监督索引号53250200276201000
目录
第一部分 开远市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年投入专项资金945万元（含上级资金）用于农村残疾人实用技术培训、残疾人职业技能培训、残疾人及家庭家庭子女教育、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾人托养、辅助器具适配、困难残疾人慰问及临时救助等方面，惠及残疾人13913人（次），让残疾人和残疾人家庭享受党和政府的红利。
1.残疾人教育就业工作
（1）残疾人教育
实施困难残疾学生及残疾人家庭子女就学补助项目。对全市低保、三类对象残疾人户实施教育资助，高中及以上资助105人，兑付资金23万元。争取社会资助3.91万元，资助79名义务教育阶段残疾人家庭子女就学。
（2）残疾人培训与就业
一是投入资金44万元，分类开展职业技能和农村困难残疾人实用技术培训，共培训4期，174名残疾人和残疾人家属得到技能提升。同时，发放鸡苗6100只，饲料12200公斤。二是依托数字残联建设，通过“开远市残疾联合会”微信公众号发布招聘信息27期162个工作岗位。接待求职登记75人，推荐就业52名，其中重度智力残疾3人，肢体残疾49人。三是建立残疾人就业跟踪机制，对全市4463名就业年龄段残疾人逐一电话核实，实现就业动态监测。四是向上争取残疾人就业创业示范点1个、残疾人就业创业领军人才1人，残疾人就业创业示范基地1个，残疾人自主创业示范户11人，目前投入资金24万元。五是完成按比例安置残疾人就业年审107家，审核确认安置残疾人249人，协助催缴残疾人就业保障金700余万元。
2.康复与残疾预防工作
一是开展0-6岁儿童残疾预防筛查。联合市卫生健康局、市教育体育局对全市0-6岁儿童进行残疾预防筛查，共筛查31所幼儿园的8085名儿童。二是联合市卫健局、市乡村振兴局实施心脑血管疾病困难患者康复救助工作。与开远工人医院签订购买服务的合作协议，对13名当年患病、非持证的心脑血管疾病低保户、三类对象患者实施后期康复训练，开展康复训练，救助资金3000元/人/年。三是联合团市委、市卫生健康局、市教育体育局等部门开展心理健康普及宣传工作。成立“开远市清心心理康复工作室”，购买开远清心医院服务，到机关、学校及企事业单位开展心理健康知识讲座3次，受益师生1664人。四是争取省残疾人康复中心支持，联合市卫健局、市医疗保障局深入各乡镇开展“复明7号”手术车白内障复明项目，为181名患者摘除白内障210例。五是联合市教育体育局、市卫生健康局开展残疾人预防示范学校创建工作，2022年共确定3所幼儿园、3所小学、2所初中、2所高中为创建单位。六是对223名残疾儿童及中小学生实施手术、康复训练、矫形器装配等康复救助，其中：高危儿95人，脊柱侧弯中小学生50人，各类残疾儿童78人（听力3人，言语16人，肢体33人，智力17人，孤独症5人，多重4人）。七是将精神残疾人服药救助标准从400元/人/年提高到600元/人/年。2022年新办精神残疾人服药救助卡23人，累计747人享受服药救助。八是争取州级假肢装配和省级“义肢助残”项目，为我市9名下肢截肢的残疾人免费提供假肢装配服务，其中大腿假肢4例、小腿假肢5例，价值5.7万元。投入资金2.16万元，为我市18名听障残疾人验配助听器18台。九是在各乡镇（街道）康复站开展康复训练的肢体残疾人1000余人（次）。
3.社会保障工作
（1）落实“两项补贴”普惠政策。2022年我市累计保障困难（重度）残疾人30180人次，发放“两项补贴”214.897万元，其中，保障困难残疾人13742人次，发放生活补贴96.194万元，保障重度残疾人16438人次，发放护理补贴118.703万元。让残疾人沐浴在党和政府的阳光下。
（2）对2021年度参加个体社会养老保险的164名城镇无业残疾人给予补助，按照每人每年补助700元的标准，补助金额11.48万元。
4.规范残疾人托养服务
制定《开远市“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，完成2021年阳光家园计划项目验收，实施居家托养3980次，机构托养220人，农村山区托养80人。
5.做好残疾人维权工作
一是创新开展城市无障碍改造。今年2月份以来，市残联与市检察院共建公益协调合作机制，通过听取残疾人代表意见和需求等方式，结合实地走访，发现新建城市设施、盲道安全等无障碍环境建设与维护存在许多缺陷，相继向相关职能部门发出行政公益诉讼、诉前检察建议16份，督促相关单位和个人依法履行监管职责，整改涉及问题。同时加强和规范无障碍环境建设，运用“互联网+”模式，采取线上线下相结合的方式，通过12309检察服务热线，畅通案件线索移送渠道，共享案件线索，在全市开展无障碍环境建设检察公益诉讼专项监督活动。二是开展家庭无障碍改造。投入资金60万元，围绕改厕、改厨、地面平整和坡道改造等，对103户困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造。三是常态化开展入户评残。按季度组织评残医生上门评残鉴定307人，办理残疾证190本，在方便群众办事的同时减轻群众家庭经济负担，为精准落实惠残政策奠定基础。2022年，共接待残疾人来访31件（人），发放救助资金9.61万元，残疾人矛盾纠纷化解率100%，做到了件件有答复，事事有回音，群众满意率达95%以上，全年未发生残疾人治安、刑事案件，无残疾人群体性事件，保证党的二十大期间安保工作零报告。
6.开展志愿服务活动
一是在残疾人节日、中华民族传统节日期间策划“阳光行动 同心助残”系列活动，通过开展听讲、听书、观影、普法、观展、包粽子、气排球比赛等丰富多彩的关爱活动，26家单位、300余名志愿者参与了活动，通过“线上+线下”宣传不断向全市残疾人传递着党委政府和社会的温暖，让创文工作推动开远成为一座有温暖的城市。二是实施“积善助残·爱心圆梦”行动从助学、助困、康复等方面争取社会爱心资金46万元（2022年争取5万元）快速帮助困难残疾人家庭，及时送去社会温暖，努力营造我市扶残助残浓厚氛围。三是持续开展走访慰问活动。结合春节、中秋节等传统节日以及各类残疾人日，常态化走访慰问。2022年慰问1502户，投入资金近23万元。
7.强加党的政治机关建设
一是认真组织“三会一课”学习，紧紧围绕党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届六中全会精神为重点开展学习活动。2022年开展主题党日活动12次，党员大会8次，支委会会议11次。二是做好常态化宣讲和开展好“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等活动。2022年领导班子开展各类宣讲8次，上党课4次。三是用好学习强国、干部在线学习等线上学习平台，实有效提升学习的积极性和主动性。四是聚焦残疾人事业发展，用好“三个工作法”，推进残联党建与业务双融双促。2022年，市乡村三级残联遍访残疾人家庭10385户，发现问题228个，解决问题228个。五是通过“红黑榜”制度，压实党建工作“一岗双责”责任，切实转变作风。今年，专题研究意识形态工作、民族团结进步示范、扫黑除恶专项斗争、疫情防控工作16次，作为平安创建工作的支撑点，压实各级残联责任。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构：办公室，所属单位3个，分别是：
1.开远市残疾人联合会
