开远市公安局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

2.机构设置及人员情况

财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况：在职人员编制38人，其中：行政编制 38人，事业编制0人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。车辆编制20辆，实有车辆33辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，继续深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，着力锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的开远交警铁军。二是继续开展以预防重特大道路交通事故为主线的各项交通秩序整治工作。以创造和谐、有序、安全、畅通的道路交通环境为总目标，通过源头清理与路面严管相结合，严查违法与宣传警示相结合，部门协同与社会共治相结合，努力实现“三个明显下降、三个零发生”的工作目标，切实维护我市道路交通安全形势持续稳定。三是进一步加强交通安全宣传教育工作，不断提高交通参与者的道路交通安全意识、法规意识和文明意识。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年，交警大队在市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕防事故、保安全、保畅通为主线,以全国文明城市创建工作为载体，圆满完成庆祝中国共产党成立100周年和COP15大会的安保维稳工作，抓实党建队建工作，狠抓各项责任落实、不断强化源头管理和违法查处工作，取得了大队队伍整体稳定，交通事故死亡人数大幅下降，交通秩序逐步好转，交通参与者的安全、文明意识明显提高好成绩。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车等整治工作；二是开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作；三是深入开展道路安全宣传工作，不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识；四是深入推进公安交管“放管服”改革措施，不断提升和创新交通管理服务工作。确保开远市辖区的道路交通安全、畅通、有序，为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市公安局交通警察大队装财中队牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年年初预算2275.25万元，其中基本支出预算2017.25万元，项目支出预算258万元。

2.整体收支情况

2021年收入决算数3551.45万元，其中基本收入2168.17万元，项目收入1383.28万元。支出决算数3755.79万元，其中基本支出2217.61万元，项目支出1538.18万元。

3.预算执行情况

2021年收入年初预算数2275.25万元，决算数3551.45万元，差异率56.09%，与上年收入对比减少率10.77%，收入预算执行率100%。支出年初预算数2275.25万元，决算数3755.79万元，差异率65.07%；与上年支出对比减少率4.9%，支出预算执行率100%。2021全年部门预算执行率97.93%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

项目设定23条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标8条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标0条、生态效益0条、社会效益2条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成23条。

（二）绩效目标未完成原因分析

开远市公安局交通警察大队2021年部门整体绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

开远市公安局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效评价综合自评得分为93.3分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

部门整体支出投入情况指标包括目标设定、预算配置两个二级指标，总分值15分。本次评价得13.81分，扣1.19分。

1.目标设定

目标设定二级指标包括整体绩效目标设定和项目绩效目标设定两个三级指标。

（1）整体绩效目标设定

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。该项分值4分，得4分。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。该项分值3分，得3分。　　

2.预算配置

预算配置二级指标包括预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率三个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。该项分值2分，得2分。

（2）基本支出保障

基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。该项分值3分，扣0.5分，得2.5分。

（3）重点支出保障率

重点支出保障率得分=77%*3=2.31。该项分值3分，扣0.69分，得2.31分。

（二）过程情况分析

部门整体支出过程情况指标包括预算执行、预算绩效管理、资产管理三个二级指标，总分值20分。本次评价得17.49分，扣2.51分。

1.预算执行

预算执行二级指标包括预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规等七个三级指标。

（1）预算执行率

完成预算执行支出进度9月30日前≥85.95%得1分；完成预算执行支出进度11月30日前≥100%得1分。该项分值2分，得2分。

（2）结转结余变动率

结转结余变动率=-72.04%得1分。该项分值1分，得1分。

（3）“三公经费”变动率

三公经费”变动率=15.48%。该项分值1分，扣1分，得0分。

（4）“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=64.42%。该项分值1分，得1分。

（5）政府采购执行率

政府采购率=99%*1=0.99，该项分值1分，扣0.01分，得0.99分。

（6）收入合规

收入依据充分、来源是否合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。该项分值1分，得1分。

（7）支出合规

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项分值1分，得1分。　　

2.预算绩效管理

预算绩效管理二级指标包括管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等4个三级指标。

（1）管理制度健全性

制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。该项分值2分，得2分。

（2）落实绩效主体责任

成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。该项分值2分，得2分。

（3）整改落实

对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，存在往来款项清理未整改完成。该项分值3分，扣1.5分，得1.5分。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。该项分值1分，得1分。

4.资产管理

（1）资产管理制度健全性

已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。该项分值1分，得1分。                                                                                                                           

（2）资产管理安全性

资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，是否帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。该项分值2分，得2分。

（3）固定资产利用率

固定资产利用率≥90%，该项分值1分，得1分。

（三）产出情况分析

部门整体支出产出情况指标包括重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率四个三级指标。总分值35分。本次评价得35分。

（1）重点工作办结率

重点工作办完成得分=100%*10=10。该项分值10分，得10分。

（2）实际完成率

实际完成率=100%*10=10。该项分值10分，得10分。　

（3）完成及时率

完成及时率=100%*7=7。该项分值7分，得7分。

（4）质量达标率

质量达标率=100%*8=8。该项分值8分，得8分。

（四）效果情况分析

部门整体支出效果（履职效益）包括经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能和服务对象满意度等5个三级指标，总分值30分。本次评价得27分，扣3分。

（1）社会效益

达到全部预期指标，效益较为明显得。该项分值10分，得10分。

（2）可持续影响

达到全部预期指标，效益较为明显得。该项分值5分，得5分。

（3）行政效能

达到全部预期指标，效益较为明显得。该项分值5分，得5分。

（4）社会公众或服务对象满意度

通过发放调查问卷收集到的满意度:89分。该项分值10分，得7分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响，这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。

（三）改进的方向和具体措施

加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

六、主要经验及做法

一是高度重视预算支出绩效评价工作，明确各职能中队的评价责任，进一步强化各中队对财政预算支出管理意识；二是科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设；三是细化收入预测，分解落实财政任务指标，确保应收尽收，严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金，严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益；四是严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围内。

七、其他需说明的情况

政法转移支付专项资金根据云财行[2009]464号文件精神《关于印发<云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准>的通知》，州（市）级和县级政法机关办案（业务）经费和业务装备经费由中央、省级和同级财政分类别按责任负担。市级财政负担部分下达调整预算资金时间较晚（2021年12月），造成项目质量指标中的资金执行率、资金拨付及时率等指标不达标，对单位自评结果产生影响。