一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、部门职责职能 

　　（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。   

　　（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。   

　　（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。   

　　（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。   

　　（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。   

　　(7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。   

　　2、机构设置及人员情况 

　　开远市地震局内设机构2个，办公室和业务科。核定事业编制7名，实际在岗人员7人，退休人员3人。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）提升地震监测预报水平 

　　一是强化地震监测和信息网络设备的运行维护管理。保护好地震监测设备和地震观测环境，确保监测设备正常运行，提高地震监测质量和效能，为震情跟踪监视提供连续、稳定、可靠的监测资料。 

　　二是强化震情跟踪监视工作。按照震情跟踪工作方案，进一步完善工作措施，落实工作责任。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告。 

　　 三是强化震情滚动会商，加强震情应对处置。认真落实震情会商制度，落实好周、月、年会商制度，视震情发展变化情况，及时召开紧急会商和针对性的专题会商会。保持与省、州地震局的密切联系，及时上报会商意见。 

　　（2）开展防震减灾知识宣传，提高公众防震避险能力。 

　　一是以数字化、信息化、智能化为基础，以“一部手机游云南”、“一部手机办事通”为依托，完善防震减灾社会服务平台，实现常态化、便捷化公共服务。 

　　二是加强对地震信息发布和新闻报道的管理，加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识。利用“5.12”全国防灾减灾日和“11.6”云南省防震减灾宣传日等重要时间节点，组织防灾减灾知识进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭、进公共场所活动，进一步增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。 

　　（3）完善应急工作机制，提高防震减灾协同作战能力。 

　　一是健全机构改革部门协调联动机制，推动我市防震减灾工作由部门分头推进向系统协同推进转变，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力，加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理。 

　　二是完善部门间、军地间信息共享、情况通报和指挥协调等制度建设，充分发挥消防、解放军、武警部队、民兵预备役部队在抗震救灾中主力军作用，着力提高应急救援协同效能。 

　　三是加强运输体系建设，完善应急能力储备与调运机制，进一步提升交通基础设施抵御地震灾害和抢通保障能力，提升道路抢修专业化水平。 

　　（4）做好地震应急准备工作，提高地震应急救援能力。 

　　一是进一步完善地震应急预案，积极开展应急演练。尽快完成地震应急演练方案的修编工作，并组织开展全市范围内的地震应急综合演练。组织学校、医院、商场等人员密集场所有计划地开展应急避险逃生演练，使之常态化；同时组织各乡镇（街道办事处）、危化企业开展好防震避震应急演练。 

　　二是进一步加强行业应急救援队伍建设。切实抓好应急管理、卫生健康、地震等应急救援单位队伍的培训、演练工作，进一步提升全市紧急抢险救援能力。 

　　三是确实按照《开远市进一步加强地震灾害防范应对准备工作方案》的要求，加强地震灾防范应对工作的监督管理。 

　　四是适时更新地震应急救援数据库。按照国家、省、州的要求，适时对地震应急救援数据库数据进行更新，提高应急反应速度。 

　　（5）增强基础设施地震灾害防御能力 

　　谋划对接好地震灾害防治重点工作、新一轮“10项重点工程”和其他地震安全工程，争取我市更多项目进入国家和全省项目库，获得上级更多的项目资金支持，不断提高我市防震减灾综合能力。 

　　（6）加强“三网一员”工作体系建设 

　　一是加强地震前兆宏观观测网建设和管理。加强人员业务素质培训，提高对宏观异常情况的判断水平，为地震预报提供依据。 

　　二是完善地震灾情速报网。我局将与各乡、镇、处及市抗震救灾指挥部各成员单位一道，利用现有资源建立我市的地震灾情速报网络，并加强对灾情速报人员的业务素质培训和管理。同时制定出我市的地震灾情速报制度，规范灾情速成报程序，为政府提供快速、准确的灾情信息。 

