开远市妇女联合会2021年度部门整体支出

绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

纳入开远市妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

人员情况，开远市妇女联合会2021年末部门群团编制8人，实有8人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

2021年人员有变动，较上年增加2人原因：根据开组字〔2021〕95号文件新招录2名公务员，根据开委〔2021〕85号文件调入1名，根据开组字〔2021〕127号文件退休1名。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年以来，在市委的坚强领导和州妇联的精心指导下，市妇联把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为妇联组织和广大妇女的首要政治任务，结合实际，围绕新时代、新思想、新判断、新使命，精心组织、周密部署，切实履行好妇联的政治职能，引领广大妇女“听党话、跟党走”，汇聚新时代中国特色社会主义建设妇女发展力量。

（1）加强党的建设，党史学习教育走深走实

一是坚持以上率下、全面推进学习教育深入开展；二是围绕学习党史，开展“祭扫英烈 学革命传统”“跟着总书记学党史”“红色故事大家讲”主题党日活动；三是做好面向党员的党史学习教育专题宣讲和面向群众的“四史”宣讲工作；四是组织党员干部群众开展“传承红色基因”教育活动，就近就便到红色教育基地现场教学。

（2）全面加强基层妇联组织建设

一是全省首家完成村（社区）妇联组织换届选举工作；二是圆满完成乡镇（街道）妇联组织换届；三是全线贯通开远市行政、事业单位妇女组织网络；四是加强“两新”组织建设。

（3）深化妇女素质提升工程

一是以“美丽乡村.女子学堂”为平台，推进农村妇女素质提升行动；二是成功举办基层妇女干部培训班。

（4）以创建全国文明城市为契机，全面提升家庭教育工作

一是强基础，建机制，合力推进家庭教育工作；二是带活社区家长学校和学校家长委员会家庭教育工作。三是广泛调研，深化拓展各领域家庭教育工作；

（5）在“我为群众办实事”中深化妇联服务职能

一是“三查三访三评三提升”工作见成例会学习制度合理运用；二是“四个明确”助力城乡家庭遍访工作；三是成立社区巾帼照护服务站；四是举办育婴师、养老护理员培训班；五是主动服务“两新”组织发展；六是举办庆祝建党百年群众性文艺活动。

（6）深化妇联关爱行动，切实关注民生保障

一是抓好常规关爱工作；二是以志愿服务深化关爱工作；三是实施关爱农村贫困妇女健康行动；四是启动城乡家庭遍访工作；

（7）合力推动妇女儿童权益保障工作

一是形成风险联查、问题联治、工作联动的工作合力；二是 畅通家庭暴力投诉机制；三是开展婚育新风进校园宣讲活动。

（8）稳步推进妇女儿童工作暨“两规”终期评估工作

切实做好“两规”终期评估数据收集工作，召开全市“两规”终期评估工作协调推进会，对29个成员单位进行评估培训和工作安排；主动对接州妇儿工委办，由分管副市长带队前往州妇儿工委办汇报我市终期评估工作准备情况，听取州级意见和建议；加大统筹，组织29个成员单位认真撰写评估报告和数据分析报告，严格核对各项指标数据，顺利完成终期评估各项材料上报工作，评估报告保质保量。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年，市妇联主动融入创建全国文明城市之机，精心组织、广泛动员，在全市23个城市社区家长学校启动家庭教育培训工作，村（社区）家长学校或家庭教育指导服务站点，每年至少举办4次家庭教育公益讲座、家风家训传承公益活动及亲子沙龙活动，同时规范制度上墙和台账管理，使家长学校办出特色、办出成效；联合市教育体育局利用各中小学家长委员会广泛开展家庭教育讲座，坚决落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风重要讲话精神，坚持每学期举办一次家长开放日活动，多部门联动、多站点服务，全面夯实和强化了开远市家庭教育工作，让妇联组织在活动中得到强化，让妇联活动在组织中得到提升。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，推动妇女、儿童发展纲要、规划的实施，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作；承担开远市妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为使绩效再评价工作顺利开展，开远市妇女联合会成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《批复》2021年部门预算收入138.22万元，其中：基本支出104.22（包含工资福利支出94.05万元，商品和服务支出8.48万元，对个人和家庭的补助收支1.69万元）；项目支出安排预算为34万元，包括妇联及妇儿工委工作经费20万元，乡镇（街道）妇联工作经费14万元。

2.整体收支情况

2021年开远市妇女联合会年初预算收入安排数138.22万元，与上年对比减少52.40万元，减少率为27.49%。全年实际收入182.71万元，实际支出181.07万元，其中：基本支出156.21万元，项目支出24.86万元。

3.预算执行情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.22万元，实际执行预算数160.40万元，实际执行预算数比上年减少10.58万元，其中实际执行一般公共服务支出预算数126.21万元，占总支出的78.68%，比上年减少12.66万元，减少率9.12%；社会保障和就业支出15.60万元，占总支出的9.73%，比上年增加1.13万元，增加率7.81%；医疗卫生与计划生育支出10.82万元，占总支出的6.75%比上年增加0.71万元，增加率7.02%。

2021年全年实际收入182.71万元，实际支出181.07万元，预算执行率96.98%

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

开远市妇女联合会2021年部门整体支出绩效设定18条绩效指标，其中：数量指标9条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2021年12月31日，已完成18条。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等目标明确清晰性和完整性。绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出附合要求，评分结果98分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，但整体绩效目标不够清晰、细化、可衡量。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为96.98%，结转结余变动率为-1%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为8%，政府采购执行率100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标18条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标18条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

2021年开远市妇女联合会围绕年初绩效目标完成相关工作，促进少数民族贫困妇女就业增收，增加妇女儿童幸福感。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

六、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市妇女联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市妇女联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市妇女联合会

2022年4月20日