开远市残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要工作职能 

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。  

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

　　（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构情况 

　　开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。 

　　（2）人员情况 

　　开远市残疾人联合会2021年编制数为17人，年末实有16人，较上年增加3人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。  

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）加强残联机关党的建设，不断提高残联机关政治属性 

　　一是聚焦党史学习，坚定理想信念。建立“第一议题”学习、党员学习、理论中心组学习等制度，精心制定学习计划，运用自学和集中学习将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神与习近平总书记关于考察云南等系列重要讲话精神结合起来。不断巩固不忘初心、牢记使命的制度成果，不断增强残联党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。 

　　二是聚焦建党100周年，掀起学习热潮。专题学习习近平总书记在颁发“七一”勋章仪式和庆祝建党100周年活动上的重要讲话精神，邀请市委宣讲团成员为我市残疾人各专门协会及残疾人工作者专题宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平法治思想，精心组织全市残疾人及残疾人工作者“永远跟党走”主题演讲比赛。进一步培育和践行社会主义核心价值观，做到政治认同、理想认同、理论认同和情感认同，为开远改革发展稳定增进共识、贡献智慧、凝聚力量。 

　　（2）强化主动工作能力和水平，持续提升残疾人幸福指数 

　　①落实残疾人社会保障制度 

　　一是将传递党的惠残政策作为党史学习教育和市委“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作的生动实践，精准落实到位。通过开展“我为群众办实事”和遍访工作及时解决残疾人急难愁盼的问题。共遍访残疾人14078户14380人，发现问题262个，解决问题247个，解决问题率为94.27%；向我市1200户困难残疾人家庭送去慰问金和米油等生活必需品，传递党委政府温暖；救助33名残疾人（其中包含12家按摩机构稳岗补助），确保疫情期间残疾人生产生活稳定。二是全面落实残疾人“两项补贴”制度。2021年我市累计保障困难（重度）残疾人61166人次，发放“两项补贴”435.505万元，其中，保障困难残疾人28457人次，发放生活补贴199.199万元，保障重度残疾人32709人次，发放护理补贴236.306万元。对82名购买机动轮椅车具有相关凭证的下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。 

　　②落实残疾人就业创业及培训政策 

　　一是对教育就业服务站进行提升改造。征集残疾人手工作品10件，对外展示售卖，助推残疾人辅助性就业。采取“互联网+”模式主动帮助残疾人销售滞销农副产品。2021年帮助残疾人销售鸡蛋3000余枚、蜂蜜800余公斤。二是依托小微市场主体，走学徒制培训+创业扶持孵化的路子，实现培训+创业一龙服务，量身打造电商带货直播创业培训扶持1人，帮扶残疾人居家就业3人，扶持资金4万元。三是完成按比例安置残疾人就业年审。全市共有119家企业吸纳370名残疾人就业，2021年新增就业人数农村93人、城镇79人，完成率达到省、州残联安排就业指标100%。对4名残疾人发放自主创业补助金4万元。四是开展残疾人培训。投入资金10万元，开展美容师、插花插作培训，25名残疾人或者家属通过考核取得初级职业等级证书；投入资金32.5万元，开展“家常菜”，“种养（殖）”等农村残疾人实用技术培训16期，培训农村残疾人或者残疾家属780名。 

　　③保障残疾人教育权益 

　　一是投入资金25.2万元，资助140名贫困残疾学生及残疾人家庭子女接受学历教育。二是积极宣传，争取上海市社会爱心人士续捐3.42万元，资助65名困难中小学生，填补了我市残疾人学生及残疾人子女义务教育阶段资助空白；三是配合团市委开展“金秋圆梦”助学行动，为8名残疾人学生及残疾人家庭子女申请补助；四是协助教体局做好适龄儿童特殊教育入学基本能力评估，9名残疾儿童进入特校接受教育；五是组织204名中小学残疾学生参与“残疾学生心向党”党史知识竞赛线上答题活动，10名残疾学生代表活动现场领取助学金；六是完成2022届高校毕业生求职创业补贴审核发放3人3000元，为3名残疾学生提供2021年高考协助工作。 

　　④提升残疾人康复服务水平 

　　一是9月经市人民政府常务会议研究，同意调整《开远市残疾儿童康复救助制度的实施意见》，取消家庭经济限制，实现应救尽救目标。二是争取省残疾人康复中心云南省“复明七号”白内障复明手术项目，为212名群众实施免费白内障复明手术，共计摘除白内障269例，为群众节约资金约54万元。购买绿洲儿童康复中心服务，深入边远山区对19名不能到机构实施康复的残疾儿童提供就近就地康复服务，对市区161名重度肢体残疾人入户提供精准康复服务，破解残疾人家庭因经济困难或其它原因不能到定点机构实施康复的难题。三是到学校、社区、单位举办公益知识讲座40余场（次），参加人数4000余人。对800余名体态异常的中小学生进行复查，确定将178名儿童及青少年纳入肢体康复救助范围。同时，组织各机构深入各乡镇（街道）筛查残疾儿童68人。投入中央、省、市救助资金304.29万元，救助儿童312人。 

　　⑤做好托养服务工作 

　　投入126.64万元依托三家托养机构和家政公司为我市520名残疾人提供医疗、生活照料、生活技能训练、文化体育、工（农）疗康复、辅助性就业等寄宿制、日间照料托养服务，其中购买家政公司“居家服务券”3890次，为120名残疾人提供4到50次不等的个性化居家服务。 

