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　　开远市红十字会2022年部门预算编制目录

　　第一部分 开远市红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市红十字会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 开远市红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6.参加国际人道主义救援工作。

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12.指导全市红十字基层组织开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市红十字会为一级预算单位，设有办公室1个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。引导发挥基层组织作用，把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。

　　2.进一步加大红十字精神传播，倡导”人道、博爱、奉献”。一是加强部门协作，及时掌握最需要帮助的困难人员信息，以真实有效的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助教、助医、助学、助困，全年计划筹资25万元，关爱困难群体。二是围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于4次。三是开发红十字宣传品，推进红十字“三救”“三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位。

　　3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院急诊科的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。二是在无偿献血志愿者中定期宣传、在救护培训中广泛宣传、在机关企事业人员中重点宣传，推动造血干细胞志愿者的招募。三是积极拓展救护员培训范围。争取各行业主管部门支持，在重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高公众在突发意外伤害、急症发生后的自救互救能力。计划全年培训初级卫生救护员4000人，在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识2000人次。

　　4.进一步提高红十字会工作公开透明度，提升公信力。一是按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会总会捐赠工作管理办法》的有关规定，严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理。二是定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度，主动接受社会公众的监督。三是配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众。 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入19.89万元，其中：一般公共预算19.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加0.59万元 ，主要原因是人员社保基数调增，人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 19.89万元，其中:本年收入19.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加0.59万元 ，主要原因是人员社保基数调增，人员经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 19.89万元。财政拨款安排支出 19.89万元，其中：基本支出16.89万元，与上年对比增加0.59万元，主要原因是人员社保基数调增，人员经费预算增加；项目支出3万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1.23万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行16.46万元，主要用于保障开远市红十字会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出0.86万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.38万元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。  

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金0.96万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　开远市红十字会2022年对下二级项目共有0项。 

　　（一）与中央配套事项

　　开远市红十字会2022年与中央配套事项为0项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　开远市红十字会2022年按既定政策标准测算补助事项

　　为0项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　开远市红十字会2022年经济社会事业发展事项为0项。

    六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市红十字会2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。原因是工作开展需要，需接待上级领导或其他单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市红十字会2022年一般公共预算财政拨款项目预算3万元，项目绩效总项目为：促进红十字文化传播，提高社会动员能力，促进红十字救灾、救护、人道救助，推动无偿献血、遗体和人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献；加强自身建设，提高红十字社会公信力；发挥红十字会党委政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。具体绩效目标如下 ：

　　1.普及红十字知识和应急救护知识2000人次。

　　2.普及造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识10000人次。

　　3.开展红十字志愿服务30次。

　　3.通过开展群众满意度调查，群众对红十字会工作满意度≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　2.志愿服务：是指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

　　3.应急救护培训：应急救护是指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，现场第一目击者为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会履行开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识的职责。

　　4.造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市红十字会2022年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等。2021年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，本年机关运行经费预算与上年相同。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，开远市红十字会资产总额6.82万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产4.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.36万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 开远市红十字会2022年部门预算表

　　（详见附件）

　　联系人：余志敏                    联系电话：7235960

　　监督索引号53250200276100111