监督索引号53250200171300000 

　　开远市妇女联合会2023年部门预算 

　　编制说明 

　　2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市妇女联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市妇女联合会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  开远市妇女联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是： 

　　1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。 

　　2. 团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。 

　　3. 代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。 

　　4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。 

　　5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。 

　　6. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 

　　7. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 

　　8. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 

　　9. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。 

　　10. 负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个内设机构：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。 

  所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　1. 深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的二十大精神，推进全市妇女工作不断迈向新台阶。进一步领会习近平总书记关于“正确认识和把握云南在全国发展大局中的四个突出特点”的重要指示，把妇联工作放到国家发展全局的高度去谋划；深刻领会习近平总书记关于“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”的重要指示，聚焦经济建设主战场，助力“六稳”“六保”工作，发挥妇女在推动云南高质量发展中的“半边天”作用；深刻领会党的二十大精神，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，在推进治理体系和治理能力现代化中找准着力点；深刻领会习近平总书记关于“践行初心使命，激发奋进新时代的力量”的重要指示，以自我革命精神加强自身建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化妇联干部队伍。 

　　2. 全面落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，确保妇联工作正确政治方向。全面落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，抓牢全市妇女儿童工作领域意识形态工作，加强组织领导，引导广大妇女“听党话、感党恩、跟党走”，抓好网络安全工作责任制，加强网络舆情监测管理，完善预警机制和应对措施。坚持党的领导，按照学懂弄通做实的要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要的政治任务。深入党员理论学习，党史学习教育全年贯穿。继续加强党员的理论学习，以增强政治性、先进性、群众性为目标，进一步提高党员的党性修养和理论素质。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组中心组学习的重中之重，发挥领导干部带头作用，坚持理论联系实际的马克思主义学风，坚持学习宣传研究相结合，坚持原原本本学，不断创新学习形式和载体，做到真学真懂、真信真用。按照党史学习教育学习成果，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿思想理论武装全过程，引导妇联干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，筑牢绝对忠诚的政治品格，提振迈进新征程、奋进新时代的精气神。进一步加强妇女组织在“两新”组织的建设力度，实现“党建带妇建”工作整体推进、共建互促，进一步扩大妇女组织的覆盖面和影响力，实现妇女组织在“两新”组织中的有效覆盖。 

　　3. 围绕中心服务大局，团结带领妇女建功新时代。实施“巾帼创业创新行动”,贷免扶补工作计划完成任务数120户，计划帮助120名左右妇女创业，带动就业人员600人左右。辐射带动400名以上妇女创业就业，立足农村妇女自身发展与照顾家庭双重需求，积极发展妇女居家创业就业项目，引导农村妇女就地就近灵活就业，从源头上推动解决农村留守老人和留守儿童照护关爱问题。深入开展“三月春风行动”，2023年计划举办7期“春风行动暨就业援助招聘会”，为120名女性求职者和用人单位提供深入的双向交流服务，为女性平等就业创造条件,开展引导女性社会组织提供多元化服务专项行动,在生态文明建设中发挥作用。 

　　4. 紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。进一步贯彻落实习近平总书记关于注重家庭、注重家教、注重家风的重要论述精神，切实发挥妇女“两个独特作用”，进一步创新开展家庭和儿童工作，丰富发展新时代家庭家教家风内涵，引领妇女在促进形成社会主义家庭文明新风尚中建新功，创建更多“最美家庭”“绿色家庭”，以好的家风支撑起优良的社会风气。 

　　5. 强化维权关爱服务，提升妇女儿童幸福感安全感。积极开展法治宣传教育，推进依法治市；加强完善维权机制建设，切实维护妇女群众利益；依托依法治市，建设平安开远；着力解决妇女儿童发展中的突出问题；加强精神文明建设，倡导健康生活。 

　　6. 深化妇联改革，加强妇联自身建设。筹划开远市第七次妇女代表大会。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记关于妇联和妇女工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会和市第十次党代会精神。总结市第六次妇代会以来的工作成效，安排部署今后五年全市妇联工作任务，团结带领全市广大妇女在推动开远高质量跨越发展中贡献巾帼力量。 

