为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市妇女联合会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是： 

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。 

　　（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。 

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。 

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。 

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。 

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。 

　　（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置，开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个机构：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。 

　　（2）人员情况，开远市妇女联合会2022年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 7 人，机关工勤 1人，事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 7人，行政工勤人员 1人。事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。  

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年，在市委的坚强领导和州妇联的精心指导下，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、对妇女儿童工作重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代会和州第九次党代会、市第十次党代会精神，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，纵深推进妇联工作创新发展，团结带领全市广大妇女围绕中心、服务大局，为开远高质量跨越发展贡献了巾帼力量。 

　　1.深入推进全面从严治党主体责任，强化作风建设。一是落实党组责任，充分发扬民主集中制，共召开党组会13次。坚持集中学习制度，共召开党组理论学习中心组学习活动9次。组织开好民主生活会，召开民主生活会3次。坚持领导干部双重组织生活制度，共召开组织生活会1次。党组成员坚持每年讲党课至少1次，共讲党课9次；二是抓实党风廉政建设，认真落实“三重一大”制度，严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，组织党员到州反腐倡廉警示教育基地开展党风党纪和警示教育1次，党组成员在机关支部、挂联社区党支部和执委会开展党风廉政专题党课6次，研究部署党风廉政建设和反腐败工作3次，开展廉政家庭座谈会1次，走访干部家庭6户，实施“清廉家庭”创建工作，全市推荐产生15户“清廉家庭”。 

　　2.加强妇女思想政治引领，强化妇女理论武装。一是坚持“第一学习法”，利用党组会组织学习13次，利用理论学习中心组学习活动9次，党组班子结合学习成果开展重点发言和研讨9次；二是凝聚党建力量、专业水平、榜样风采，采取领导干部带头讲、分层分类讲、多元形式讲等形式开展巾帼宣讲，累计开展巾帼宣讲12场，网络宣讲37场；三是在“开远巾帼”微信公众号推出“‘3.8’巾帼风采”展及“巾帼大宣讲”栏目，开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”线上巾帼宣讲活动，举办开远市2022年“强国复兴有我”百姓故事汇个人和家庭访谈活动4场，以“典型引路法”加大优秀女性宣传；四是持续推动男女平等基本国策宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭“五进”活动，强化妇女法治意识；五是贯彻落实意识形态工作和网络意识形态工作责任，明确“四种责任”，将意识形态工作纳入重要议事日程和市妇联2022年工作要点，专项研究部署意识形态工作2次，党组会进行意识形态专题研究2次，每季度分析研判意识形态工作1次，共分析研判4次，召开专题培训会议2次，专题党课1次。 

　　3.突出妇女“半边天”作用，团结带领妇女建功立业。一是利用“美丽乡村·女子学堂”“新时代女性成长课堂”，举行妇女素质提升培训5场；二是举办形式新颖的主题活动，发动城乡妇女广泛参与开远经济社会发展，“我的时光·我的爱”母亲节花艺实践活动、“疫情防控‘她’力量 ”巾帼志愿服务活动、“巾帼维权 法治护航”反家庭暴力法宣传活动、“家和万事兴”家风故事分享会等，带动基层妇联干部和妇女群众为文明开远建设贡献力量；三是开展“三月春风行动”，助力妇女就业创业，实施农村劳动力转移就业1362名妇女。深入近100家女企业家单位开展“送关爱、送服务、送政策”走访服务活动，宣传“贷免扶补”、“创业担保贷款”等妇女创业就业扶持政策，超额完成2022年“贷免扶补”申请任务135人，贷款金额2202万元，完成数量居全州全市第一；四是广泛开展“两癌”保险宣传65300余人次，为城乡贫困妇女4700人提供“两癌”筛查，帮助24名低收入妇女申报全国妇联“两癌”救助金24万元，帮助3名农村贫困妇女解决“两癌”医疗救助金10785元。 

