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　　开远市财政局2023年预算公开目录

　　第一部分 开远市财政局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市财政局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市财政局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制；拟订全市财政体制改革政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策；为全市人才工作提供财政政策保障。 

　　2.按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。 

　　3.承担各项财政收支管理工作；负责编制市级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责办理中央、省、州对市的转移支付；负责调整政府间财政分配关系，划分市与各乡镇（街道）间事权和支出责任。 

　　4.执行政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 

　　5.负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。 

　　6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

　　7.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。 

　　8.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。 

　　9.负责制定开远市地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款和偿还工作。 

　　10.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度。 

　　11.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作，实施全面预算绩效管理，发布市人民政府及其工作部门的年度预算绩效报告。 

　　12.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。 

　　13.负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。 

　　14.推进党的领导和公司治理深度融合，推动国资国企改革发展和党的建设质量提升。 

　　15.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产；依法对全市企业国有资产管理工作进行指导和监督，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，按照国家、省、州、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。 

　　16.负责所监管企业国有资产基础管理，执行国有资产管理的地方性法规、政府规章，制定有关制度、措施；负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州、市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。 

　　17.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

　　18.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州关于发展金融业的部署要求；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革政策措施建议。 

　　19.负责根据市人民政府授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调市级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。 

　　20.负责市人民政府与驻开金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持在开金融监管部门依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在市内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。 

　　21.负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议；承担市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。 

　　22.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市财政局为一级预算单位，设有24个内设机构和非税收入管理局，即办公室、综合与研究科（市清理规范津贴补贴办公室）、法规科（税政科、财政监督科）、预算科（体制管理科）、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科（资源环境科）、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、行政事业资产管理科、金融科（对外合作科）、政府采购管理科、会计科、财源建设科、国有企业资本管理运营科（国有企业政策法规和规划发展科）、国有企业党群科、国有企业管理考核科（国有企业资产管理科）、金融合作科、金融稳定科（金融监管科）、财务监督管理科、组织人事科。 

　　所属单位1个，分别是：开远市财政局国库支付中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓好收入组织，确保财政预算平衡。一是坚持依法组织税收收入，不断提高组织税收收入工作质量，加强重点税源管理，深挖税收增长潜力，做好税收预测分析，做到应收尽收。不断完善财税联席会议制度，定期召开财税联席会分析研究税收情况，准确把握财政收入变化趋势及对财政平衡的影响，定期就财政运行进行分析研判并形成分析报告。提前部署编制2023年预算工作，扎实做好“四本账”有效衔接，充分运用预算绩效评价结果，提升预算编制质量，为做好预算综合平衡打下基础。按计划完成预决算报告的起草，按要求向市委、市政府报告并提交两会审议。二是坚持依法依规收费，将部门依法依规取得的各类收入全面纳入预算，保证非税收入足额入库。依托云南省财政票据电子化管理平台，对全市非税收入情况开展分析，加大对国土、水利、交通、教育、医疗卫生等重点部门非税收入监管力度，加强对重点非税收入项目的动态监控，每季度全面清查1次上缴情况。三是盘活闲置资产并加速处置，增加可用财力，不断加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度，国有资本经营预算按年末净利润30%上缴，确保年度预算综合平衡。 

