一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

参照政府批准的“三定”方案。

市妇女联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身全市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为开远经济社会发展作贡献。

（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家和其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和省妇联、州妇联交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置，开远市妇女联合会为一级预算单位，机关设置有下列3个机构：权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（组织联络部、办公室）。

（2）人员情况，开远市妇女联合会2023年末实有人员编制 7 人。行政编制 7 人，机关工勤 1人，事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 8人，行政工勤人员 1人。事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，在市委的领导和州妇联的指导下，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话、对妇女儿童工作重要指示批示精神，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性要求，纵深推进妇联工作创新发展，团结带领全市广大妇女围绕中心、服务大局，为开远高质量跨越发展贡献了巾帼力量。

1.2023年重点工作回顾

（1）强化落实全面从严治党主体责任，树立作风建设“风向标”。一是落实党组责任，坚持“第一议题”和民主集中制。共召开党组会14次，党组理论学习中心组学习活动9次，民主生活会1次，党组成员讲党课9次；二是抓实党风廉政建设，认真落实“三重一大”制度。严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，开展党风党纪和警示教育3次、党风廉政专题党课2次，研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次。党组成员在机关支部、挂联社区党支部和执委会开展党风廉政专题党课3次；加强妇联自身建设，圆满完成开远市妇女第七次代表大会各项议程，选举产生开远市妇联第七届执行委员会。

（2）聚焦思想政治引领，做妇女群众思想领路人。一是贯彻落实意识形态工作和网络意识形态工作责任，专项研究部署意识形态工作2次、分析研判意识形态工作4次、召开专题培训会议2次；二是深入开展“三话六学”实践活动，突出“三个凝聚”，源头引领妇女群众。凝聚党建力量，党组成员带头开展宣讲活动20场，定期前往挂联党支部、村委会、社区，与群众面对面进行宣讲，讲理论、谈自身、听反响；凝聚资源优势，在“开远巾帼”微信公众号推出“凝聚新力量 金句我来读”诵读视频专栏，累计推出“金句诵读”视频26个，累计受众1万人次；凝聚榜样风采，邀请全国、省、州荣誉获得者的优秀女性现场分享巾帼故事；志愿项目品牌化，巾帼志愿彰显力量，培育“爱心妈妈”“非公凤凰花”志愿服务品牌，孵化出“粉围裙”、“‘彝’路生花”等品牌志愿服务项目，“‘彝’路生花”扶弱帮困志愿服务项目获得红河州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖、云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖。常态化开展文明交通、网格化，下沉一线开展“帮农助农暖心服务”活动，发挥“开远市家庭教育讲师团”在家庭教育中的指导作用，推动“巾帼维权志愿服务团”开展维权关爱服务，为权益受侵害的妇女儿童提供法律咨询和法律援助服务。

（3）团结带领妇女建功立业，做妇女群众事业发展贴心人。一是常态化走访企业52次，通过面对面座谈、交流学习、经验互学等形式，倾听女性领办企业经营现状，收集发展难题，反映困难需求，搭建女性创业者交流平台；二是链接资源，帮助女企业家协会搭建法律咨询协议、护商融资贷款协议、用工护企保险协议等多项保护协议，助力女企业家发展；三是针对后疫情时代企业发展困境，组织城乡就业创业妇女外出考察学习1次，邀请省州成功创业者开展财商讲座1次；四是依托重要节庆日组织开展“爱国复兴有我”优秀女性故事分享会、“学先进 强妇建”等主题活动，积极动员就业创业妇女代表参加线上线下学习实践活动；五是开展“春风行动”，实施农村劳动力转移就业120名妇女，走访近40家女企业家单位，超额完成2023年“贷免扶补”工作任务，贷款83人1313万元；六是广泛开展“两癌”保险宣传5万人次，为城乡贫困妇女3000人提供“两癌”筛查，为开远市城乡低收入妇女32人申请全国和全省妇联“两癌”救助金23.625万元。