　　4.力推家庭教育工作，促进家庭文明新风尚。一是开展家庭教育支持行动，指导城市社区“家长学校”规范化运行、常态化活动。持续实施“家庭成长营”“婚姻密码”“悦读荟”三个家庭教育公益项目，2022年共举办“家庭成长营”家庭教育线下公益课堂6场、“婚姻密码”婚姻家庭辅导服务公益课堂4场，线上家庭教育讲座12场，受众3万人次。首次在全市中小学校引入性教育公益课堂，共开展5场；二是立足主责主业，开展家风传承系列活动4场，利用“春节”“中秋”“端午”等传统节日广泛宣传好家风好家训；三是采取“商会党支部+儿童之家”模式，动员社会组织参与援建社区“儿童之家”，不断提升“儿童之家”服务水平和质量；四是实施家庭文明创建行动，评选开远市第一届“十佳好家长”，寻找产生全国“五好家庭”1个，州级“最美家庭”5户、“绿色家庭”8户、“清廉家庭”1户，“民族团结进步示范家庭”150户，市级“最美家庭” 21户、“绿色家庭” 20户、“健康家庭”180户，“平安家庭”50户、“清廉家庭”15户；五是制定《关于开展“大调研”行动推进作风革命效能革命的通知》，深入乡镇（街道）的23个城市社区“家长学校”和5个城乡家庭教育指导服务站，围绕城乡家庭教育工作开展专项调研，广泛征集工作意见和建议25条，全面详实地了解和掌握全市家庭教育现状；六是组建成立开远市家庭教育讲师团，开展家庭教育线下讲座8场，线上直播讲座12场。 

　　5.强化维权关爱服务，提升妇女儿童幸福感安全感。一是推进维权服务见实效，牵头召开建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制（五项机制）联席会议暨反家庭暴力专项协调会，召开2022年婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作部署会议。2022年共接待来访件41件，办结41件，办结率100%；二是组建成立巾帼维权志愿服务团，开展家庭暴力法普法宣传3场、婚育新风进校园进农村宣传活动11场、婚姻家庭辅导服务20场；三是联合市人力资源和社会保障局、市司法局成立全州首家女职工劳动人事争议维权工作站；四是深入农村中学和少数民族聚集村寨开展控辍保学、维权普法等宣传活动4场，提升少数民族妇女法律意识；五是持续开展城乡困难、特殊家庭遍访，2022年累计走访城乡家庭1521户，走访妇女人数5589人，其中特殊家庭75户，困境家庭41户，在“察访”中解决问题34件；四是深化巾帼志愿服务，关爱困境妇女儿童，启动“爱心妈妈”巾帼志愿服务项目，“粉围裙”志愿服务项目帮助农村留守妇女赋权增能，获第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛州级一等奖、省级银奖。联动女企业家、社会爱心女士以“一对一”“多对一”“团体对个人”等结对帮扶困难家庭和儿童，目前已有4个家庭的6名学生接受结对帮扶。 

　　6.深化妇联改革，加强妇联自身建设。组织动员“两新”企业成立妇委会3家，组织团体会员单位参加开远市2022年“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，荣获“优秀组织奖”。 以“项目化、清单化、责任化”推动基层妇联组织规范化建设工作，根据基层妇联组织规范化建设工作部署和要求，市妇联以健全基本组织、配强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障“五个基本”为主要内容，将全市164个基层妇联组织分三年计划，全力推进基层妇联组织规范化建设工作。今年，将党支部规范化达标创建被评为优秀、基层妇联组织工作基础较好的7个乡镇（街道）、23个社区、14个村委会、29家机关事业单位、12家“两新”组织确定为第一批创建示范点，有序推进全市基层妇联组织改革创新，不断激发基层妇联组织活力。 

　　7.全面启动妇女儿童“两个规划”编制工作。召开全市妇儿工委全会和新“两规”编制工作培训会，对涉及到的全市重点指标行业部门进行调研，向妇儿工委31个成员单位书面征求意见2次，对提出修改进行认真分析梳理，结合我市实际制定“两个规划”的初稿。目前，正做好评审工作的前期准备工作，待州级两个规划颁布后，再开展公示、评审等后续工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是继续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进全市妇女工作不断迈向新台阶。二是持续强化思想引领，确保妇联工作正确政治方向。三是紧紧围绕中心、服务大局，团结带领广大妇女建功新时代。四是开展家庭文明法制宣传，切实维护妇女合法权益 。五是紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。六是切实维护妇女儿童合法权益，依法依规为妇女儿童全面发展创造条件。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市妇女联合会内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入163.79万元，其中：基本支出146.79万元（包含工资福利收支132.55万元，商品和服务支出12.49万元，对个人和家庭的补助收支1.75万元）；项目支出安排预算为17万元，包括妇联及妇儿工委工作经费10万元，乡镇（街道）妇联工作经费7万元（其中乡镇街道妇联工作经费7万元由财政局直接拨款）。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入200.9万元，其中：本年财政拨款收入195.26万元，上年非财政拨款收入结转结余5.64万元（年初支出2.46万元，剩余3.17万元按要求调整为预算项目），本年总支出200.83万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入45.05万元，支出45.05万元，项目资金执行率为100%。上年非财政拨款收入结转结余5.58万元做决算时按基本支出填报数据。具体情况如下： 