　　2.优化支出结构，大力压缩一般性支出。一是狠抓预算执行。进一步压实工作责任，提升工作效能，及时将人代会审议通过的预算指标下达各单位。不断硬化预算约束，严格执行人大批准后的预算，强化预算执行管理，坚决杜绝挪用预算资金、违规使用库款、无来源无法定程序新增预算。压实预算支出进度，定期开展预算执行情况分析，加强监督指导，确保资金按进度支出，有力推进经济平稳健康发展。二是继续做好“六稳”“六保”工作，兜住兜牢民生底线。始终把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，逐步提高土地出让收入用于农业农村的比例，确保投入力度不断增强、总量持续增加。持续支持教育、医疗卫生、养老、交通、住房保障建设，不断改善民生，努力实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，持续改善人民生活。三是认真做好预算调整基础工作。加强同税务部门的联系，分析税源结构，合理、准确预估可用财力，严格按预算法及预算法实施条例要求，完善政府预算体系，增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算这四本预算的有效衔接，推动收支实行“一个盘子”管理，强化政策集成和资金整合，加强“四本预算”的统筹，根据实际情况，做好预算调整工作，不断提高科学统筹财政资源能力，进一步保障市委、市政府决定事项落到实处。四是强化预算约束和绩效管理，注重财政支出的精准性、有效性，着力提质增效，大力压缩“三公经费”等非刚性支出。2023年“三公”经费预算，严格按照一般性支出压缩不低于5%，“三公”经费再压减3%左右的要求编制。五是加强银行账户管理，从严控制预算单位账户设置，健全资金调度机制，规范财政库款运行，保持合理适度库款规模，保障“三保”和重点项目支出资金需求。 

　　3.着力厚植财源，夯实财源增收基石。一是立足“六稳”“六保”、“六个大抓”、紧紧围绕市委、市政府工作部署，大力支持一二三产业融合发展，传统产业转型升级，园区经济建设，精准招商，培育壮大市场主体。二是发挥财政资金引导作用，不断拉动和扩大投资。继续通过安排中小企业发展扶持资金、重点项目前期费等支持中小微企业发展，推动重点项目尽快落地。三是紧盯中央和省州预算内投资、专项债券申报等方向谋划项目，积极争取上级政策和资金支持，力促项目早落地、早开工、早见效，有力保障以产业转型带动城市转型，以园区经济为突破口，加速新型城镇化步伐，着力将开远打造成为全省“风光水火储一体化”能源基地、绿色低碳示范区、新型工业生态宜居城市。四是贯彻落实金融政策，为企业发展注入金融活水。引导金融机构加大信贷投入支持中小微企业发展，加大宣传力度，持续推广金融信贷产品，做好金融数据统计和分析工作，不断解决中小微企业融资难融资贵问题。做好创业担保贷款财政贴息、政策性农业保险保费补贴、PPP项目财政支出责任预算编制，督促单位做好专项资金的使用、管理、决算、绩效评价等工作。五是抓实减税降费政策落实，做到应减尽减，应降尽降，切实减轻企业负担。 

　　4.持续深化改革，提升财政治理水平。一是认真贯彻落实中央和省州关于深化预算改革的要求，为深入推进零基预算改革，扎实做好预算编制、预算执行和绩效评价，优化财政资源配置打下基础。认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神，抓好抓实财政部、省财政厅、州财政局关于深化财政体制改革工作部署，稳步推进《开远市缓解基层财政困难三年行动计划》落实，逐步完善县乡财政管理制度。进一步推进预算绩效改革，制定出台市级财政管理绩效考核办法，按计划对2022年项目开展绩效评价。二是强化国库集中支付管理，深入推进“业务＋技术”的财政数字化转型，促进财政监督、会计监督、绩效管理与预算编制和执行深度融合，不断提升财政治理水平。三是深化非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革，为公众提供非税收入多渠道缴费、财政电子票据获取查验归集等服务，让信息多跑路、百姓少跑腿，助推营商环境优化，更好服务党委政府科学决策。 

　　5.加强财政监管，严格执行财经纪律。一是不断完善直达资金管理机制，落实严肃财经纪律工作要求，切实发挥财政监督职能作用，保证财政资金使用安全高效。二是巩固财政运行、财经秩序专项整治和“财政质量年”行动及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理成果，建立健全制度机制，牢固构筑财政资金安全运行防线。三是持续做好2022年行政事业性国有资产清查数据审查复核，参照州级管理办法，结合开远实际，制定《开远市行政事业单位国有资产管理办法》，为行政事业单位管好用好国有资产提供制度保障。 