2.开远市残疾人辅助器具服务站
3.开远市残疾人教育就业服务站
（二）决算单位构成
纳入开远市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.开远市残疾人联合会
2.开远市残疾人辅助器具服务站
3.开远市残疾人教育就业服务站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市残疾人联合会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市残疾人联合会部门2022年度收入合计12,434,675.55元。其中：财政拨款收入12,434,675.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,241,264.86元，增长21.99%。其中：财政拨款收入增加2,241,264.86元，增长21.99%。主要原因是本年增加人员，经费增加；用于残疾人事业的彩票公益金支出收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
开远市残疾人联合会部门2022年度支出合计12,434,675.55元。其中：基本支出2,974,168.36元，占总支出的23.92%；项目支出9,460,507.19元，占总支出的76.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加758,187.33元，增长6.49%。其中：基本支出增加365,954.95元，增长14.03%；项目支出增加392,232.38元，增长4.33%；，主要原因本年增加人员，经费增加；用于残疾人事业的彩票公益金支出收入较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,974,168.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,826,385.85元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,782.51元，占基本支出的4.97％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,460,507.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支分别是残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,784,829.35元，占本年支出合计的70.65%。与上年相比增加935,325.93元，增长11.92%，主要原因是本年增加人员，经费增加；本年度新增其他医疗保障管理事务支出和促进创业补贴项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出8,217,805.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于在职人员社会保险、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等。
9.卫生健康（类）支出309,322.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政事业单位医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出257,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,400.00元，支出决算为42,091.09元，完成年初预算的118.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,941.09元，占总支出决算的92.52%；公务接待费支出决算3,150.00元，占总支出决算的7.48%，具体是国内接待费支出决算3,150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,400.00元，支出决算为42,091.09元，完成年初预算的118.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,941.09元，完成年初预算的153.31%；公务接待费支出决算为3,150.00元，完成年初预算的31.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度下乡遍访残疾人次数增多，车辆维护费增加，导致公务用车费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,989.91元，下降23.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,139.91元，下降19.01%；公务接待费支出决算减少3,850.00元，下降55.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度压减三公经费，提倡节约型办公，严格执行无函不接待的规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆残疾人康复流动车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门或外县市到我市开展残疾人工作检查、交流研讨等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出147,782.51元，增加3,628.51元，增长2.52%,主要原因分析本年增加节约型机关工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，开远市残疾人联合会部门资产总额3,431,522.98元，其中，流动资产487,631.98元，固定资产2,943,891.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少447,235.53元，其中固定资产减少618,694.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值318,043.00元；报废报损资产42项，账面原值343,831.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表-公开表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额781,918.00元，其中：政府采购货物支出699,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,118.00元。授予中小企业合同金额781,918.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(公开表12-14)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
4.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
滇公网安备 53250202000205号