一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

2.机构设置及人员情况

开远市红十字会2007年机构单独设置，机构规格为正科级，内设办公室1个科室，机构核定事业编制4名（含领导正职1名），截止2022年12月31日实有人数1人（其中：机关工勤人员1人），无离退休人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。

（2）进一步加大红十字精神传播，倡导”人道、博爱、奉献”。鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助医、助学、助困、乡村振兴、疫情防控等全年计划筹资100万元，关爱困难群体。围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于4次。

（3）进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识2500人次；完成造血干细胞捐献登记30人；开展人体器官捐献登记200人；全年培训初级卫生救护员3000人。

（4）进一步提高红十字会工作公开透明度，提升公信力。严格工作程序，建立责任制度，规范财务管理；定期开展捐赠款物接受使用信息公开，及时将相关情况向捐赠人反馈，提高捐赠款物使用的透明度；配合上级单位及审计部门的专项检查和跟踪审计，确保捐赠款物按照法规和政策规定全部用于困难群众。 

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与红十字人道事业，实现筹资和人道救助实力双提升。

2.抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。

3.广泛开展宣传，提高无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的知晓率、参与率。

3.夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据《开远市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作指导意见的通知》（开财字〔2021〕94号）文件精神，结合市红十字会实际，将2022年预算绩效管理工作纳入单位年度重点工作，全面夯实预算绩效管理基础，加强指标体系建设，完善全过程、全覆盖的预算绩效管理流程，加强预算绩效管理结果应用。

成立开远市红十字会绩效管理工作领导小组，由常务副会长任组长，专职副监事长为副组长、办公室主任为成员负责绩效管理工作的组织领导、管理、协调。年内召开专题会议2次，研究部门绩效管理计划，研究绩效评价工作推进情况。在日常工作例会中，结合日常工作推进情况对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

落实绩效目标管理制度及财政支出事前绩效评估制度，按要求上报2022年度整体支出、项目支出绩效目标进行评审、公开。落实绩效运行监控按理制度，整体支出、项目支出绩效运行监控率100%。

（五）单位内控制度建设情况

已建立内部控制制度，一年召开2次内部控制管理会议，目前内部控制良好。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入17.69万元，其中：基本支出16.89（包含工资福利收支15.69万元，商品和服务支出1.2万元）；项目支出安排预算为31.55万元，包括“红十字”会工作经费项目3万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入61.56万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入61.56万元，其他收入0万元。本年总支出61.56万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入31.55万元，支出31.55万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.18万元，与年初预算数0.19万元相比下降0.01万元，主要原因为按照厉行节约要求控制三公经费支出。

（四）资金管理情况

我单位资金严格按照资金用途，专款专用。主要用于社会保障和就业支出，主要用于保障开远市红十字会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、邮电费、劳务费、其他交通费用、委托业务费、工会经费等）。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

完成救护知识普及5070人，红十字知识普及2631人。依托社区红十字会员小级开展志愿服务19次，结合公益 项目开展志愿服务14次。通过发放宣传资料、微信等方式普及10000余人。各项核心工作按计划完成，有效控制成本。培训成本增加3元/人，原因为外聘培训师资课酬增加及因疫情开班人数受控制。

（2）效益指标完成情况

参与捐赠捐献及志愿服务人员增加，参训学员已基本掌握突发急症及意外伤害发生后的自救互救知识技能。

（3）满意度指标完成情况

参加培训人员及组织培训机构对培训均满意。

2.绩效目标未完成原因分析

1. 因人事变动，会长空缺，理事会未能如期召开。

2. 会费收缴周期过短，部分会员未能及时缴费。

3. 市红十字会重点工作任务增多，上级加强对市红十字会工作的实地检查督导 ，因此公务接待增加。

4. 在绩效运行监控中，对出现偏差的目标没有采取有效的控制措施。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

“红十字”会工作经费

项目共设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

红十字会卫生救护培训经费

项目设定3条绩效指标，其中：数量指标0条、质量指标0条、时效指标0条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截止2022年12月31日，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94.5分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分90分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

1.加强组织领导与职责分工。建立绩效管理机制，由分管领导签头，办公室负责本部预算绩效管理组织、指导，财务人员及各相关工作具体负责人负责协调、配合，参与绩效目标的制定，定期向会办公室反馈绩效运行的监控情况，做到绩效管理与单位业务工作同安排同推进。

2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，在充分分析部门职能、中长期规划和相关政策要求的前提下，从数量、质量、时效和效果四个维度设定目标，保障绩效目标导向清晰、具体量化、合理可行。

六、存在问题及原因

绩效运行监控不到位。在执行期间，未能实现绩效目标管理与部门预算执行监控的同步，在受客观因素影响出现绩效目标未达到预期进度时，分析原因不到位，不能形成有效的促进或纠正措施。

七、整改措施及建议

1.加强对预算绩效的全过程管理。预算项目具体实施科室人员、财务人员和分管领导共同抓好了单位的绩效管理。对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。

2.加强绩效管理结果运用。开展好事前绩效评估、合理制订绩效目标，将绩效目标审核结果应用于预算编制。根据上年绩效评价结果，针对上年结转资金较大、预算执行环境发生重大变化等情况，及时提出整改或预算调整意见。