　　6.守住安全底线，防范化解重大风险。一是牢固树立风险意识，时刻绷紧安全生产这根弦，坚决扛牢政治责任，严格落实党政同责和“一岗双责”，牢牢守住安全底线。党组会议每季度研究安全工作1次，每月开展国家安全风险研判1次。落实粮食安全责任，按规定足额配套地方粮食风险基金，加大对高标准农田建设工作的支持，及时、足额发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、政府储备粮补贴等相关粮食补贴资金，加强资金监管，确保资金安全。加强政府债务管理，有效防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。通过健全“齐抓共管、上下联动、协同发力”制度机制，打好财政安全、金融安全、疫情防控、粮食安全“组合拳”。二是认真学习宣传全省防范和处置非法集资暨网贷整治工作会议精神，持续抓好我市防范和处置非法集资暨网贷整治工作。计划每季度牵头开展1次涉非涉稳专项排查，做好防范非法集资宣传月及日常宣传工作。 

　　7.树牢法治意识，推进法治财政建设。落实普法责任制，持续开展形式多样的法治教育，提高财政干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的能力。强化行政执法监督，积极推进依法行政、依法理财进程，不断提升财政管理法治化水平。拟制定开远市财政局2023年法治建设工作实施方案、普法工作计划，建立健全“以案释法”制度，做好4·15全民国家安全教育日、12·4国家宪法日等法律法规宣传工作，提升法治宣称效果。做好规范性文件合法性审核，合同的合法性审查工作。制定督查检查考核计划，按“双随机、一公开”要求，加大财政监督力度。 

　　8.加强国企党建工作，深化国有企业改革。一是加强政治建设，始终把政治建设摆在首位，强化政治引领，增强政治功能，涵养政治生态，防范政治风险，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州市工作要求，推动企业聚焦主责主业，主动服务开远经济社会发展。通过制定2023年市属国有企业党建工作方案、项目清单、责任清单、考评清单，抓好市属国有企业高质量发展党员工作，建立入党积极分子、发展对象储备库；扎实开展国有企业党务干部培训，将党的二十大精神作为国有企业党员干部职工培训的重要内容进行学习。二是建强国企基层党组织，抓好国企系统党员教育管理，强化理论学习、纪律教育和实践锻炼，深化党支部规范化建设，以高质量党建引领企业改革发展。深入实施党支部建设“示范提升行动”，扎实创建市属国有企业“规范化建设示范党支部”，持续推进“双强双培养”、“一企一品牌”创建、“国企帮带民企”工作；不断加强党员信息化教育平台、网上党支部、“云岭先锋”APP、“学习强国”APP的管理；开展基层党组织书记述职评议考核，做好上年度述职评议反馈问题整改工作。三是按照《开远市国有企业改革三年行动实施方案（2021-2023年）》明确的改革任务、时间表、路线图，对标对表扎实推进改革，确保如期完成目标任务。四是持续推进投融资体制改革，严格控制新增债务规模，积极化解存量债务，全面防控债务风险。 

　　9.抓党建工作，提升基层党组织战斗堡垒作用。一是把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会五个“牢牢把握”和“要在三个方面下功夫”的学习要求，把党的二十大精神贯彻落实到财政工作各方面全过程。二是促进党建工作与财政工作深度融合。抓实党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，保持财政工作鲜明的政治属性。面对经济下行压力持续加大和财政收支矛盾突出的形势，认真思考研究财政工作，深入调研分析，强化责任担当，发挥财政职能作用，全力做好“六稳”“六保”相关工作。三是提高认识促发展，创新党建工作思路。创新机关党建工作的载体，进一步将局工会、妇委会、共青团活动与支部主题活动整合，丰富党建工作内容，在工作方式上有所改进和突破。四是抓实党员教育。通过“走出去、请进来”等方式，组织党员参观爱国主义教育基地、红色纪念馆、廉政教育基地，传承红色基因，弘扬革命传统，加强党性修养，提高落实党规党纪的责任意识；邀请市委党校讲师专题辅导，提升学习教育质量。切实挖掘内部资源，用好身边典型，充分利用党员活动日、党建文化建设、“身边榜样”等内部资源，深挖本地区、本行业、本部门的好人好事，用身边人、身边事教育党员干部，让他们在真抓实干中彰显党员风采。 

