开远市国家现代农业产业园管理委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 开远市国家现代农业产业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责产业园发展规划、年度建设计划的编制、初审、上报及跟踪管理工作;制定产业园土地开发和基础设施的建设规划及建设和管理;制定产业园项目管理办法、资金管理办法及相关的管理制度；

（2）负责组织产业园项目的申报、初审及推荐工作;协助相关职能部门，加强产业园对工商企业、专业合作社等新型经营主体的管理服务工作；

（3）指导运营公司做好产业园日常事务管理服务工作;开展对外经济技术合作与交流工作，与科研院所、大专院校合作，开展产、学、研联合体建设，促进科技成果转化等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年产业园实现综合产值40.1亿元，其中：花卉综合产值24.4亿元（农业产值8.7亿元、加工产值15.7亿元）；优质水稻综合产值6.2亿元（农业产值2亿元、加工产值4.2亿元），特色水果综合产值9.5亿元（农业产值3.5亿元，加工产值6亿元）。发展花卉产业达7.4万亩，优质水稻产业达4.6万亩，特色水果产业种植达10.1万亩。产业园核心区生产销售鲜切花3.85亿支、种苗5.3亿株、盆花750万盆，预计产值8.7亿元。园区开远市蝴蝶兰育种种植项目（巨扬）完成建设并投入使用，种植红掌、洋兰、蝴蝶兰万等300万盆；开远数字花卉全产业链平台建设项目完成扩展子功能模块、完善平台数据；启动开远数字水稻全产业链平台建设项目，于2022年5月20日签订合同，完成数据收集工作；开远市花卉新品种植物工厂建设项目（垂直农场）已开工建设；花卉新品种无性繁育实验基地（组培室）设备采购项目完工，碧欧达（红河）生物科技有限公司已入驻投入生产；园区应急供水防洪排涝系统建设项目一期工程已完成，正在规划二期建设；园区自动化监控系统建设已完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置2个内设机构，包括综合协调部、发展规划部。所属单位1个，为开远市国家现代农业产业园建设管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市国家现代农业产业园管理委员会

2.开远市国家现代农业产业园建设管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2022年度收入合计7,314,461.23元。其中：财政拨款收入7,314,338.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122.72元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少137,951,882.81元，下降94.96%。其中：财政拨款收入减少131,952,005.53元，下降94.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,999,877.28元，下降100.00%。主要原因是：国家现代农业产业园以及国家农村产业融合发展示范园已先后于2021年12月和2022年6月创建成功，园区基础设施及较大基础建设项目一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入相对减少。

二、支出决算情况说明

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2022年度支出合计49,915,435.70元。其中：基本支出2,408,627.59元，占总支出的4.83%；项目支出47,506,808.11元，占总支出的95.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74,849,009.81元，下降59.99%。其中：基本支出减少10,444,838.78元，下降81.26%；项目支出减少64,404,171.03元，下降57.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：国家现代农业产业园以及国家农村产业融合发展示范园已先后于2021年12月和2022年6月创建成功，园区基础设施及较大基础建设项目一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入相对减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,408,627.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,992,162.32元，占基本支出的82.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416,465.27元，占基本支出的17.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市国家现代农业产业园管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,506,808.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高端花卉组培中心项目奖补资金绩效目标完成情况。

高端花卉无性系种苗繁育中心建设项目35600㎡智能温室主体钢架系统、外遮阳传动机构系统、内遮阳主骨架配件系统、内遮黑系统主预系统、蝶式顶通风系统、水帘风机降温系统、四周覆盖材料系统、苗床系统、加热系统、灌溉系统、高压迷雾系统、补光灯系统、排水系统、智能控制系统、锅炉设备系统等工程施工已基本完工，目前正等待验收，验收后将按照验收结果及合同要求拨付工程款。

2.院士专家工作站补助经费绩效目标完成情况。

“陈发棣专家工作站”这一创新平台，使院士专家和企业合作更直接、更有效。通过联合研发、合作攻关、技术转让等方式，推动了企业产品升级、技术改造和新产品研发等工作的开展，为企业创新发展提供了技术支撑。

3.两新组织党建工作绩效目标完成情况。

深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十次党代会工作部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，着眼巩固深化、狠抓薄弱环节，深入推进理论武装，激活基层党组织活力，推动机关党建和园区非公经济党建同频共振。

