目    录

第一部分 中共开远市委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共开远市委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中共开远市委党史研究室（市地方志编纂委员会办公室）

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于党史和地方志工作的重大决策部署；谋划全市党史、地方志工作。 

　　2、负责党史研究和地方志编纂工作，组织编纂出版《中国共产党开远市历史》《开远市志》等党史、地方志基本著作以及其他专门著作、重要专业志；指导相关部门开展党史研究，组织开发利用地方志资源，督促乡镇（街道）志、部门志、行业志修编及村史室建设；审定党史类基本著作和乡镇（街道）志、部门志、专业志。 

　　3、负责史志资料征集编纂出版工作，坚持“一年一鉴一纪要”，每年编纂出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史基本著作，推动其他地情书籍编辑出版。 

　　4、负责党史资料征编出版工作，妥善保存党的历史财富，推进党史资料保护与开发利用。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。 

　　5、加强全市重要资料数字化建设，负责收集整理开远党政重要资料上报红河州党政数据库加工和存储，便于查阅利用。 

　　6、负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　7、负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，统筹建设党史纪念场馆，打造党史学习教育和爱国主义教育基地，组织开展党史纪念活动，扩大党史宣传教育。 

　　8、负责史志业务培训和学术交流。 

　　9、完成市委、市政府和上级党史地方志部门交办的工作。 

（二）机构设置情况

   中共开远市委党史研究室内设3个机构，分别是：秘书科、党史征集研究科、地方志年鉴编辑科。

（三）重点工作概述

   市委党史研究室坚守“为党立言，为地方存史，为民修志”使命，“存史”与“资治辅政育人”并重，在贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和《开远市贯彻落实省委省政府红河现场办公会议精神主要工作任务分工方案》要求中贡献史志力量。围绕“做优主责主业，建成一个基地，出版一部史书，拍摄系列视频，争当党史学习教育排头兵”工作思路，推动各项庆祝活动和党史学习教育落实落地。编撰出版《中国共产党开远历史百年大事（1921～2021）》，以时间为脉络，从史实洞见开远百年巨变，选拣最具代表性的重大史实，深挖事件背后的人物和故事，以生动的笔触把故事讲好讲生动，增强有趣性、可读性。主动服务“学党史、悟思想、办实事、轨道交通列车“红色车厢”打造。与市融媒体中心合作，以党史讲述人方式沉浸式走近开远革命遗址，拍摄制作“走进革命遗址”系列微视频8集，生动讲述开远红色故事。调动“开远市党史宣讲团”积极性，有请必到，到必讲好，深入机关、学校、军营、监狱、社区、农村、企业广泛开展党史宣讲，《中共开远地方史》免费赠送全覆盖。守正创新，不断繁荣史志文化。抓实修史编志基础性工作，每年编辑出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》。推动数字史志建设，新编史志书籍均实现电子阅读、掌上阅读。拓展提升服务水平，树史志良好新形象。开展“学党史、讲开远、树形象”竞赛。不断强化政治责任担当，扎实为各级各部门提供优质的史志资讯资料、宣讲教育服务。服务好市委、市政府中心工作，凡申报重大项目需要史志方面的佐证文献资料的，一律支持配合提供相应服务。在“一县一业”等众多项目申报列项中发挥了重要作用，为推动开远经济社会高质量发展作为应有贡献。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。       财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参公编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2022年部门财务总收入 100.36万元，其中：一般公共预算100.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少22.58万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕76号文件退休1人 ，较上年减少人员经费及在职人员工资及社保政策性的调整。

（二）财政拨款收入情况

   2022年部门财政拨款收入 100.36万元，其中:本年收入100.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比减少22.58万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕76号文件退休1人 ，较上年减少人员经费及在职人员工资及社保政策性的调整。

四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 100.36万元。财政拨款安排支出 100.36万元，其中：基本支出82.36万元，与上年对比减少22.58万元，主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕76号文件退休1人 ，较上年减少人员经费及在职人员工资及社保政策性的调整；项目支出18万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　   1、一般公共服务支出— 群众团体事务—行政运行61.44万元，主要用于保障开远市委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

　　2、一般公共服务支出— 群众团体事务—一般行政管理事务18万元，主要用于开远市委党史研究室出版书刊的出版发行等各项经费。  

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。  

　　4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。  

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.34万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。   

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.3万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。   

　　7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.43万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

    8、抚恤-死亡抚恤0.50万元，主要用于遗属生活补助开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　　1、工资福利支出74.29万元(其中：基本支出74.29万元)。   

　　　2、商品和服务支出25.57万元(其中：基本支出7.57万元，项目支出18万元)。   

　　　3、对个人和家庭的补助0.5万元(其中：基本支出0.5万元)。   

五、省对下专项转移支付情况

 (一）与中央配套事项 

　　中共开远市委党史研究室2022年与中央配套事项0项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共开远市委党史研究室2022年按既定政策标准测算补助事项0项。 

（三）经济社会事业发展事项 

　　中共开远市委党史研究室2022年经济社会事业发展事项0项。 

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中共开远市委党史研究室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   中共开远市委党史研究室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   中共开远市委党史研究室部门2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   中共开远市委党史研究室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      1、继续做好《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》的编撰出版发行。 

　   2、继续做好开远党史正本(二卷)的编纂工作，争取取得阶段性进展。 

　   3、做好党史革命教育基地开发利用，推进党史宣传教育。 

　   4、按季度开展好意识形态分析研判工作。 

　   5、制定好2021年党建工作计划和“三会一课”计划。 

　   6、继续做好党风廉政、民族团结示范创建、脱贫攻坚、扫黑除恶、保密、基层减负等工作。 

　   7、加强队伍建设、加强史志人才引进和培养。 

　   8、积极参与市委、市政府中心工作。 

　   9、积极探索史志理论研究，让史志工作常干常新，推动开远史志工作创新发展。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　 2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

　 3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　 4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   开远市委党史研究室2022年机关运行经费安排82.36万元，主要用于行政运行工作及日常开支，较上年预算执行数减少22.58万元，变动主要原因分析：本年度根据开组字〔2021〕76号文件退休1人 ，较上年减少人员经费及在职人员工资及社保政策性的调整。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，2021部门资产总额3.72万元，其中，流动资产1.58万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.37万元，其中固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：白蓉              联系电话：0873-7130901

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