　　⑥加强辅助器具适配及家庭无障碍改造 

　　一是投入资金7.65万元，为我市有需求的各类残疾人免费适配辅助器具201件，为我市75名听障残疾人验配助听器，价值63.4万元。投入资金16.3万元，依托云南省康复辅具技术中心专业技术机构，为我市25名下肢截肢的残疾人免费提供假肢装配服务，其中大腿11例、小腿15例，同时为已穿戴假肢残疾人维修大腿假肢6例、小腿假肢4例。二是投入资金50万元，对85户残疾人家庭实施无障碍改造。 

　　⑦推进巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作 

　　一是聚焦困难残疾人“两不愁三保障”和“三落实”，重点围绕“四个不摘”抓落实，进村入户为疑似重度、出不了门的200余名群众上门评残鉴定，打通服务残疾人最后一公里；对25户困难残疾人养鸡户给予饲料补助资金2.871万元，拨付扶持残疾人发展生产经费49.9万元，帮助133户困难残疾人家庭发展生产，激发内生动力。二是领导班子成员带头组织挂包干部到三台铺村委会李家村和洒红口定点帮扶，想方设法帮助解决所帮扶村“两不愁三保障”和产业发展中的困难问题，引导做好收拾家居、革除陋习、提升乡村人居环境工作，持续不断巩固帮扶成效。投入资金3万元解决灵泉办事处三台铺村委会洒红口村村内道路修缮、残疾人出行难问题。 

　　（3）营造氛围，促进残疾人融合发展 

　　①数字残联建设 

　　在全州残联系统创先开展“数字残联”建设，建立服务与政策宣传的微信公众号，开设“阳光励志专栏”讲好残疾人故事，不断营造全市扶残助残的浓厚氛围；在服务板块开展“一申请即启动、办事不求人、残疾人少跑腿”服务事项申请。 

　　②丰富残疾人精神文化活动 

　　在端午节、中秋节期间，组织残疾人各专门协会开展“我们的节日”活动；为庆祝中国共产党成立100周年，组织全市残疾人和残疾人工作者开展“永远跟党走”主题演讲比赛；配合州残联联合市教体局对州内市内77名残疾人开展羽毛球、乒乓球、田径运动员筛查，筛查出残疾运动员34名，备战2022年第十二届云南省残疾人运动会。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　目标一：按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家； 

　　目标二：积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策； 

　　目标三：实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药； 

　　目标四：为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利； 

　　目标五：按照省、州要求，实施第三代智能残疾人证（卡）的办理； 

　　目标六：继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业； 

　　目标七：对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励； 

　　目标八：积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　为我市符合政策且有需求的残疾人和残疾儿童解决康复、教育救助、农村实用技术和职业技能培训、就业援助、就业服务、产业扶持、辅助器具适配和社会保障等，不断提高残疾人融入社会的能力，增强残疾人社会价值，营造我市扶残助残的良好氛围。     

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市残疾人联合会关于成立成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，《开远市残疾人联合会全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市残疾人联合会部门绩效目标管理制度》、《开远市残疾人联合会部门预算绩效评价档案管理制度》等。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年预算批复于2021年2月3日经市十届人民代表大会第六次会议审查批准，开远市财政局于2021年2月20日形成批复文件：开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知（开财预字〔2021〕1号），批复2021年部门预算收支金额为5,400,988.19元。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年度总收入10,193,410.69元，其中，一般公共预算财政拨款收入7,443,025.89元,占收入的73.02%；政府性基金预算财政拨款收入2,750,384.80元, 占收入的26.98%。 

　　2021年度总支出11,676,488.22元，其中，基本支出2,608,213.41元,占支出的22.34%；项目支出9,068,274.81元, 占支出的77.66%。与上年相比支出增加1,842,002.39元，增加15.78%。 

　　3.预算执行情况 

　　2021年部门预算收入540.10万元，其中：基本支出230.10（包含工资福利收支217.39万元，商品和服务支出12.58万元，对个人和家庭的补助收支0.13万元）；项目支出安排预算为310.00万元，包括残疾人事业专项资金项目300.00万元，残疾人工作经费项目10.00万元。 

　　2021年度总支出1,167.65万元，其中：基本支出260.82万元，执行率113.35%；项目经费支出906.83万元，执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年整体绩效共有39项三级指标，完成37项，未完成2项。完成情况：数量指标23项，完成22项；质量指标7项，完成7项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成0项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　数量指标中残疾人之家心理咨询服务指标未完成，原因无专业心理咨询人员，导致此项工作未完成。 

　　成本指标中的“三公”经费控制率超标，原因为：车辆老化，维修次数增加。 

　　三、绩效自评结论 

　　2021年度部门整体支出绩效目标基本完成，总体评分97.2分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入情况设定5项三级指标，本项得分15分，具体情况分析如下： 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程情况设定14项三级指标，本项得分18分，具体情况分析如下： 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-44.77% ，“三公”经费控制率为151%，政府采购预算执行率为0%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　产出情况设定四项三级指标，本项得分34.20分，具体情况如下： 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标39条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标37条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果情况设定六项三级指标，本项得分30分，具体情况分析如下： 

　　经济效益：征收残疾人就业保障金686.5万元。 

　　社会效益：残疾人文体活动受益人数1000人。充分维护残疾人合法权益，有效提升残疾人的幸福感。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：残疾群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市残疾人联合会工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与残联业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成残疾人联合会工作的实际情况，缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。 

　　2.个别指标未达到财政要求的支付进度。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。三是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。 

　　六、主要经验及做法 

　　积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费站室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：1.开远市残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

          2.开远市残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表