（4）力推家庭教育工作，筑牢健康开远的家庭基石。一是持续开展“家庭成长营”“婚姻密码”“悦读荟”三个家庭教育公益项目，举办“家庭成长营”家庭教育线上线下公益课堂25场、“婚姻密码”婚姻家庭辅导服务公益课堂4场，受众超过10万人次；二是组织巾帼志愿者成立家风宣讲小分队，开展“传承好家风”宣讲活动7场；三是全面启动家庭教育“双成长”计划项目，各社区家长学校累计开展“双成长”计划项目35次；四是结合“5.15”国际家庭日，开展“反对浪费 崇尚节约”文明行动“勤俭节约‘我’家先行”“不负好‘食’光”等系列主题活动；五是善用“典型引路法”，组织开展家庭创建活动。推选出省级“绿色家庭”2户，评选市级“健康家庭”180户，积极宣传先进个人、先进家庭等，将家庭教育与好家风好家训展示结合起来，充分发挥女性先进典型的模范带动作用，用榜样力量激发广大妇女奋进新征程、建功新时代。

（5）优化维权关爱服务，稳抓妇女儿童权益“保障线”。一是印发《中共开远市委办公室关于成立开远市妇女儿童权益保护工作领导小组的通知》（开办通〔2023〕22号），完善保障妇女儿童权益的法规政策体系，深入推进侵害妇女儿童合法权益问题及舆论风险隐患排查工作，接待来访件30件，办结30件，结案率100%；二是推动与公检法司等部门共建妇女儿童“一站式”关爱服务中心、未成年人“一站式”取证与保护中心等，为妇女儿童提供法律援助、投诉受理等精准维权服务；三是联合司法、公安、民政等20家维权部门共同开展“巾帼维权月 法治伴我行”主题普法强基补短板集中宣传活动，组织“巾帼维权志愿服务团”，开展法治宣传教育讲座6场、婚育新风进校园进农村宣传活动4场；四是大兴调查研究，撰写有关妇女儿童调研报告4份，常态化走深走实“三访四察五送”工作，分层分类推动乡、村（社区）两级妇联组织全力察访城乡家庭，排查发现困境家庭。今年，走访家庭1250户，发现问题8个，解决6个，移交相关职能部门解决2个。

（6）深化妇联改革，加强妇联自身建设。一是圆满完成开远市妇女第七次代表大会的筹备和召开期间的各种会议工作，选举产生了开远市妇联第七届执行委员会委员、主席、专兼挂副主席以及常务委员。二是加强对各基层妇联组织规范化建设的指导力度，现已完成51家乡镇（街道）、36家机关、事业单位、15家两新组织妇联组织的规范化建设。

（7）深入推进妇女儿童发展“两个规划”实施，促进妇女儿童平等发展。认真履行市政府妇儿工委办工作职责，在妇儿工委35家成员单位的共同努力下，全面推进新一轮《开远市妇女发展规划》（2021—2030年）《开远市儿童发展规划》（2021—2030年）“两个规划”启动实施工作，全市妇女儿童工作进入新发展阶段。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是继续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进全市妇女工作不断迈向新台阶。二是持续强化思想引领，确保妇联工作正确政治方向。三是紧紧围绕中心、服务大局，团结带领广大妇女建功新时代。四是开展家庭文明法制宣传，切实维护妇女合法权益 。五是紧抓创建全国文明城市之机，全力做好妇联工作。六是切实维护妇女儿童合法权益，依法依规为妇女儿童全面发展创造条件。“”

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据开远市财政局关于印发《2023年度开远市预算绩效考核办法》的通知开财发〔2023〕172号文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

开远市妇女联合会内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023批复》2023年部门预算收入192.76万元，其中：基本支出156.52万元（包含工资福利收支141.89万元，商品和服务支出12.87万元，对个人和家庭的补助收支1.76万元）；项目支出安排预算为36.24万元，包括妇联及妇儿工委工作经费项目20万元，乡镇（街道）妇联工作经费项目7万元（乡镇街道妇联工作经费7万元由财政局直接拨款）,第七次妇女代表大会专项经费项目9.24万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入245.47万元，其中：本年财政拨款收入241.94万元，本年非财政拨款收入3.17万元，上年非财政拨款收入结转结余0.06万元，本年总支出230.14万元，支付进度为93.75%。其中：项目实际收入72.97万元，支出57.97万元，项目资金执行率为79.44%，上年度非财政拨款收入结转结余0.6万元和本年度非财政拨款收入3.17万元在做决算时按基本支出填报数据。具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