　　10.强化政治引领，抓好干部队伍建设。坚持政治标准，聚焦新时代好干部标准，贯彻落实党的组织路线，突出方向引领，强化理论武装，严格要求，严格约束，解决好财政干部的世界观、人生观和价值观这个“总开关”问题，增加领导班子整体功能，提升干部干事创业能力，切实提高抓落实的执行力，为开远财政事业可持续发展提供坚强保证。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个(下含事业部门开远市财政局国库支付中心）；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入16,898,800.95元，其中：一般公共预算16,898,800.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加826,421.89元，主要原因分析：增加国资监管体系建设项目经费和国有企业退休人员社会化管理补助资金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入16,898,800.95元，其中:本年收入16,898,800.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,898,800.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加826,421.89元，主要原因分析：增加国资监管体系建设项目经费和国有企业退休人员社会化管理补助资金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出16,898,800.95元。财政拨款安排支出 16,898,800.95元，其中：基本支出12,827,320.95元，与上年对比上年对比增加了1,629,301.89元，主要原因：一是调入人员导致人员经费增加；二是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；三是2023年退休人数比2022年多，所对应的职业年金拨款数增加；项目支出4,071,480.00元，与上年对比减少了802,880.00元，主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.2010601（一般公共服务支出-财政事务-行政运行）9,219,353.56元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2.2010602（一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务）1,990,000.00元，主要用于支出财政事业专项经费、全面推进行政事业单位内部控制规范建设项目经费及土地增值税清算审核项目经费方面。 

　　3.2010607（一般公共服务支出-财政事务-信息化建设）653,660.00元，主要用于支出信息化建设方面。 

　　4.2010608（一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出）1,000,000.00元，主要用于财政绩效评价等方面的相关支出。 

　　5.2010699（一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出）427,820.00元，主要用于金融风险防范和债务化解工作、国有企业退休人员社会化管理补助资金、国资监管体系建设项目经费等方面的相关支出。 

　　6.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）27,600.00元，主要用于开支公务员退休人员相关支出。 

　　7.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）1,200.00元，主要用于开支事业退休人员相关支出。 

　　8.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,183,413.31元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。 

　　9.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出）400,551.28元，主要用于支出由单位实际缴纳的职业年金。 

　　10.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）8,544.00元，主要用于支出遗属生活补助。 

　　11.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）362,123.39元，主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。 

　　12.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）243,446.77元，主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。 

　　13.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）420,759.66元，主要用于支出公务员医疗补助。 

　　14.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）22,189.00元，主要用于支出行政事业单位医疗补助。 

　　15.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）938,139.98元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301工资福利支出12,092,533.95元，其中：基本支出12,092,533.95元，主要包括：基本工资2,774,256.00元，津贴补贴2,304,672.00元，奖金2,267,087.96元，绩效工资1,172,237.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,183,413.31元，职业年金缴费400,551.28元，职工基本医疗保险缴费587,714.16元，公务员医疗补助缴费420,759.66元，其他社会保障缴费43,702.60元，住房公积金938,139.98元。项目支出0元。 

　　2.302商品和服务支出4,779,867.00元，其中：基本支出708,387.00元，主要包括：办公费79,000.00元，印刷费15,000.00元，邮电费12,000.00元，差旅费53,010.00元，维修（护）费10,000.00元，培训费4,020.00元，公务接待费14,990.00元，工会经费129,227.00元，其他交通费用362,340.00元，其他商品和服务支出28,800.00元；项目支出4,071,480.00元，主要包括：办公费157,820.00元，印刷费15,000.00元，邮电费36,360.00元，维修（护）费607,300.00元，劳务费1,605,000.00元，委托业务费1,650,000.00元。 

