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开远市残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市残疾人联合会2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。  

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。  

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  

　　7.协助乡镇（街道）党（工）委做好乡镇（街道）残联干部的管理工作，对市级残联各专门协会、乡镇（街道）、村委会（社区）残疾人协会和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。  

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。  

　　9.制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。  

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。  

　　11.指导和监督各类残疾人社会组织。  

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。  

　　13.完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置1个内设机构：办公室。  

　　下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：  

　　1.开远市残疾人辅助器具服务站；  

　　2.开远市残疾人教育就业服务站。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年是落实开远市“十四五”残疾人保障和发展规划的重要一年，市残联在州残联的精心指导下，在市委市政府的关心支持下，积极履行“代表、服务、管理”职能，将作风革命效能革命转变为主动解决残疾人“急难愁盼”问题的生动实践，攻坚克难推进残疾人教育就业、康复救助、社会保障、扶残助残等各项工作，主动适应新时代残疾人工作新要求，先后承办红河州残联系统2022年上半年工作总结会议暨现场交流会议、云南省残联系统康复管理人员培训班；全面完成市、乡、村三级残联换届工作，选优配齐新一届残联领导班子；被省残联确定为全省残疾预防试点市；“光盲行动志愿服务项目”荣获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；在云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上，我市4名残疾人运动员获得4金4银3铜的佳绩。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入7,128,915.50元，其中：一般公共预算7,128,915.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加270,203.69元，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入7,128,915.50元，其中:本年收入7,128,915.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,128,915.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加270,203.69元，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出7,128,915.50元。财政拨款安排支出 7,128,915.5元，其中：基本支出3,078,915.5元，与上年对比增加270,203.69元，主要原因是人员增加，经费增加；项目支出4,050,000.00元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2080501行政单位离退休2023年预算数为3,000.00元，主要用于单位离退休补助支出。  

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为298,582.66元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

　　3.2081101行政运行2023年预算数为2,307,076.46元，主要用于保障开远市残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出2,137,187.46元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出169,889.00元（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。   

　　4.2081104残疾人康复2023年预算数为1,160,000.00元，主要用于开展残疾人康复救助和残疾预防及残疾筛查等康复工作支出。 

　　5.2081199残疾人就业2023年预算数为1,679,500.00元，主要用于开展残疾人教育、扶贫、劳动就业、康复托养等工作支出。 

　　6.2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为1,210,500.00元，主要用于开展残疾人文化体育活动、志愿服务、协会活动等工作支出。  

　　7.2101101行政单位医疗2023年预算数为77,386.39元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。   

　　8.2101102事业单位医疗2023年预算数为71,659.86元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　9.2101103公务员医疗补助2023年预算数为80,406.72元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。  

　　10.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为5,598.42元，主要是用于工伤保险的经费开支。 

　　11.2210201住房公积金2023年预算数为235,204.99元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1．301工资福利支出2904166.50元，其中：基本支出2,904,166.50元，主要包括：基本工资693,084.00元，津贴补贴514,608.00元，奖金515,600.04元，绩效工资349,737.00元，机关事业单位基本养老保险缴费298,582.66元，职工基本医疗保险缴费147,186.25元，公务员医疗补助缴费80,406.72元，其他社会保障缴费11,999.84元，住房公积金235,204.99元。  

　　2．302商品和服务支出172,889.00元，其中：基本支出172,889.00元，主要包括：公务用车运行维护费14,000.00元，办公费35,000.00元，其他交通费用83,820.00元，培训费1,020.00元，公务接待费4,000.00元，工会经费32,049.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。  

　　3．303对个人和家庭的补助1,860.00元，其中：基本支出1,860.00元，主要包括：医疗费补助1,860.00元。   

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　开远市残疾人联合会2023年与中央配套事项为0项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市残疾人联合会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　开远市残疾人联合会2023年经济社会事业发展事项为0项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17,800.00元，其中：政府采购货物预算12,800.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,300.00元，较上年减少1,074.00元，下降3.04%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市残疾人联合会2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。减少原因是缩减接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为29,300.00元，较上年增加3,926.00元，增长15.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,300.00元，较上年增加3,926.00元，增长15.47%。原因为下乡遍访增多，车辆维修保养和油费增多。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）2023年残疾人事业专项资金绩效目标 

　　为我市符合条件的残疾人及儿童提供残疾人康复服务、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。 

　　1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家； 

　　2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策； 

　　3.实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药； 

　　4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利； 

　　5.继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业； 

　　6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励； 

　　7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。 

　　（二）2023年残疾人工作经费绩效目标 

　　市残联将紧紧围绕残疾人需求，实事求是，提升残联服务能力和水平。压实遍访责任。建立主动发现机制，采取线上小程序+线下遍访相结合，落实各项残疾人权益保障政策，确保困难残疾人扶贫政策精准落实、困难残疾人各项补助及时发放到位；强化就业服务能力，探索“互联网+就业”模式，采取菜单式培训、面对面服务、精准推荐就业、产品开发、跟踪扶持创业等措施，提高就业服务质量；加强地方立法，进一步细化充实残疾预防、康复服务等方面的措施，制定出台相应的实施办法，为我市的残疾预防和残疾人康复工作高质量发展奠定基础。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2023年机关运行经费安排172,889.00元，与上年对比增加26,929.00元，增加的原因是公用经费增加，主要用于日常支出，包括办公及公务交通补贴、印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市残疾人联合会资产总额2,075,773.01元，其中，流动资产487,631.98元，固定资产1,588,141.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87,790.54元，其中固定资产减少83,667.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值318,043.00元；报废报损资产42项，账面原值343,831.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  联系人及电话：谭智蓉 18108737637

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