开远市残疾人联合会2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市残疾人联合会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

    一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。   

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。   

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。   

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。   

　　（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构情况 

　　开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。 

　　（2）人员情况 

　　开远市残疾人联合会2022年编制数为17人，年末实有17人，较上年增加1人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员7人）。  

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.创新开展残疾预防。2022年，我市被确定为全省残疾预防试点市。市残联创新工作举措，开展多种形式的宣传活动。通过录制播放宣传片、组织开展残疾预防核心知识网络答题活动、举办残疾预防日主题宣传晚会、开展“有爱无碍”残健同行彩虹跑志愿服务活动等方式，在全社会营造“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，筑牢预防残疾的思想。 

　　2.创新实施智能型辅具和个性化辅具补贴制度。率先全州出台《开远市残疾人辅助器具适配暂行办法》，将智能高端型辅具种类纳入补贴范围，满足更多残疾人对辅具的个性化需求。2022年，投入资金7.5万元，为各类残疾人免费适配辅助器具320件（其中：电动三轮车2辆、护理床6张、轮椅107辆、坐便椅79辆、手杖67支、拐杖29副、助行器12个、盲杖6支、防裖疮床垫10床、沐浴凳2个），适配率100%。给予残疾人购买智能型（个性化）辅助器具补贴2108元。 

　　3.创新开展数字残联建设。结合残疾人信息数据动态更新，在微信公众号服务板块开展“一申请即启动、办事不求人、残疾人少跑腿”服务事项申请，让残疾人足不出户就可以申请残疾人相关政策，不断提高为残疾人服务的能力和水平。 

　　4.创新实施村（社区）残协、残疾人之家建设。市残联从全市78家村（社区）中确定了9家村（社区）残协试点和1个残疾人之家试点，通过先行试点、以点带面、逐步铺开的方式，探索实施村（社区）、残疾人之家建设，为顺利完成市、乡、村残联换届工作奠定了良好基础。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家；2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策；3.实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药；4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利；5.继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业；6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励；7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市残疾人联合会关于成立成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，《开远市残疾人联合会全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市残疾人联合会部门绩效目标管理制度》、《开远市残疾人联合会部门预算绩效评价档案管理制度》等。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市残联成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。主要管理制度是《开远市残联财务管理办法》和《开远市残联财务管理规定》，由办公室主任和各科室负责项目支出的日常检查监督管理，按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入685.87万元，其中：基本支出280.87万元（包含工资福利收支266.13万元，商品和服务支出14.6万元，对个人和家庭的补助收支0.14万元）；项目支出安排预算为405万元，包括残疾人事业专项资金项目400.00万元，残疾人工作经费项目5.00万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1243.47万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1243.47万元，其他收入0万元。本年总支出1243.47万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入946.05万元，支出946.05万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　1.“三公经费”预算情况 

　　2022年拟安排“三公”经费3.54万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算1万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算2.54万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.54万元，主要用于保障开远市残疾人联合会日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　2.“三公经费”决算情况 

　　2022年“三公”经费支出4.21万元，与上年相比减少23.58%，减少原因为：2022年度严控三公经费开支。其中：公务用车运行维护费3.89万元，与上年相比减少19.01%，减少原因：本年度压减三公经费，提倡节约型办公。公务接待费0.32元，国内公务接待批次7次，国内公务接待人次58人，人均支出54元。与上年相比减少55%，减少原因：本年度压减三公经费，提倡节约型办公，严格执行无函不接待的规定。 

　　（四）资金管理情况 

　　开远市残疾人联合会资金严格管理，专款专用，不存在挤占、挪用现象。从全局的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标设定四项三级指标共有34项，完成31项，3项未完成。其中：数量指标25项，完成23项，精神病人免费服药补助未完成原因是办理精神病服药卡的残疾人未购买精神药物，则不需补助经费。辅助器具补助人数未达到原因多数残疾人申请免费辅助器具，自行购买较少；质量指标6项，完成6项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，未完成1项，原因为“三公经费”控制率≥100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标设定两项三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项，社会效益指标3项，完成3项。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标设定一项三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　产出指标中数量指标25项，完成23项，2项未完成，其中：精神病人免费服药补助未完成原因是办理精神病服药卡的残疾人未购买精神药物，则不需补助经费；辅助器具补助人数未达到原因多数残疾人申请免费辅助器具，自行购买较少。成本指标未完成1项，原因为“三公经费”控制率≥100%。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　残疾人事业专项资金（上级）项目绩效目标共有10项三级指标，完成10项，其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　残疾人事业专项资金（市级）项目绩效目标共有51项三级指标，完成49项，未完成2项。其中：数量指标33项，完成31项，未完成2项，精神病人免费服药补助未完成原因是办理精神病服药卡的残疾人未购买精神药物，则不需补助经费。辅助器具补助人数未达到原因多数残疾人申请免费辅助器具，自行购买较少；质量指标11项，完成11项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　残疾人事业发展补助资金项目绩效目标共有7项三级指标，完成6项，未完成1项。其中：数量指标2项，完成1项，为完成1，培训农村困难残疾人人次未达任务数原因为培训标准提高，预算时按老标准测算人数，导致培训人数不足；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　残疾人就业保障金项目绩效目标共有30项三级指标，完成27项，未完成3项。其中：数量指标11项，完成9项，未完成2项，应届高校残疾人毕业生求职补贴未完成原因为4人不符合补助条件，其中在读2人，专科毕业已补助过2人，残疾人就业创业示范点扶持未完成原因为12月末支付补助因账户信息有误被退回，年终决算额度收回无法支付；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，未完成1项；成本指标11项，完成11项；社会效益指标4项，完成4项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　残疾人工作经费项目绩效目标共有18项三级指标，完成18项。其中：数量指标5项，完成5项；质量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；成本指标2项，完成2项；社会效益指标4项，完成4项；服务对象满意度指标3项，完成3项。 

　　6.项目6绩效目标完成情况 

　　残疾人事业的彩票公益金项目绩效目标共有38项三级指标，完成38项。其中：数量指标10项，完成10项；质量指标6项，完成6项；时效指标3项，完成3项；成本指标5项，完成5项；社会效益指标8项，完成8项；服务对象满意度指标6项，完成6项。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　公益性岗位补贴项目绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分96.4分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分91分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优” 

　　五、主要经验及做法 

　　积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费站室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。 

　　六、存在问题及原因 

　　1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市残疾人联合会工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与残联业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成残疾人联合会工作的实际情况，缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。 

　　2.个别指标未达到财政要求的支付进度。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。三是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。