表2   三公经费预决算情况统计表

①“三公经费”变动率=180.56%；(0.101-0.036）/0.036)×100%=180.56%

②“三公经费”控制率=13.33%；0.101/0.2×100%=50.5%

（四）资金管理情况

根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《开远市妇女联合会财务管理制度》《开远市妇女联合会预算绩效管理办法》《妇联及妇儿工委工作经费项目实施方案》《岗位职责》对开展全市各乡镇、村（社区）妇女儿童工作进行管理，确保完成全市各乡镇、村（社区）妇女儿童工作。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年设定产出指标29条，截至2023年12月31日，实际完成产出指标29条，其中：数量指标19条；质量指标6条；时效指标3条；成本指标1条；实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

2023年设定效益指标4条，截至2023年12月31日，实际完成效益指标4条，其中：经济效益指标1条；社会效益指标2条；可持续性影响指标1条。实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年设定满意度指标2条，截至2023年12月31日，实际完成满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市妇女联合会2023年部门整体支出绩效指标完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 妇联及妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况

妇联及妇儿工委工作经费项目绩效设定23条绩效指标，其中：产出指标18条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成23条。

2.项目2 乡镇（街道）妇联工作经费绩效目标完成情况

乡镇（街道）妇联工作经费项目绩效设定13条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成13条。

3.项目3 第七次妇女代表大会专项经费绩效目标完成情况

第七次妇女代表大会专项经费项目绩效设定15条绩效指标，其中：产出指标12条、效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成15条。

4.项目4 公益性岗位工资及社保补贴经费绩效目标完成情况

公益性岗位工资及社保补贴经费项目绩效设定10条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。

5.项目5 创业担保贷款中央奖补资金绩效目标完成情况

创业担保贷款中央奖补资金项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

6.项目6 2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费绩效目标完成情况

2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费项目绩效设定4条绩效指标，其中：产出指标2条、效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成4条。

7.项目7 2022年度创业担保贷款省级奖补资金绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成8条。

8.项目8  2022年度创业担保贷款中央奖补资金绩效目标完成情况

2022年度创业担保贷款中央奖补资金项目绩效设定8条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成8条。

9.项目9  2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金绩效目标完成情况

2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标3条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

10.项目10 2023年开远市“贷免扶补”70%部分工作经费绩效目标完成情况

2023年开远市“贷免扶补”70%部分工作经费项目工作补助资金’绩效设定11条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。

11.项目11  2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金绩效目标完成情况

2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

12.项目12 2018、2022年创业担保贷款服务补助经费绩效目标完成情况

2018、2022年创业担保贷款服务补助经费项目绩效设定9条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标4条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

13.项目13  2022年“贷免扶补”工作补助资金绩效目标完成情况

2022年“贷免扶补”工作补助资金项目绩效设定10条绩效指标，其中：产出指标5条、效益指标4条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成10条。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

项目1“妇联及妇儿工委工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2“乡镇（街道）妇联工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3“第七次妇女代表大会专项经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4“公益性岗位工资及社保补贴经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5“创业担保贷款中央奖补资金”绩效自评得分98.4分，评价等级为“优”。

项目6“2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7“2022年度创业担保贷款省级奖补资金”绩效自评得分97.6分，评价等级为“优”。

项目8“2022年度创业担保贷款中央奖补资金”绩效自评得分91.9分，评价等级为“优”。

项目9‘2019年开远市“贷免扶补”工作补助资金’绩效自评得分90分，评价等级为“良”。

项目10“2023年开远市“贷免扶补”70%部分工作经费”绩效自评得分90分，评价等级为“良”。

项目11“2018、2022年“贷免扶补”工作补助资金”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12“2018、2022年创业担保贷款服务补助经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13“2022年“贷免扶补”工作补助资金”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

按照《开远市妇女联合会预算绩效管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

六、存在问题及原因

一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标指标不够细化。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

单位名称（盖章）：开远市妇女联合会

                                    2024年4月7日