开远市妇女联合会2024年部门预算

公开目录

第一部分 开远市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市妇女联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是： 

1.  组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.  团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

3.  代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。 

4.  维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.  教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6.  宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 

7.  教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 

8.  关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 

9.  巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。 

10.  负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省委“3815”战略，州委“337”工作思路的重要之年，市妇联结合工作实际，聚焦妇女和妇联工作，主要做好以下几方面工作：

1. 加强思想政治引领，团结引领妇女听党话跟党走。（1）坚持用党的创新理论武装头脑，锻造高素质的妇联干部队伍; （2）深入线上线下开展“巾帼宣讲”。

2. 全面落实意识形态责任制，确保妇联工作正确政治方向。

3. 聚焦巾帼建功，发挥妇女推动经济发展作用。（1）在乡村振兴战略中发挥作用;（2）实施“巾帼创业创新行动”;（3）在关爱城乡妇女健康中发挥作用;（4）开展引导女性社会组织提供多元化服务专项行动;（5）在生态文明建设中发挥作用。

4. 紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。（1）践行社会主义核心价值观;（2）推动家庭教育指导服务工作;（3）深入开展家庭文明建设工作。

5. 强化维权关爱服务，提升妇女儿童幸福感安全感。（1）积极开展法治宣传教育，推进依法治市；（2）加强完善维权机制建设，切实维护妇女群众利益；（3）依托依法治市，建设平安开远;（4）着力解决妇女儿童发展中的突出问题;（5）加强精神文明建设，倡导健康生活。

6. 聚焦深化改革，加强妇联自身建设和组织建设。（1）继续深化妇联改革；（2）在“实”上出成效；（3）不断提升各级妇联干部和妇女干部能力。

7. 全面推进妇女儿童工作，推动新一轮“两规”实施落地见效。（1）抓宣传培训，系统推进新一轮妇女儿童发展规划高质量实施；（2）抓协调抓重点，破解难题；（3）发挥组织协调作用，联动各方顺利推进规划目标实施；（4）抓调查研究，推动工作深入开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2034882.37元，其中：一般公共预算2034882.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加107275.14元，主要原因分析主要原因分析：一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2034882.37元，其中:本年收入2034882.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2034882.37元元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加107275.14元，主要原因分析一是提高工资福利待遇及卫生保健支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2034882.37元。财政拨款安排支出2034882.37元，其中：基本支出1778882.37元，与上年对比增加213675.14元，主要原因分析主要原因提高人员工资待遇；项目支出256000.00元，与上年对比减少106400.00元，主要原因分析：乡镇（街道）妇联工作经费项目缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 一般公共服务支出1600331.00元。其中，2012901行政运行1344331.00元、2012902一般行政管理事务256000.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 社会保障和就业支出161648.64元。其中，2080501行政单位离退休4,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157448.64元、主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

3. 卫生健康支出142720.25元。其中，2101101行政单位医疗80532.19元、2101103公务员医疗补助59235.90元、2101199其他行政事业单位医疗支出2952.16元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

4. 住房保障支出130182.48元。其中，2210201住房公积金130182.48元，主要用于单位开支的住房公积金。 

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市妇女联合会2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年相比无变化，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年开远市妇女联合会项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金256000.00元，其中：本级财力256000.00元。其中： 

(一)妇联及妇儿工委工作经费 

妇联及妇儿工委工作经费，有三级指标，项目设立目标：制定具体的项目实施计划及对项目资金进行详细测算；资金使用严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。 

（二）乡镇（街道）妇联工作经费 

乡镇（街道）妇联工作经费，有三级指标，项目设立目标：项目绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意指标等方面进行设定，全面进行细化、量化，指标值设定符合项目工作开展的实际。 

开远市妇女联合会在市委的坚强领导和州妇联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话、对妇女儿童工作重要指示批示精神，合理应用项目经费，有效提高团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。 

2024年开远市妇女联合会整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年预算执行过程中，开远市妇女联合会将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.  一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.  一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.  基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.  项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市妇女联合会2024年机关运行经费安排145201.00元，与上年对比增加16484.00元，增加12.81%。主要原因分析：保障开远市妇女联合会开展日常工作。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市妇女联合会部门资产总额174247.29元，其中，流动资产11420.60元，固定资产162826.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69563.18元，其中，流动资产增加8944.97元，固定资产增加60618.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值8213.34元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 开远市妇女联合会2024年部门预算表

（详见附件）

联系人：李跃莲         联系电话：0873—7222209 

监督索引号53250200171300111