为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市地震局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1、职能职责 

　　（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　（7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　开远市地震局内设机构2个，办公室和业务科。核定事业编制7名，实际在岗人员6人，退休人员3人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1、提升地震监测预报水平。一是强化震情跟踪监视工作。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告；二是强化震情滚动会商，加强震情应对处置。认真落实震情会商制度，落实好周、月、年会商制度，视震情发展变化情况，及时召开紧急会商和针对性的专题会商会。保持与省、州地震局的密切联系，及时上报会商意见。 

　　2、开展防震减灾知识宣传，提高公众防震避险能力。加强对地震信息发布和新闻报道的管理，加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识。 

　　3、完善应急工作机制，提高防震减灾协同作战能力。一是健全机构改革部门协调联动机制，推动我市防震减灾工作由部门分头推进向系统协同推进转变，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力，加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理；二是完善部门间、军地间信息共享、情况通报和指挥协调等制度建设，充分发挥消防、解放军、武警部队、民兵预备役部队在抗震救灾中主力军作用，着力提高应急救援协同效能；三是加强运输体系建设，完善应急能力储备与调运机制，进一步提升交通基础设施抵御地震灾害和抢通保障能力，提升道路抢修专业化水平。 

　　4、做好地震应急准备工作，提高地震应急救援能力。一是进一步完善地震应急预案，积极开展应急演练；二是进一步加强行业应急救援队伍建设。切实抓好应急管理、卫生健康、地震等应急救援单位队伍的培训、演练工作，进一步提升全市紧急抢险救援能力；三是加强救灾物资储备，优化物资储备布局；四是适时更新地震应急救援数据库。按照国家、省、州的要求，适时对地震应急救援数据库数据进行更新，提高应急反应速度；五是结合我市实际，完成第一次全国自然灾害综合风险普查地震灾害风险评估项目。 

　　5、加强“三网一员”工作体系建设。一是加强地震前兆宏观观测网建设和管理；二是完善地震灾情速报网；三是强化防震减灾知识科普宣传网管理；四是依托防震减灾助理员，做好各区域的防震减灾工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、组织拟定全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。2、制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监测跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。3、会同有关单门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。4、负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1、为提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责我局绩效管理工作。 

　　2、根据2022年工作计划，制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量，设立的项目绩效目标科学、合理。 

　　3、2022年部门整体支出绩效指标设定32条，其中：数量指标12条、质量指标10条、时效指标4条、成本指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标2条。 

　　4、2022年全面完成全年防震减灾各项工作任务，绩效管理情况较为理想，完成了年初设定的各项绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1、制定了《开远市地震局“三重一大”集体决策制度》《开远市地震局内部控制实施方案 》《开远市地震局预算管理制度》《开远市地震局收支业务管理制度》《开远市地震局政府采购管理制度》《开远市地震局资产管理制度》《开远市地震局合同管理制度》等管理制度，对地震局预算业务管理，收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理以及合同业务管理等相关项目均进行了有效规范。 

　　2、在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务水平及风险防范能力。 

　　3、从严规范管理，将“三公经费”、政府采购、固定资产、预决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。 

　　4、认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，按照规定的要素完整准确的反映各项业务活动。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据开远市财政局《开财预字〔2022〕001号文件批复》2022年部门预算收入153.35万元，其中：基本支出91.35（包含工资福利收支87.04万元，商品和服务支出4.30万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为62.00万元，包括地震工作专项经费项目8.00万元，地震灾害风险评估项目54.00万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入158.49万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入158.49万元，其他收入0万元。本年总支出158.32万元，支付进度为99.9%。其中：项目实际收入36.96万元，支出36.96万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元                            

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　开远市地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3.30万元，其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费为2.20万元，公务接待费为1.10万元。2022年度实际“三公”经费财政拨款支出为1.40万元。其中：因公出国（境）费支出为0.00万元；公务用车购置费为0.00万元；公务用车运行维护费支出为1.20万元；公务接待费支出为0.20万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、复核人分管领导、单位领导签字审批后，再进行报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年产出指标设定27条，其中：数量指标12条、质量指标10条、时效指标4条、成本指标1条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年效益指标设定3条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年满意度指标设定2条，绩效指标全部完成，具体完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表（2022年度）》。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2022年设定部门整体支出绩效指标全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1：地震工作专项经费 

　　2022年绩效指标设定17条，其中：数量指标5条、质量指标7条、时效指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　2.项目2：地震灾害风险评估项目专项资金 

　　2022年绩效指标设定10条，其中：数量指标1条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　3.项目：海事卫星电话购置项目经费 

　　2022年绩效指标设定8条，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　4.项目：防震减灾专项资金 

　　2022年绩效指标设定5条，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　5.项目：滇18井供电设备改造专项资金 

　　2022年绩效指标设定8条，其中：质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，绩效指标已全部完成，具体完成情况详见《2022年度项目支出绩效自评表》。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。 

　　项目1：地震工作专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2：地震灾害风险评估项目专项资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3：海事卫星电话购置项目经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4：防震减灾专项资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5：滇18井供电设备改造专项资金，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

　　2、加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。 

　　3、规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。 

　　六、存在问题及原因 

　　1、项目资金预算执行率未达标。滇18井供电设备改造专项资金项目，由于受疫情影响，部分工作准备不充分，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。 

　　2、经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。 

　　七、整改措施及建议 

　　1、努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。 

　　2、继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化，提高绩效目标管理水平。