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开远市红十字会2021年决算公开

目录

第一部分 开远市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.关爱困难群体，整合资源做实人道救助。全年接收捐赠款物115.96万元，一是积极组织开展“红十字博爱送万家”、“暖学行动”、“博爱暖”等人道救助活动，助医助困15人，助学192人，惠及群众1219人次；二是搭建桥梁助力乡村振兴，支持3个乡镇的7个自然村开展农村人居环境提升；三是积极开展网络筹资。执行2020年99公益日项目捐款12.39万元，支持我市10个爱心超市通过以劳积分、以分换物的活动，2021年联合市教体局开展“滇苗助学—助学圆梦 爱心传递”筹款总额12万余元，已执行5.25万元帮助我市在籍普通高中家庭经济困难学生35人。

2.关注生命健康，做实救护培训。在初学机动车驾驶员和电力系统、企业员工中培训初级卫生救护员5001人。在企业、社区、学校普及应急救护知识1500余人次。依托博爱家园项目到17个小组开展卫生健康、防灾避险与应急逃生培训19期。

3.弘扬红十字精神，促进“三献”工作。世界红十字与红新月日活动期间，向市民普及了应急救护、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、日常疾病预防、防灾减灾及创建文明城市应知应会等知识，发放宣传资料及物品8000余份，义诊人数达1100余人次。截止2021年10月31日，累计招募造血干细胞捐献志愿者485人、实现成功捐献9 例（其中涉外捐献1例）。招募人体器官捐献志愿者695人，实现人体器官捐献4例、遗体捐献3例。

4.加强能力建设，提升服务水平。一是强化制度执行，抓好流程管理规范，按程序推动工作落实。二是结合“三查三访三评三提升”作风教育整顿开展，深入基层组织及服务单位开展工作53次。三是充分发挥监事会内部监督职能作用，突出事前、事中监督，监督工作贯彻红十字会业务工作全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

开远市红十字会为一级预算单位，设有办公室1个科室。纳入开远市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（开远市红十字会）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 开远市红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市红十字会2021年度收入合计540,780.98元。其中：财政拨款收入540,780.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年减少36,042.64元，减少原因是：本年度公用经费支出比上年度减少。

二、支出决算情况说明

开远市红十字会2021年度支出合计570,882.01元。其中：基本支出254,251.51元，占总支出的44.54%；项目支出316,630.50元，占总支出的55.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年同期减少71,938.16元，原因是：本年度公用经费支出比上年度减少。

　总收支情况表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254,251.51元。从全年支出来看，财政拨款基本支出较上年减少143,604.66元，原因是办公经费支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212,236.48元，占基本支出的83.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,015.03元，占基本支出的16.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316,630.50元。对比上年增加71,666.50元，主要原因是本年度卫生救护培训人次比上年增加，项目支出增加，项目主要用于保障卫生救护培训人员劳务费与材料等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出570,882.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少71,938.16元，下降11.20%，主要原因是本年度公用经费支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出551,280.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.57%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出。

 9.卫生健康（类）支出10,301.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于机关运行日常公用经费支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出9,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为800.00元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为800.00元，公务用车运行维护费支出决算为0元，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为今年上级单位来访发生接待费800.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加800.00元，“三公”经费支出增加的主要原因是：今年上级单位来访发生接待费800.00元。其中：公务接待费支出决算数比2020年增加800.00元、公务用车运行维护费支出决算、因公出国（境）费支出决算与2020年度相等，公务接待费支出比上年度增加的原因是本年度接待上级来访人员2批次，8人次，产生公务接待费支出800元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出800.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费800.00元。其中：

国内接待费支出800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人），国内接待费支出主要用于接待上级来访人员。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市红十字会2021年机关运行经费支出42,015.03元，与上年相比下降141,576.52元，原因是本年度公用经费支出减少。

部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。其中：办公费9,484.00元；印刷费525.00元；邮电费300.00元；差旅费6,110.00元；公务接待费800.00元；劳务费13,751.03元；工会经费1,274.00元；其他交通费用7,800.00元；其他商品和服务支出240.00元；办公设备购置1,731.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市红十字会资产总额172,441.35元，其中，流动资产20,216.76元，固定资产152,224.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,974.57元，其中固定资产增加6,513.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13,903.00元，其中：政府采购货物支出13,903.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话: 0873-7235960           联系人：杜丽波

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