开远市残疾人联合会2021年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目基本情况 

　　1.残疾人事业发展补助项目 

　　残疾人事业发展补助资金项目经费99.63万元。 

　　年度总体目标：一是通过开展残疾人基本康复服务项目，实施残疾儿童康复救助，为经济困难的残疾人适配辅助器具，增强残疾人生活自理和社会参与能力。二是通过农村困难残疾人实用技术培训项目，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。三是通过“阳光家园计划"项目的实施，帮助残疾人得到托养照料；四是进一步保障和改善民生，持续帮助困难残疾人改善无障碍环境，提高残疾人生活质量，消除和减少障碍。五是资助家庭经济困难残疾高中生、残疾大学新生、家庭经济困难残疾人子女高中生、大学新生，提高残疾人受教育水平。 

　　2.残疾人事业专项补助项目 

　　残疾人事业专项补助资金项目经费412.35万元。 

　　年度总体目标：一是完成农村实用技术培训，提高生产增收技能；开展残疾人技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升。二是开展残疾人就业创业扶持行动计划项目；开展云南省盲人就业培训补助资金项目，不断改善盲人就业状况。三是为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，为我市残疾人装配假肢，使其生活能自理和社会参与能力显著增强。四是做好残疾人信访解困工作，按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件。 

　　3.残疾人项目工作经费 

　　残疾人项目工作经费12.15万元。 

　　年度总体目标：服务好全市的残疾人，确保我市残疾人事业取得新的发展，市残联全体干部职工认真履职，不断提高残疾人工作的能力和水平。 

　　4.残疾人事业彩票公益金项目 

　　残疾人事业彩票公益金项目资金382.70万元。 

　　年度总体目标：一是进一步保障和改善民生，持续帮助困难残疾人改善无障碍环境，提高残疾人生活质量，消除和减少障碍； 

　　二是资助家庭经济困难残疾高中生、残疾大学新生、家庭经济困难残疾人子女高中生、大学新生，提高残疾人受教育水平。三是为符合0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复救助，肢体矫治手术、功能训练的服务，显著改善残疾人功能状况、增强生活自理和社会参与能力。 

　　（二）项目组织管理情况 

　　一是确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市残联项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目2个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目3个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市残联办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，“差”0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（残疾人事业发展补助项目资金）绩效目标的实际实现情况。 

　　残疾人事业发展补助项目设定14条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益3条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成14条指标。 

　　2.项目2（残疾人事业专项补助项目）绩效目标的实际实现情况。 

　　残疾人事业专项补助项目设定77条绩效指标，其中:数量指标37条、质量指标18条、时效指标2条、成本指标10条、社会效益5条、服务对象满意度指标5条；截止2021年12月31日，已完成77条指标。 

　　3.项目3（残疾人项目工作经费）绩效目标的实际实现情况。 

　　残疾人项目工作经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条；截止2021年12月31日，已完成9条指标。 

　　4.项目4（残疾人事业彩票公益金项目）绩效目标的实际实现情况。 

　　残疾人事业彩票公益金项目设定20条绩效指标，其中:数量指标5条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标4条、社会效益6条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，已完成20条指标。 

　　四、主要经验及做法 

　　我单位严格执行《政府会计制度》，严格遵守财经法规，强化预算资金管理和使用，以财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障本单位的日常运转，认真履行部门职能职责。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　有部分残疾人事业项目协议存在跨年度支付，上级下拨资金在下半年拨入，有时会导致资金结余，影响项目资金执行率。 

　　六、有关建议 

　　加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市残疾人联合会2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：开远市残疾人联合会 

　　   2022年4月20日