表1  项目收支明细表 

　　                  单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

表2  三公经费预决算情况统计表 

　　“三公经费”控制率=13.33%；0.04/0.3×100%=13.33% 

　　（四）资金管理情况 

　　根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《开远市妇女联合会财务管理制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理办法》《妇联及妇儿工委工作经费项目实施方案》《岗位职责》对开展全市各乡镇、村（社区）妇女儿童工作进行管理，确保完成全市各乡镇、村（社区）妇女儿童工作。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年设定产出指标13条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标13条，其中：数量指标8条；质量指标3条；时效指标1条；成本指标1条；实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年设定效益指标3条，截至2022年12月31日，实际完成效益指标3条，其中：社会效益指标3条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年设定满意度指标2条，截至2022年12月31日，实际完成满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　开远市妇女联合会2022年部门整体支出绩效指标完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1 ‘妇联及妇儿工委工作经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘妇联及妇儿工委工作经费’绩效设定14条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标4条、服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成14条。 

　　2.项目2 ‘乡镇（街道）妇联工作经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘乡镇（街道）妇联工作经费’绩效设定16条绩效指标，其中：产出指标11条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成16条。 

　　3.项目3 ‘开远市妇女联合会妇女、儿童发展两个规划编制项目经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘开远市妇女联合会妇女、儿童发展两个规划编制项目经费’绩效设定7条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成7条。 

　　4.项目4 ‘贷免扶补工作补助资金’绩效目标完成情况 

　　2022年‘贷免扶补工作补助资金’绩效设定6条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成6条。 

　　5.项目5‘公益性岗位工资补贴和社保补贴经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘公益性岗位工资补贴和社保补贴经费’绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　6.项目6 ‘创业担保贷款奖励性补助资金’绩效目标完成情况 

　　2022年‘创业担保贷款奖励性补助资金’绩效设定7条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成7条。 

　　7.项目7 ‘档案管理工作经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘档案管理工作经费’绩效设定5条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　8.项目8 ‘创业贷款工作补助资金’绩效目标完成情况 

　　2022年‘创业贷款工作补助资金’绩效设定6条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成6条。 

　　9.项目9 ‘人社局返公益性岗位及社保补贴经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘人社局返公益性岗位及社保补贴经费’绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　10.项目10 ‘人居环境工作经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘人居环境工作经费’绩效设定5条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　11.项目11 ‘民族团结进步创建活动“进家庭”工作经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘民族团结进步创建活动“进家庭”工作经费’绩效设定11条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成11条。 

　　12.项目12 ‘2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金’绩效目标完成情况 

　　2022年‘妇女儿童关爱救助及维权专项资金’绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　13.项目13  ‘2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金’绩效目标完成情况 

　　2022年‘2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金’绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　14.项目14 ‘2018、2022年创业担保贷款服务补助经费’绩效目标完成情况 

　　2022年‘2018、2022年创业担保贷款服务补助经费’绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目1‘妇联及妇儿工委工作经费’绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。 

　　项目2‘乡镇（街道）妇联工作经费’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3‘开远市妇女联合会妇女、儿童发展两个规划编制项目经费’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4‘贷免扶补工作补助资金’绩效自评得分97.8分，评价等级为“优”。 

　　项目5‘公益性岗位工资补贴和社保补贴经费’绩效自评得分94.2分，评价等级为“优”。 

　　项目6‘创业担保贷款奖励性补助资金’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7‘档案管理工作经费’绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

　　项目8‘创业贷款工作补助资金’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9‘人社局返公益性岗位及社保补贴经费’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10‘人居环境工作经费’绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。 

　　项目11‘民族团结进步创建活动“进家庭”工作经费’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12 ‘2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金’绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13 ‘2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金’绩效自评得分80.4分，评价等级为“良”。 

　　项目14 ‘2018、2022年创业担保贷款服务补助经费’绩效自评得分77.5分，评价等级为“中”。 

　　五、主要经验及做法 

　　按照《开远市妇女联合会预算绩效管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　六、存在问题及原因 

　　一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标不够细化。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。 

                                        单位名称：开远市妇女联合会 

　　                                               2023年4月13日