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开远市公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 开远市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门开远市公安局交通警察大队为一级预算单位，大队设置有12个中队：情报信息中队、装财管理中队、车管所、秩序中队、事故中队、法制宣传中队、小龙潭中队、羊街中队、大庄中队、马者哨中队、中和营中队、碑格中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续推进科技强警。在原来设备的基础上，充分整合“数字开远视图智能应用系统”、“雪亮工程”、“交管集成平台”等科技管控资源，做到辖区内国省道、县乡和城区主次干道路卡口全覆盖，实现24小时卡口违法抓拍管控，形成交通管理“严”的总基调，震慑和打处各类严重交通违法，确保国省道、县乡和城区主次干道路通行安全。二是持续推进城区交通管理精细化走深走实。借助城市更新、绿美城市建设、路网改造、城市道路“白改黑”等项目，进一步优化城区各路段交通组织、完善交通设施，努力让城区交通通行秩序更规范、更有序、更安全。三是进一步强化摩托车等农村地区“四类车辆”源头管控。全面起底排查农村面包车、二三轮摩托车、轻重型货车、拖拉机，建立健全“一车一人一档”台账，按照“三个逐一”落实隐患整治。四是进一步加强车驾管“放管服”便民措施。将车驾管业务实实际际延伸到所有乡镇，争取全州第一家实现全覆盖，从源头上规范车辆和驾驶人管理，最大限度预防道路交通事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制37人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制20辆，实有车辆33辆。根据开车政办发[2016]41号的文件批复，同意我大队保留执法执勤用车19辆，应急用车1辆，工具车13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,503,363.30元，其中：一般公共预算23,503,363.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少216,564.17元，下降0.91%，主要原因为在职人员工资和保险费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,503,363.30元，其中:本年收入23,503,363.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,503,363.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加216,564.17元，下降0.91%，主要原因为在职人员工资和保险费的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,503,363.30元 财政拨款安排支出23,503,363.30元，其中：基本支出22,753,363.30元，与上年对比减少316,564.17元，下降1.37%，主要原因为在职人员工资和保险费的减少；项目支出750,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长15.38%，主要原因为根据实际工作测算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

（一）2040201行政运行经费主要用于在职人员工资、日常运行公用经费等，2024年预算数为18,459,039.42元，较上年执行数减少58,250.54元，减少的原因为在职人员工资的减少等。 

（二）2040299其他公安支出主要用于公安战时伙食补助支出，2024年预算数为750,000.00元，较上年执行数增加100,000.00元，增加的原因为根据实际工作测算增加。

（三）2080501归口管理的行政单位主要用于退休人员公用经费支出，2024年预算数为6,600.00元，较上年执行数增加600.00元，增加的原因为2023年增加退休人员1人。 

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于在职人员养老保险缴费，2024年预算数为1,581,719.92元，较上年执行数减少24,396.41元，减少的原因为在职人员减少导致单位养老保险缴费减少。 

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要用于退休人员职业年金缴费，2024年预算数为0.00元，较上年执行数减少193,012.90元，减少的原因为2024年无退休人员。

（六）2080801死亡抚恤主要用于我单位遗属补助支出，2024年预算数为9,220.80元，较上年执行数减少10,747.20元，减少的原因为2024年遗属人员较上年减少1人。 

（七）2101101行政单位医疗主要用于在职人员医疗保险缴费，2024年预算数为811,561.01元，较上年执行数减少7,456.28元，减少的在职人员减少导致行政单位医疗保险减少。 

（八）2101103公务员医疗补助，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费，2024年预算数为403,793.68元，较上年执行数增加884.13元，增加的原因为在职人员工资基数调整导致公务员医疗补助增加。 

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于在职人员工伤保险缴费，2024年预算数为29,657.25元，较上年执行数减少457.43元，减少的原因为在职人员减少导致其他行政事业单位医疗支出减少。

（十）2210201住房公积金主要用于在职人员住房公积金缴费，2024年预算数为1,451,771.22元，较上年执行数减少23,727.54元，减少的原因是在职人员减少导致住房公积金减少。

财政拨款安排支出按经济性质分类情况如下：

（一）基本支出22,753,363.30元，其中：30101基本工资3,425,610.00元；30102津贴补贴7,034,508.00元；30103奖金2,434,467.46元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,581,719.92元；30110职工基本医疗保险缴费807,260.01元；30307医疗费补助4,301.00元；30111公务员医疗补助缴费403,793.68元；30112其他社会保障缴费29,657.25元；30113住房公积金1,451,771.22元；30239其他交通费用661,200.00元；30228工会经费212,991.00元；30201办公费200,000.00元；30202印刷费50,000.00元；30205水费10,000.00元；30206电费50,000.00元；30207邮电费70,000.00元；30211差旅费80,000.00元；30213维修（护）费50,000.00元；30218专用材料费100,000.00元；30226劳务费50,000.00元；30227委托业务费50,000.00元；30299其他商品和服务支出6,600.00元；30305生活补助74,020.80元；30199其他工资福利支出3,915,462.96元。

（二）项目支出750,000.00元，全部为30305生活补助750,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年本单位共涉及采购项目5个，政府采购预算总额750,000.00元，其中：政府采购货物预算750,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,115,000.00元，较上年减少340,000.00元，下降23.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与2023年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为1,110,000.00元，较上年减少340,000.00元，下降23.45%。其中：公务用车购置费350,000元，较上年减少100,000.00元，下降22.22%；公务用车运行维护费760,000.00元，较上年减少240,000.00元，下降24%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为33辆。

公务用车购置及运行维护费2024年预算较上年总体减少，其中：公务用车购置费较上年减少的原因为我单位公务用车使用年限过长，2024年预计购置公务用车2辆，较上年相比数量无变化，更换报废原有公务用车，不超出公务用车保有量，购置费减少100,000.00元，减少的原因为购置的公务用车车型、价格不同导致的减少；公务用车运行维护费较上年减少240,000.00元，减少的原因为我单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，根据实际工作情况及往年公务用车运行维护费实际支出情况，从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位整体目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。年度绩效目标为：完善公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和保障标准，通过项目实施将有效保障社会大局稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。 

2.基本支出：是指公安机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。。 

3.项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。  

4.人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。 

5.日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排1,584,191.00元，主要用于日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料、办公用房水电费等费用，与上年对比减少18,655.00元，减少的主要原因为在职人员的减少，导致配套的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市公安局交通警察大队资产总额12,825,154.60元，其中，流动资产592,813.05元，固定资产10,699,185.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,045,000.00元，无形资产488,155.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少483,004.59元，其中固定资产减少1,255,042.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值203,675.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

联系人：姚颖                   联系电话：0873-7222726

监督索引号53250200145100111