　　3.303对个人和家庭的补助26,400.00元，其中：基本支出26,400.00元，主要包括：生活补助8,544.00元，医疗费补助17,856.00元。项目支出0元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,400,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,400,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,990.00元，较上年相比无变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市财政局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市财政局2023年公务接待费预算为14,990.00元，较上年无变动。拟接待24批次，188人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市财政局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市财政局2023年重点项目为8个，预算绩效目标情况如下： 

　　（一）目标设定情况 

　　1.财政信息化建设经费。为满足财政一体化信息平台升级、网络建设、安全管理、系统运维需要，适应新形势下财政信息化管理要求。 

　　2.全面推进行政事业单位内部控制规范建设项目经费。通过内部控制评价，优化其日常工作中的业务操作流程，规范账务处理及财政资金的使用，提高财政资金的使用效率及效果。建立和管理本地区行政事业单位内部控制报告数据库等工作，确保本地区内部控制汇总报告的真实性和完整性。 

　　3.国有企业退休人员社会化管理补助资金。紧紧围绕社会保险关系管理的要求和服务对象的需求，助力民生升温，推动城市提质，不断推进统筹城乡养老，做到服务下沉从优，管理上从严，把党和政府的温暖送上门。持续做好新增退休人员社会化管理服务工作。 

　　4.财政绩效评价经费。为逐步建立健全“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。 

　　5.财政事业专项经费。为建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财政队伍，满足新形势下财税体制改革各项业务需要。 

　　6.金融办工作经费。为推动全市防范和处置非法集资工作深入开展，有效化解各类非法集资风险隐患，打好防范化解重大风险攻坚战，切实保护人民群众合法权益。 

　　7.土地增值税清算审核项目经费。为提升地方财政收入、有效防范和降低税收执法风险，引入中介机构参与税务机关开展土地增值税清算审核工作，着力销号历年堆积的未清算项目，加快推进土地增值税清算管理工作。 

　　8.国资监管体系建设项目经费。建立健全国资监管体系建设，加强国资监管部门对国企的管理，同时促进国有企业内部控制规范的建设。 

　　（二）指标体系设定情况（详见附表） 

　　2022年重点项目的绩效指标体系共三级。其中： 

　　1.财政信息化建设经费。一级指标3个，二级指标6个，三级指标23个。 

　　2.全面推进行政事业单位内部控制规范建设项目经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标24个。 

　　3.国有企业退休人员社会化管理补助资金。一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。 

　　4.财政绩效评价经费。一级指标3个，二级指标6个，三级指标37个。 

　　5.财政事业专项经费。一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个。 

　　6.金融办工作经费。一级指标3个，二级指标5个，三级指标11个。 

　　7.土地增值税清算审核项目经费。一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个。 

　　8.国资监管体系建设项目经费。一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。 

　　（三）目标编审情况 

　　相关科室（中心）根据年度工作计划和相应支出需求，编制并申报本科室（中心）2023年项目支出绩效目标，由财务监督管理科收集、汇总后上报开远市财政局全面预算绩效管理领导小组。由领导小组办公室组织对汇总的2023年项目支出绩效目标进行事前评审。纳入部门预算编制的2023年重点项目支出绩效目标均已通过评审。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.“六稳”工作：“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。 

　　2.“六保”任务：“六保”是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。 

　　3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市财政局2023年机关运行经费安排679,587.00元，与上年对比增加36,202.00元，主要原因是调入人员导致经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市财政局资产总额1,486,070.55元，其中，流动资产8,726.03元，固定资产1,477,342.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少397,152.36元，其中固定资产减少264,938.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产101项，账面原值634,481.00元，实现资产处置收入1,395.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：谷渊     联系电话：0873—7223518  

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