监督索引号53250200276201000

　　开远市残疾人联合会2021年度部门决算 

　　目  录 

　　第一部分开远市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分名词解释 

　　第一部分开远市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年，市残联按照市委主动工作机制要求，坚持以残疾人为中心，精准施策，确保我市残疾人全部享受到该享受的政策。截止2021年12月31日，我市有持证残疾人9178人，其中：肢体残疾5205人，视力残疾827人，精神残疾1287人，听力残疾668人，智力残疾821人，言语残疾207人，多重残疾163人，其中重度残疾人3009人（一级残疾686人，二级残疾2323人）。 

　　1.加强残联机关党的建设，不断提高残联机关政治属性。一是聚焦党史学习，坚定理想信念。二是聚焦建党100周年，掀起学习热潮。 

　　2.强化主动工作能力和水平，持续提升残疾人幸福指数。一是落实残疾人社会保障制度。开展我为群众办实事，市乡村残联三级联动共遍访残疾人14129户14432人。全面落实残疾人“两项补贴”制度。二是落实残疾人就业创业及培训政策。对教育就业服务站进行提升改造，增设“为企业找人才”、“为残疾人找工作”、“残疾人手工作品展示”等展示窗口。依托小微市场主体，走学徒制培训+创业扶持孵化的路子，实现培训+创业一条龙服务。完成按比例安置残疾人就业年审。全市共有120家企业吸纳378名残疾人就业。三是开展残疾人美容师、插花技能培训；开展“家常菜”，“种养（殖）”等农村残疾人实用技术培训。 

　　3.保障残疾人教育权益。一是资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女接受学历教育；二是积极宣传，争取上海市社会爱心人士续捐；三是配合团市委开展“金秋圆梦”助学行动；四是协助教体局做好适龄儿童特殊教育入学基本能力评估；五是完成2022届高校毕业生求职创业补贴审核发放3人3000元，为3名残疾学生提供2021年高考协助工作。 

　　4.提升残疾人康复服务水平。一是调整残疾儿童康复救助政策，筑牢制度保障。9月经市人民政府常务会议研究，同意调整《开远市残疾儿童康复救助制度的实施意见》，取消家庭经济限制，实现应救尽救目标。二是为群众提供精准康复服务。争取省残疾人康复中心云南省“复明七号”白内障复明手术“流动手术车”项目。三是全面开展残疾预防宣传，加强残疾预防筛查。全年投入中央、省、州、市救助资金304.29万元，救助残疾儿童403人（含州级项目）。 

　　5.做好托养服务工作。投入126.64万元依托三家托养机构和家政公司为我市520名残疾人提供医疗、生活照料、生活技能训练、文化体育、工（农）疗康复、辅助性就业等寄宿制、日间照料托养服务，其中购买家政公司“居家服务券”3890次，为120名残疾人提供6到50次不等的个性化居家服务。 

　　6.加强辅助器具适配及家庭无障碍改造。一是辅助器具适配。投入资金83.4万元，为我市有需求的各类残疾人免费适配辅助器具273件，为75名听障残疾人验配助听器，为25名下肢截肢的残疾人免费提供假肢装配服务。二是家庭无障碍改造。投入资金50万元，对63户残疾人家庭实施无障碍改造。 

　　7.推进巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。一是开展进村入户为疑似重度、出不了门的群众上门评残鉴定，打通服务残疾人最后一公里；拨付扶持残疾人发展生产经费49.9万元，帮助133户困难残疾人家庭发展生产，激发内生动力。二是开展我为群众办实事活动。帮助残疾农户销售五黑绿壳鸡蛋和蜂蜜、挖洋芋、栽种万寿菊、采摘无筋豆、收藠头、收拾家务等，与村民同吃同劳动。 

　　8.营造氛围，促进残疾人融合发展。一是在全州残联系统创先开展“数字残联”建设，在服务板块开展“申请即启动、办事不求人、残疾人少跑腿”服务事项申请，不断提高为残疾人服务的能力和水平。二是丰富残疾人精神文化活动。在各类节庆期间，组织残疾人各专门协会开展活动，开展“永远跟党走”主题演讲比赛。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.开远市残疾人联合会，内设机构1个：办公室；

　　2.开远市残疾人辅助器具服务站，本服务站无内设机构；

　　3.开远市残疾人教育就业服务站，本服务站无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市残疾人联合会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　开远市残疾人联合会2021年度没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。 

　　第三部分2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市残疾人联合会部门2021年度收入合计10,193,410.69元。其中：财政拨款收入10,193,410.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年增加309,991.28元，增加原因是本年度残疾人项目资金较上年增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市残疾人联合会部门2021年度支出合计11,676,488.22元。其中：基本支出2,608,213.41元，占总支出的22.34%；项目支出9,068,274.81元，占总支出的77.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年增加1,842,002.39元，增加原因是本年度项目资金支出较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,608,213.41元。与上年对比减少1,211,762.95元，减少原因是去年有彩票公益金列入基本支出，本年严格厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,464,059.41元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,154.00元，占基本支出的5.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,068,274.81元。与上年对比增加3,053,765.34元，增加原因是本年度加大开展残疾人就业、教育、康复等项目补助力度，加快上年结转结余资金使用频率。 

    2021年项目经费共支出9,068,274.81元，其中：一是残疾人康复服务列支854,698.00元，为群众提供精准康复服务，实现应救尽救；全面开展残疾预防宣传，加强残疾预防筛查。二是残疾人就业和扶贫列支1,330,500.00元，成功推荐15名残疾人就业；采取“互联网+”模式主动帮助残疾人销售滞销农副产品。三是其他残疾人事业支出3,056,092.01元，资助我市140名贫困残疾学生及残疾人家庭子女接受学历教育；向我市1200户困难残疾人家庭送去慰问金和米油等生活必需品；共开展我为群众办实事20件；市乡村残联三级联动，共遍访残疾人14129户14432人，发现问题259个，解决问题234个；为我市有需求的各类残疾人免费适配辅助器具273件；四是用于残疾人事业的彩票公益金支出3,826,984.8元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,849,503.42元，占本年支出合计的67.22%。与上年相比增加414,931.76元，原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于残疾人事业支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出7,478,115.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%。主要用于在职人员社会保险、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。 

　　9.卫生健康（类）支出196,517.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政事业单位医疗保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出164,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于在职人员住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,474.00元，支出决算为55,081.00元，完成预算的151%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,081.00元，完成预算的267%；公务接待费支出决算为7,000.00元，完成预算的37.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度下乡遍访残疾人次数增多，车辆维护费增加，导致公务用车费用增加。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少44,650.04元，下降44.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,170.04元，下降42.25%；公务接待费支出决算减少9,480.00元，下降57.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度继续开展残疾人遍访工作，严格执行厉行节约。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,081.00元，占87.29%；公务接待费支出7,000.00元，占12.71%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出48,081.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出48,081.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复流动车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,000.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市开展残疾人工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出144,154.00元，与上年对比下降204,028.75元，主要原是各项补助支出从机关运行经费调整到对个人和家庭的补助中列支。机关运行经费主要用于办公经费、工会经费、残疾人康复流动车运行维护和交通补贴等支出。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市残疾人联合会部门资产总额1,987,982.47元，其中，流动资产316,173.51元，固定资产1,671,808.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,228,585.16元，其中固定资产减少36,408.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额54,480.50元，其中：政府采购货物支出51,980.5元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　   附件：开远市残疾人联合会2021年度决算公开报表 

  监督索引号53250200276201111