监督索引号53250200145101000

开远市公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持抓源治本，全力排治隐患。主动实施农村道路安全隐患突出路口路段治理攻坚，开展交通安全隐患排查治理“十百千”工程。全年共排查出道路安全隐患点段35个，对申报纳入治理计划、需要上级交通运输部门审批拨款治理的工程，均按要求落实水码隔离和砂石阻挡等“应急三堵”措施，经协调，截止11月份，已按整治方案全部完成了治理。共有道路运输企业113家，有“两客一危一网”等重点运输企业15家。“两客一危一网一货”和“一面两摩”车辆是管理的重点，其中“两客”车辆217辆、危险品运输车203辆、网约车75辆、重型货车4838辆（含挂车531辆）、面包车4100辆，摩托车（含二、三轮）69008辆；持有“A、B”类重点驾驶证人员15254人。通过开展隐患歼灭仗，督促企业落实源头隐患“清零”，今年以来，共进企业检查督促落实安全主体责任243家.次，下发风险隐患整改通知书446份、违法告知书817份；组织集中约谈提醒12次、涉及企业37家，其中以凯恒（10次）和盛大、顺丰、云利（8次）等公司被约谈次数最多；“两客一危一网一货”和校车的检验率、报废率均为100%，面包车的检验率和报废率，始终排名全州第一、二位（全州仅开远市与弥勒市达标），而摩托车的检验率、报废率，全州仅开远市达标；“A、B”类重点驾驶证的换证率、审验率和满分教育学习率均达到100%。

2.坚持路面管控，从严查处违法。为净化路面秩序，实现通行秩序明显好转、交通事故明显下降、较大以上事故“零发生”的工作目标，确保党的二十大期间全市道路交通安全形势绝对稳定，按照事故预防“减量控大”集中整治的四个波次行动和全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作目标要求，先后组织开展了“一盔一带”、酒驾醉驾、公路易肇事肇祸、农村地区突出交通违法和货车非法改装、面包车摩托车整治等系列专项行动，围绕城市、农村、国省道三大主战场，开展夏季道路交通安全整治“百日行动”，突出重点车辆精准查缉，强化突出交通违法大查处。全年共查处各类交通违法236024起（小龙潭11636起、南部联合16092起、东部联合21280起），其中：无证驾驶5023起，酒后驾驶672起，醉酒驾驶196起，货车超载59起，违法超员8851起，不系安全带80376起，不戴头盔27558起；查获货车非法改装4819起，已处罚4148起，1955辆非法改装货车恢复了原状；运用信息制导、精准查缉逾期未检验未报废车辆395辆；在执勤执法活动中，共暂扣车辆4048辆（摩托车3525辆、汽车521辆、拖拉机2辆），已强制报废768辆（摩托车719辆、汽车521辆、拖拉机2辆），并纠正不礼让斑马线、停车压线、乱穿行等轻微交通违法8.6万余起。

3.坚持为民初心，全心打造便民为民服务大窗口。坚持以人民为中心的发展思想，不断强化交通综合治理、提升交管服务水平。在已建成的39个交通信号灯基础上，结合季节性和不同时段的交通流量，专人负责，不断组织、优化交通信号控制，促进了路口通行效率的不断提高。积极配合住建部门的城市道路维修维护和提升改造工程，及时完善了道路标线的渠化、交通标牌的装设，提增了市民出行的安全指数。启用交通技术监控设备，抓拍闯红灯、违停、接打电话等交通违法，既预防了事故、也保障了畅通。常态化开展“我为群众办实事”活动，全面落实涉及交管工作的便民利企措施，共办理车管业务44212笔（含电动自行车业务6795笔），其中落户18974辆（含电动自行车6795辆），注销5229辆，年检11776辆，转让、变更、转入等其它业务8233笔；办理驾管业务35717笔。其中初学申领6914人，增驾10101人，换证13976本，转入、注销补证等其它业务4726笔，并组织被记满分驾驶员集中学习2103人；通过“流动车管所”下乡服务、乡镇交警中队进村宣传等举措，农村地区群众在办理车辆落户、检验、报废和驾驶证申领环节上，更经济实惠、方便快捷，既解决了办证难、落户难和上牌率低的问题，又提高了驾驶人的持证率和摩托车的检验率与报废率，在源头上加强管理，促进事故预防和减轻减少因事故的伤亡损失后果。今年以来，在乡镇办理摩托车落户4000余辆、受理驾驶证9000余人、补换驾驶证2000余本，检车3000余辆。