4.开远市国家现代农业产业园创建经费绩效目标完成情况。

自2019年6月国家农业农村部、财政部批准开远市创建国家现代农业产业园以来，在建设实践中，市国家现代农业产业园探索形成了“三部曲”带农增收模式，通过指导当地农户带薪学习、支持当地种植能手孵化、鼓励种植能手有组织创业三步，建立形成了园区发展与农民增收协同发展的格局，为园区可持续发展奠定了基础。坚持因地制宜，初步形成了点面结合、花卉产业为特色，一二三产业链循环相互促进，融合发展的产业布局，向花卉产业高质量发展迈出新步伐。

5.2021年第二批中央农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项资金绩效目标完成情况。

国家现代农业产业园创建资金中：休闲旅游融合建设项目已完成建设修建防腐木观光步道、修建游客休憩点、休闲座椅、直饮水机、打造花景通道、创意景观、水稻、花卉农耕文化景观及景观打卡点，并投入使用；品牌打造和市场营销、展示窗口建设项目已完成3D效果数字化沙盘展示盘一套、制作广告宣传牌3块、选择国内大中城市设立直销直供点，展示销售特色农产品，并进行品牌宣传。完成5分钟和3分钟的广告宣传片制作及主流媒体、新媒体宣传推广、策划设计，项目待验收；开远市数字水稻全产业链平台建设项目已完成3000亩水稻有机种植基地卫星遥感数据采集分析及稻香米业示范区植被覆盖指数、气象与病虫害分析，水稻种植病虫害知识库的数据收集和处理，过往十年开远气象数据、卫星遥感数据搜集与分析，数字水稻管理app（小程序）原型设计已完成并进入后台开发阶段，项目计划2024年12月底完工；园区自动化监控系统建设项目：项目已于2022年7月28日竣工验收，根据合同约定该项目质保期为3年，质量保证金待质保期满，即2025年7月支付；园区应急供水系统建设项目：项目已完成建设应急供水井2口，相关管网配套已完善，验收完成。因目前单井涌水量未达到合同约定的≥500㎡/天，预留质保金，待出水稳定后支付；园区防洪排涝系统建设项目已完成铺设连接丰岛水塘至园区防洪沟直径0.6米的涵管330米，铺设2号路水塘至大庄河直径1米的涵管670米，待验收；花卉新品种植物工厂建设项目：项目于2022年7月15日进行招标，7月25日签订施工合同，7月30日动工建设，现已完成主体结构。

6.2020年第二批省预算内基本建设投资开远市花卉种苗研发中心建设专项资金绩效目标完成情况。

项目完成花卉种苗研发中心主体玻璃温室7083.34㎡施工建设（其中：种苗温室4678.28㎡、种植温室2405.06㎡），建成薄膜温室9327.36㎡，无性系繁育基地1824.91㎡，完成相关设备采购及安装，已完成验收，交付使用。

7.花卉产业数字化提升建设项目前期工作经费工作绩效目标完成情况。

项目围绕花卉产业“品种、品质、品牌”三个核心服务场景，应用物联网、数字孪生、大数据等新一代数字科技构建，将政府、企业、农户、市场进行连接，实现指导种植、降本增效、产研结合、助农增收的建设目标，一期建设内容已完成，在试运行中，平台汇集25家花企基础数据、10个农户示范基地综合数据、2个街道3个乡2个镇气候数据和开远主销切花市场价格等数据。平台采集试点用户IOT数据10113261条，花卉品种交易价格数据20569条，气象预警391次，天气数据98935条546天以上，试点用户平均每日使用3次以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,995,883.04元，占本年支出合计的92.15%。与上年相比增加22,283,612.15元，增长93.98%，主要原因为：本年度照项目工程进度使用上年结余资金按支付：花卉种苗研发中心建设、园区应急供水系统建设、蝴蝶兰创新育种中心、园区防洪排涝系统建设、数字水稻全产业链平台建设等项目工程进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,704,175.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出171,928.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出143,958.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出43,842,184.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.32%。主要用于开远市花卉种苗研发中心建设专项资金、中央农业生产发展（国家现代农业产业园创建）专项资金等工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133,636.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,299.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,299.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2021年度有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市国家现代农业产业园管理委员会部门2022年机关运行经费支出202,883.76元，增加93,983.76元，增长86.30%,主要原因为：主要原因用于差旅及园区工作的公务用车使用费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市国家现代农业产业园管理委员会部门资产总额103,759,407.86元，其中，流动资产3,526,731.00元，固定资产344,387.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程99,888,289.86元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少22417407.4元，其中固定资产减少44470.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,175,866.31元，其中：政府采购货物支出4,902,828.00元；政府采购工程支出6,407,038.31元；政府采购服务支出2,866,000.00元。授予中小企业合同金额14,175,866.31元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250200350101111