一、基本情况
(一)海外联谊经费项目
1.项目概况
发挥侨联在我市经济社会发展中的作用,进一步做好新时期归侨侨眷、海外侨胞的工作,促进我市经济社会又好又快发展,密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡情、亲情,促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流;努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资,兴办公益事业服务。通过宣传政策、联谊交友、反映侨情民意,沟通感情,广泛团结和联系归侨侨眷,海外侨胞及其社团,争取侨心,凝聚侨力,为振兴中华,统一祖国,为我市的经济发展、社会进步和稳定作出积极的贡献。海外联谊经费项目2021年向财政申报预算2万元。
2.项目绩效目标
先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织。
(二)侨联基层组织建设经费项目
1.项目概况
密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡情、亲情,促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流;努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资,兴办公益事业服务。通过宣传政策、联谊交友、反映侨情民意,沟通感情,广泛团结和联系归侨侨眷,海外侨胞及其社团,争取侨心,凝聚侨力,为振兴中华,统一祖国,为我市的经济发展、社会进步和稳定作出积极的贡献。侨联基层组织建设经费项目2022年向财政申报预算3.00万元。
2.项目绩效目标
以建立和完善基层组织为依托,通过近几年来的工作实践,我市基层侨联组织实现了新发展。先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织。为推动开远侨联工作的全面开展提供重要保证。
(三)中央华侨事务工作补助经费
1.项目概况
一是办公室搬迁,按市机关事务局的要求,市侨联办公室于3月底实施了搬迁,涉及到搬运费和部分桌椅、书柜、复印机等办公设备的更新,由于部门预算紧张,资金实在难以保障;二是财务和办公室人员聘用,按市财政局《关于规范行政事业单位会计工作的实施方案》的要求,聘用财务专业人员,每月约需2500元左右,加之根据工作需要,办公室还需聘用一个公益性岗位,工作经费支出将大幅增加。三是市侨联还得承担“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”“为基层办实事”“创文”等中心工作以及残疾人保障金的缴纳等。华侨事务补助经费2021年向财政申报预算1.18万元。
2.项目绩效目标
华侨事务预算专项经费统筹用于补助救助、公共服务、维护侨益和侨务扶贫等相关工作。
(二)项目组织管理情况
成立由李慧玲任组长,李泓谕、娄淑静、白蓉为成员的项目实施领导小组,负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组(由李慧玲、李泓谕组成),经费保障组(由娄淑静、白蓉组成),监督管理组(由李泓谕组成)。
按照《行政事业单位财务管理制度》、《中共开远市委老干部局预算绩效管理办法》执行,严格中央八项规定要求,在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念,项目经费由财务统一管理,项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证,收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据,由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后,到财务室报销。按照勤俭节约的原则,严格控制项目资金开支标准,项目经费纳入单位财务统一管理,科学合理的编制和安排预算,规范管理,严格审批经费支出明细,避免不必要的支出。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解开远市归国华侨联合会项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目4个,其中:市级财政支出项目3个,上级转移支付项目1个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目4个,其中:一般公共预算支出项目4个,政府性基金预算支出项目0个,社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个,政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作(PPP)项目0个、地方政府债务项目0个。
(二)绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展,由开远市归国华侨联合会办公室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。
组织实施:一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
(一)绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量4个,评价结果为“优”4个,“良”0个,“中”0个,差0个。
(二)绩效目标实现情况
1.项目1(海外联谊经费项目)绩效目标的实际实现情况。
2021年海外联谊经费项目设定8条绩效指标,其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截止2021年12月31日,已完成8条绩效指标对应工作。
2.项目2(侨联基层组织建设经费项目)绩效目标的实际实现情况。
2021年侨联基层组织建设经费项目设定9条绩效指标,其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截止2021年12月31日,已完成9条绩效指标对应的工作任务。
3.项目3(中央华侨事务工作补助经费)绩效目标的实际实现情况。
2021年中央华侨事务工作补助经费项目设定9条绩效指标,其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截止2021年12月31日,已完成9条绩效指标对应的工作任务。
4.项目4(华侨事务补助经费)绩效目标的实际实现情况。
2021年侨联基层组织建设经费项目设定9条绩效指标,其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截止2021年12月31日,已完成9条绩效指标对应的工作任务。
四、主要经验及做法
一是在制定绩效目标时,要对实施的项目有清晰的认识,才能制定科学、合理的绩效目标。
二是做好项目实施时的相关制度建设,按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率,更好的完成目标任务。
五、存在的问题及原因分析
一是:预算执行进度和效率有待加强
二是:绩效目标管理和调整有待完善
三是:缺乏绩效评价专业技术人员
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
附件:开远市归国华侨联合会2021年度项目支出绩效单位自评表
单位名称:开远市归国华侨联合会
2022年4月28日