　　三是强化防震减灾知识科普宣传网管理。强化对现有防震减灾知识科普宣传网的管理，并长期持久地推动我市防震减灾科普宣传活动，全面提高广大人民群众的防震减灾意识。 

　　四是依托防震减灾助理员，做好各区域的防震减灾工作。 

　　我局将依托各乡、镇、处所确定的地震宏观测报员，在各级政府的领导下，做好行政区域内的防震减灾工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、组织拟定全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　2、制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监测跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　3、会同有关单门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　4、负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　加大投入，建立与经济社会发展水平相适应的防震减灾投入机制，以科学发展观为指导，认真贯彻落实《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院进一步加强防震减灾工作的实施意见》和全国、全省防震减灾工作会议精神，按照省政府全面加强和处置地震灾害能力建设10项重大措施的决策和部署要求，在工作思路上坚持监测、预防、救援并举，在工作机制上支持政府、部队、社会密切协作、在工作措施上坚持法律、行政、经济手段并用，切实保障和加大财政投入，全面推进地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援“三大工作体系”建设，不断增强全社会综合防震减灾能力，坚决保护人民群众生命财产安全，为加快推进红河新发展，创造更加安全的防震减灾环境。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责我局绩效管理工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据《开财预字〔2021〕001号文件批复》，2021年部门预算收入194.86，其中：基本支出112.86（包含工资福利收支108.28万元，商品和服务支出4.52万元，对个人和家庭的补助收支0.06万元）；项目支出安排预算为82万元，包括地震工作专项经费项目8万元、地震灾害风险评估项目专项资金54万元、滇18井供电设备改造专项资金项目20万元。 

　　2、整体收支情况 

　　2021年全年收入119.43万元，其中：基本支出112.01万元，项目支出7.42万元；全年支出121.43万元，其中：基本支出114.01万元，项目支出7.42万元。 

　　3、预算执行情况 

　　总体预算执行率为98.68%，其中：基本支出执行率96.86   %。项目资金执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2021年，在市委、市政府的领导下，在省、州地震局的指导帮助下，围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，较好地完成了年初制定的各项工作任务，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》开财发〔2022〕61号文件要求，我单位及时开展了2021年度整体支出绩效评价工作。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行评价。经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分97.80分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1、目标设定（分值7分，自评7分） 

　　制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。设立的项目绩效目标科学、合理.  

　　2、预算配置（分值8分，自评8分） 

　　本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据是充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，充分保障重点项目支出。 

　　（二）过程情况分析 

　　1、预算执行（分值8分，自评5.80分） 

　　收入依据充分、来源合规使,用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，“三公经费”控制率23.33%，结转结余变动率-55.11%，政府采购执行率81.6%，政府采购执行率扣0.2分，预算执行支出进度未达到相关规定，扣2分。 

　　2、预算绩效管理（分值8分，自评8分） 

　　为加强预算管理、规范财务行为制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并有效开展部门预算绩效工作。 

　　3、资产管理（分值4分，自评4分） 

　　为加强资产管理、规范资产管理行为制定了管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　部门履职（分值35分，自评35分） 

　　2021年，在市委、市政府的领导下，在省、州地震局的指导帮助下，较好地完成了全年的防震减灾工作，履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。 

　　（四）效果情况分析 

　　履职效益（分值30分，自评30分） 

　　社会效益：按照“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，坚持“着眼长远、专群结合、测防结合、平震结合、以防为主”的工作原则， 完善群测群防管理机制，建立专、精、强的群测群防工作队伍， 有效开展自然灾害防治和应急管理工作。 

　　依靠科技、法制和全社会的力量，推动我市防震减灾工作健康发展。  

　　社会公众或服务对象满意度：社会群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　预算执行进度有待进一步提高。2021年总体预算执行率为98.68%。滇18井供电设备改造项目进展缓慢，项目资金执行率较低。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　六、主要经验及做法 

　　1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

　　2、加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。 

　　3、规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市地震局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市地震局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市地震局 

　　2022年 4月20 日