　　7. 形成工作合力，推动新一轮“两规”编制工作科学制定。强化沟通协作形成合力,坚持妇女儿童发展与经济社会发展同步推进，市妇儿工委办公室加强与成员单位的沟通和联系，指导督促各成员单位将妇女儿童发展纳入本部门工作的重要内容之一，形成合力为新一轮《妇规》《儿规》的制定提供科学合理建议， 加强能力建设，不断开创妇女儿童工作新局面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　开远市妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　　2023年部门财务总收入1,927,607.23元，其中：一般公共预算1,927,607.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比增加289,758.19元，主要原因分析：一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。二是新增“第七次妇女代表大会工作经费”项目；三是“开远市妇联及妇儿工委工作经费”项目本年度没有缩减。

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1,927,607.23元，其中:本年收入1,927,607.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,927,607.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比增加289,758.19元。 

　　主要原因分析：一是提高人员工资待遇；二是新增“第七次妇女代表大会工作经费”项目；三是“开远市妇联及妇儿工委工作经费”项目本年度没有缩减。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1,927,607.23元。财政拨款安排支出1,927,607.23元，其中：基本支出1,565,207.23元，与上年对比增加97,358.19元，主要原因提高人员工资待遇；项目支出362,400.00元，与上年对比增加192,400.00元，一是新增“第七次妇女代表大会工作经费”项目；二是“开远市妇联及妇儿工委工作经费”项目本年度没有缩减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 一般公共服务支出1,545,316.04元。其中，2012901行政运行1,1829,16.04元、2012902一般行政管理事务362,400.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2. 社会保障和就业支出142,123.68元。其中，2080501行政单位离退休4,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137,923.68元、主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　3. 卫生健康支出126,104.75元。其中，2101101行政单位医疗703,09.33元、2101103公务员医疗补助53,209.35元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,586.07元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　4. 住房保障支出114,062.76元。其中，2210201住房公积金114,062.76元，主要用于单位开支的住房公积金。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1. 301工资福利支出1,418,886.23元，其中：基本支出1,418,886.23元，主要包括：基本工资306,468.00元，津贴补贴465,792.00元，奖金271,139.04元，机关事业单位基本养老保险缴费137,923.68元， 职工基本医疗保险缴费67,705.33元，公务员医疗补助缴费53,209.35元，其他社会保障缴费2,586.07元，住房公积金114,062.76元。 

　　2. 302商品和服务支出508721.00元，其中：基本支出146,321.00元，主要包括：办公费29,000.00元，培训费480.00元，工会经费15,157.00元，公务接待费2,000元，其他交通费用77,880.00元，其他商品和服务支出4,200.00元。项目支出362,400.00元，主要包括：办公费167,960.00元，差旅费3,000.00元，会议费92,400.00元，办公设备购置7,040.00元，委托业务费7,2000.00元，其他商品服务支出20,000.00元。 

　　3. 303对个人和家庭的补助17,604.00元，其中：基本支出17,604.00元，主要包括：医疗费补助2,604.00元，其他对个人和家庭的补助15,000.00元。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7,040.00元，其中：政府采购货物预算7,040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市妇女联合会2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约50人次。减少原因分析：按财政要求缩减经费，较上年减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   减少原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，减少费用支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2023年开远市妇女联合会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金362,400.00元，其中：本级财力362,400.00元。其中： 

　　(一)妇联及妇儿工委工作经费 

　　妇联及妇儿工委工作经费，有三级指标，项目设立目标：制定具体的项目实施计划及对项目资金进行详细测算；资金使用严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。 

　　（二）乡镇（街道）妇联工作经费 

　　乡镇（街道）妇联工作经费，有三级指标，项目设立目标：项目绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意指标等方面进行设定，全面进行细化、量化，指标值设定符合项目工作开展的实际。 

　　（三）第七次妇女代表大会专项经费 

　　第七次妇女代表大会专项经费，有三级指标，项目设立目标：项目实施严格按照《开远市第七次妇女代表大会工作经费项目实施方案》开展，并且成立预算项目绩效事前评估工作领导小组，制定了开远市妇联项目资金业务内部控制制度，能够保证项目顺利实施。 

　　开远市妇女联合会在市委的坚强领导和州妇联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、对妇女儿童工作重要指示批示精神，合理应用项目经费，有效提高团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。 

　　2023年开远市妇女联合会整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，开远市妇女联合会将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市妇女联合会2023年机关运行经费安排128,717.00元，主要用于日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加3,820.00元，增加3.06%。主要原因分析：保障开远市妇女联合会开展日常工作。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市妇女联合会资产总额104684.11元，其中，流动资产2,475.63元，固定资产102208.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54582.15元，其中：流动资产减少64,721.02元， 固定资产增加10138.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值18,270.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：李跃莲         联系电话：0873—7222209 

　　监督索引号53250200171300111