4.坚持“安全”工作目标，常态化开展交通安全警示教育。结合实施交通安全文明行动计划和交通安全巡回宣传“十百千”工程，定期到乡镇农村、学校驾校、社区企业等开展常态化宣传，推动了交通安全文明示范村、示范路创建活动的有效实施，促进了广大交通参与者特别是农村地区群众的交通安全意识、文明意识、法治意识的进一步提升，乐白道仁者村的做法得到了省总队、州支队的充分肯定与认可。全年进乡镇农村、驾校学校、社区企业警示教育宣传163次，400余名重点驾驶人集中开展“面对面”座谈提醒、教育警示1次，在客运站、加油站等悬挂宣传横幅60条，在开远交警微信微博公众号推送发布信息1211条，主动向外媒投稿并被省级媒体采用稿件18篇，在省、州广播电台发布适时路况信息72条，结合重要活动和节假日有针对性的发送短信11.3万条。

5.坚持公正规范，深化顽瘴痼疾整治。以强化执法规范化工作为抓手，聚焦管理机制、执法理念、突出问题、业务流程、为民服务等关键环节，切实提升民辅警业务素质能力，进一步牢固树立严格规范公正文明执法理念。全年共受理群众来信来访、举报投诉168件，收到上级交办10件、“12123”语音平台114件，并都已按时限和要求做好答复、解释等工作；因有异议对事故认定申请行政复议5件，被上级撤销2件、维持3件；办理刑事案件214件，因案件办理中存在瑕疵被检察院要求作出情况说明1件；对反映投诉民辅警执法不规范、服务不到位并经查证情况属实和因案件办理中存在瑕疵等问题所涉及民辅警共20人，均被大队予以通报批评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称：开远市公安局交通警察大队，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局交通警察大队2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局交通警察大队部门2022年度收入合计37,368,623.50元。其中：财政拨款收入37,268,623.50元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加1,854,169.02元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加2,173,169.02元，增长6.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少319,000.00元，下降76.13%。主要原因为在职人员的工资变动、智慧斑马线交通信号灯工程等增加。

二、支出决算情况说明

开远市公安局交通警察大队部门2022年度支出合计37,398,623.50元。其中：基本支出22,422,974.09元，占总支出的59.96%；项目支出14,975,649.41元，占总支出的40.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少159,239.54元，下降0.42%。其中：基本支出增加246,865.39元，增长1.11%；项目支出减少406,104.93元，下降2.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年没有政法转移支付资金市级保障部分。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,422,974.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,985,970.09元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,437,004.00元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,975,649.41元，与上年对比减少406,104.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出11,183,080.39元，占项目支出的74.68%，主要用于辅警工资补助、办公费、邮电费等日常办公开支；对个人和家庭的补助800,000.00元，占项目支出的5.34%，全部用于战时伙食补助支出；资本性支出2,992,569.02元，占项目支出的19.98%，主要用于办公设备、交通专用设备、公务用车购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,268,623.50元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加99,760.46元，增长0.27%，主要原因为2022年比上年增加战时伙食补助200,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于支付创建全国文明城市新建的智慧斑马线建设项目款。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出32,780,015.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于人员经费支出、日常运行公用经费支出、政法转移支付资金等，其中:2040201行政运行支出18,084,366.27元、2040202一般行政管理事务12,159,847.41元、2040220执法办案959,500.00元、2040299其他公安支出1,576,302.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,503,594.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出，其中：2080501行政单位离退休5,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,405,093.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出74,796.95元。

  9.卫生健康（类）支出1,258,631.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：2101101行政单位医疗843,834.37元、2101103公务员医疗补助414,796.90元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,576,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金缴费支出，全部为2210201住房公积金1,576,382.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,510,000.00元，支出决算为1,071,692.02元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算431,692.02元，占总支出决算的40.28%；公务用车运行维护费支出决算640,000.00元，占总支出决算的59.72%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,510,000.00元，支出决算为1,071,692.02元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为431,692.02元，完成年初预算的86.34%；公务用车运行维护费支出决算为640,000.00元，完成年初预算的64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60,267.64元，增长5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少18,292.05元，下降4.07%；公务用车运行维护费支出决算增加78,959.69元，增长14.07%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因创建全国文明城市、疫情防控、减量控大等执法执勤工作增加，导致“三公”经费支出决算比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因为使用年限长，各种机件老化严重，车况差，维修费用高，存在较大的安全隐患，已经不能适应我大队日常工作需求，在不增加车辆编制的情况下，报废车辆3辆，购置车辆3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于全市道路交通安全管理和执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出1,437,004.00元，增加20,485.49元，增长1.45%,主要原因为人员变动导致的市级配套公用经费增加，2022年比上年增加三人。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市公安局交通警察大队部门资产总额52,757,093.17元，其中，流动资产506,380.83元，固定资产50,202,706.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程340,000.00元，无形资产1,708,005.46元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,487,374.40元，其中固定资产减少1,632,795.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值269,714.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额689,168.00元，其中：政府采购货物支出689,168.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额257,670.00元，占政府采购支出总额的37.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公共安全（类）支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

监督索引号53250200145101111