监督索引号53250200128301000 

　　目录 

　　第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于党史和地方志工作的重大决策部署；谋划全市党史、地方志工作。 

　　（二）负责党史研究和地方志编纂工作，组织编纂出版《中国共产党开远市历史》《开远市志》等党史、地方志基本著作以及其他专门著作、重要专业志；指导相关部门开展党史研究，组织开发利用地方志资源，督促乡镇（街道）志、部门志、行业志修编及村史室建设；审定党史类基本著作和乡镇（街道）志、部门志、专业志。 

　　（三）负责史志资料征集编纂出版工作，坚持“一年一鉴一纪要”，每年编纂出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史基本著作，推动其他地情书籍编辑出版。 

　　（四）负责党史资料征编出版工作，妥善保存党的历史财富，推进党史资料保护与开发利用。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。 

　　（五）加强全市重要资料数字化建设，负责收集整理开远党政重要资料上报红河州党政数据库加工和存储，便于查阅利用。 

　　（六）负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　（七）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，统筹建设党史纪念场馆，打造党史学习教育和爱国主义教育基地，组织开展党史纪念活动，扩大党史宣传教育。 

　　（八）负责史志业务培训和学术交流。 

　　（九）完成市委、市政府和上级党史地方志部门交办的工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　一是争做坚定历史自信“铺路人”。扛实主责主业，抓实《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》等基础性史书编纂，提高编纂出版水平，两书年内可按计划出版。《百年大事》以市委十届三次全会会议材料进行首发，引发广大党员领导干部强烈反响，引导以史为鉴、开创未来，坚定历史自信，增强历史自觉。 

　　二是全力打造“开远解放陈列馆”。开远虽有8个州级革命遗址，但大部分遗址在发展中不复存在。通过不懈努力，中国人民解放军滇桂黔边纵队第十支队开远护乡第九团组建地革命遗址（小龙潭镇小寨街中心校内），被列为省级革命遗址保护项目，项目资金40万元。市委党史研究室按照传承红色基因，赓续精神血脉要求，顺应开远工业基地北迁，强化党史学习教育常态化、学校立德树人等要求，利用护九团组建地积极筹建“开远解放陈列馆”，打造新的党史党性教育基地。目前，开远解放馆建设已全面启动，年内可开馆与市民见面。 

　　三是守正创新主动作为。争取到由省政府主导、省地方志办主推的 “美丽云南”省情系列微视频项目，投拍《铿锵绽放 开拓高远——开远》“美名”微视频。《铿锵绽放，开拓高远—开远》已审核待发布，将作为贯彻落实党的二十大精神行动举措。统筹疫情防控、巩卫创文与主责主业，凡需市委党史研究室承担任务，均率先垂范带头推动，当好小区保洁员、交通志愿者、市场管理员、创文巩卫宣传员。主动服务民族团结进步示范创进工作，积极参与开远市创建省级示范市工作，与统战、民宗等主抓部门齐心协心，不分彼此，加班加点做好省州迎检工作。年内，1人被云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委党史研究室授予 “云南省党史系统先进个人”称号。《开远年鉴》获全省第二轮修志工作优秀成果，2人被表彰为优秀个人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，分别是： 

　　1.秘书科 

　　2.党史征集研究科 

　　3.地方志年鉴编辑科 

  所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市党史地方志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市党史地方志办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11.00人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2022年度收入合计1,450,368.46元。其中：财政拨款收入1,450,368.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加206,126.97元，增长16.57%。其中：财政拨款收入增加206,126.97元，增长16.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2022年度支出合计1,453,300.61元。其中：基本支出1,048,772.10元，占总支出的72.16%；项目支出404,528.51元，占总支出的27.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加207,612.27元，增长16.67%。其中：基本支出增加79,605.01元，增长8.21%；项目支出增加128,007.26元，增长46.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,048,772.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967,608.44元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,163.66元，占基本支出的7.74％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,528.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目主要用于书刊资料征集出版所需印刷费、办公费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,453,300.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加207,612.27元，增长16.67%，主要原因是本年度增加云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,139,953.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等办公日常开支； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出119,008.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出； 

　　9.卫生健康（类）支出106,064.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出88,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工住房公积金缴纳； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为593.00元，完成年初预算的59.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算593.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为593.00元，完成年初预算的59.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为593.00元，完成年初预算的59.30%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的要求，减少公务接待费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加354.00元，增长148.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加354.00元，增长148.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度接待来访工作人员批次比上年度增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市党史地方志办公室2022年机关运行经费支出81,163.66元，增加49,300.20元，增长154.72%,主要原因是本年度保障日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市党史地方志办公室资产总额119,385.29元，其中，流动资产11,965.29元，固定资产107,420.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201,355.41元，其中固定资产减少197,563.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值209,163.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额98,200.00元，其中：政府采购货物支出13,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,000.00元。授予中小企业合同金额86,600.00元，占政府采购支出总额的88.19%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。    

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

　　5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

　　6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。    

　　7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

　　8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250200128301111