复服务站建设，提升服务能力。在现有基础上，加强和完善乡镇残疾人康复服务站建设，提升为广大残疾人服务的能力。四是拓展服务领域，推进入户上门康复服务。与专业医疗康复机构合作，以购买服务方式，入户上门为重度肢体残疾人提供专业的康复服务，扩大康复工作面。五是建立基本型辅助器具补贴制度，满足我市残疾人多样化辅具需求。 

　　4.依法保障和维护残疾人权益，营造全社会助残扶贫的良好氛围。一是坚持普惠与特惠相结合。既通过一般性制度保障残疾人基本的生存发展需求，又通过专门性制度安排给予特别扶助和优先保障，解决残疾人的特殊困难和特殊需求。二是坚持把握重点与统筹兼顾相结合。既加快改善城乡困难残疾人生存生活状况，又提高重度残疾人的保障水平。 

　　5.查找残疾人工作弱项，补齐残疾人事业短板。针对开远市残疾人联合会微信公众号在全市残疾人中推广运用未能做到全覆盖和部分残疾人对开远市残疾人联合会微信公众号不熟悉和使用该公众号了解政策、申请服务和维护权益不清楚的情况，继续在遍访残疾人工作中大力推广和悉心引导残疾人户熟悉和使用该公众号，让科技赋予遍访工作和服务残疾人更高效能。同时根据残疾人事业资金不足的问题，积极争取中央、省、州专项资金支持和发挥残联群团组织作用，引导、争取社会爱心企业、人士进行慈善捐赠，不断补齐残疾人民生短板，在创文工作中注入人文温度，不断营造我市扶残助残的浓厚氛围。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 685.88万元，其中：一般公共预算685.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加145.78万元，主要原因是残疾人事业专项经费增加100万元，人员较上年预算增加3人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入685.88万元，其中:本年收入685.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加145.78万元，主要原因是残疾人事业专项经费增加100万元，人员较上年预算增加3人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 685.88万元。财政拨款安排支出 685.88万元，其中：基本支出280.88万元，与上年相比增加50.78万元，，主要原因是人员较上年预算增加3人，工资变动；项目支出405万元，与上年对比增加95万元，主要原因是残疾人事业专项经费增加100万元，残疾人工作经费减少5万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于单位离退休补助支出。 

　　2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.14万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　3.2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行217.84万元，主要用于保障开远市残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

　　4.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出405.00万元，主要用于开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作支出。 

　　5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.6万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.91万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.97万元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。 

　　8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.18万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　开远市残疾人联合会2022年与中央配套事项为0项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市残疾人联合会2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　开远市残疾人联合会2022年经济社会事业发展事项为0项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.54万元，较上年减少0.11万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市残疾人联合会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.85万元，下降45.95%，国内公务接待批次为15次，共计接待187人次。 

　　减少原因严格按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.74万元，增长41.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.74万元，增长41.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增加原因是车辆年限长维修增多、油价上涨、下乡遍访残疾人工作量增大，导致运行维护费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）开远市残联专项资金绩效目标 

　　为我市9100余名残疾人提供残疾人康复、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。 

　　1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家； 

　　2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策； 

　　3.实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药； 

　　4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利； 

　　5.继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业； 

　　6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励； 

　　7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。 

　　（二）残疾人工作经费绩效目标 

　　市残联将紧紧围绕残疾人需求，实事求是，提升残联服务能力和水平，实现“十四五”的良好开局。压实遍访责任。建立主动发现机制，采取线上小程序+线下遍访相结合，落实各项残疾人权益保障政策，确保困难残疾人扶贫政策精准落实、困难残疾人各项补助及时发放到位；强化就业服务能力，探索“互联网+就业”模式，采取菜单式培训、面对面服务、精准推荐就业、产品开发、跟踪扶持创业等措施，提高就业服务质量；加强地方立法，进一步细化充实残疾预防、康复服务等方面的措施，制定出台相应的实施办法，为我市的残疾预防和残疾人康复工作高质量发展奠定基础。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2022年机关运行经费安排14.36万元，与上年对比增加1.78万元，增加的原因是公用经费增加，主要用于日常支出，包括办公及公务交通补贴、印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市残疾人联合会资产总额193.01万元，其中，流动资产26.85万元，固定资产166.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少320.41万元，其中固定资产账面原值增加8.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：谭智蓉　　　　　联系电话：0873-7237689 

　　监督索引号53250200276200111