监督索引号53250200143000201000

　　开远市机关事务局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  开远市机关事务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、 部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市机关事务局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、市政府、政协交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，开远市机关事务局在市委、市政府的正确领导下，以党的二十大、省第十一次党代会、州第九次党代会精神为指导，紧紧围绕全市中心工作。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，后勤保障服务工作正常运作，各项工作顺利完成，现将2022年工作开展情况介绍如下：

　　1、提高政治站位，强化思想武装，推动机关党建与业务深度融合。

　　一是强思想。党组严格执行理论学习中心组学习、党组会、党政联席会制度，不断加强班子思想、作风、能力建设。召开党组会议11次，“十九届六中全会精神宣讲”1次、理论学习中心组学习6次，讲授党风廉政专题党课2次，开展廉政教育活动1次，研究基层党建工作2次，通报典型案件15余件。开展党课7次、开展节前廉政教育7次，廉政集体谈话2次。认真落实意识形态工作责任制，坚持党对意识形态工作的集中统一领导，季度分析研判3次，研究4次意识形态工作。坚持“每周一集体学习”制度，观看警示教育片6部。二是转作风。深入推进作风革命效能革命，落实“三个工作法”，聚焦民生福祉，提升办事成效。在“零距离”网格化管理、疫情防控、创建文明城市等一线工作中，把6个项目工作清单化，已完成5个。到社区、村委会开展志愿服务活动，参与人数220余人次，党员报到服务率100%，单位服务43次长达110余小时；“千名干部联万企”走访工作中，17名干部职工走访企业96家，发现问题79项，解决问题79项。三是深入学习贯彻党的二十大精神。

　　2、注重统筹谋划，坚持精细管理，确保后勤服务高效有序运行。

　　一是会务服务全面优质。为不断优化会议服务质量，将270、440会议室改造升级；会务预定全面实现APP线上预定，完成礼仪颁奖活动8次，会务服务1157场次；会议室消毒400余次。二是安全保卫有序高效。加强办公区域安全巡查工作，全年安全巡查22840余次，反恐防恐知识培训5次，反恐防恐演练4次，维修、维护监控设备8次。三是物业维保规范细致。针对保安人员在岗执勤、着装形象和工作情况巡查1368次、巡查保洁情况631次，整改问题825个；翻新粉刷行政中心一楼正大厅往西公共区域墙面，灯光全部亮化；更换为民楼卫生间水箱72个；维修水、电、门窗等各类设施设备1631余次，更换灯1414盏；更换卫生间绿色植物80盆。四是妥善解决异地交流干部的住房问题。对16套周转房进行不定期维护保养，局部改造4套、超标改造隔断7套。五是公务用车管理方面，有效保证全市60多家机关单位的公务活动，调派车辆4737余次，安全行驶66.75万公里，所产生三项经费全部录入“公务用车易”平台；新增车辆12辆。六是办公用房优化提升。调整翻新38间，查出办公用房存在安全隐患3处，已向住房和城乡建设局报送情况，邀请资质鉴定机构开展鉴定评估。

　　3、坚持守正创新，巧妙运用工作方法，服务对象满意度全面提升。

　　一是“开远数字机关事务”APP推广使用。今年2月初开设电子电话薄、订会、订餐、公务接待申请4个版块，10月新增失物招领、寻物启事两个新功能，平台现已正常使用，实现了会议室预约、公务接待、自选订餐数字化、智慧化运营。二是深化机关食堂改革。将市民之家食堂（莳堂里）面向全市市民全时段经营，闯出机关食堂市场化经营的新模式，增加食堂收益，降低对财政资金依赖。三是全市公务用车除涉密及侦查办案车辆外均已安装GPS北斗卫星定位系统，跟踪管理公务用车使用情况。四是在440会议室新增UPS不间断电源，全力保障会议供电。

　　4、紧紧围绕中心，狠抓贯彻落实，服务市委市政府作用显著增强。

　　一是紧紧围绕市委市政府中心工作，圆满完成上级调研及各类企业、集团的招商引资活动的接待任务，共接待领导和来宾168起237批3800余人次。二是为疫情防控检查点提供餐饮、用车、物质等保障工作。派送盒饭31000份，购买、派送各类物资35000件，调派车辆1136辆次；补助南路村委会1.5万元疫情防控工作经费；对疫情防控公共区域消毒180余次。三是不断巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接。入户走访30余人次，落实帮扶措施，巩固脱贫攻坚成果。四是全面配合做好文明城市创建工作。积极参加各类志愿活动8次，交通疏导活动2次，入户宣传5次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入开远市机关事务局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：开远市机关事务局（本级）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市机关事务局（本级）2022年末实有人员编制 16人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 16人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员10人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　开远市机关事务局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市机关事务局（本级）2022年度收入合计11,916,892.60元。其中：财政拨款收入11,916,892.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少358,618.32元，下降2.92%。其中：财政拨款收入减少358,618.32元，下降2.92%。减少的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、电费、维修（护）费等部分尾款未付。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市机关事务局（本级）2022年度支出合计11,916,892.60元。其中：基本支出3,035,036.12元，占总支出的25.47%；项目支出8,881,856.48元，占总支出的74.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少615,713.29元，下降4.91%。其中：基本支出增加355,247.43元，增长13.26%，增加的主要原因是工资福利支出增加；项目支出减少970,960.72元，下降9.85%，减少的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、电费、维修（护）费等部分尾款未付。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障开远市机关事务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,035,036.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,977,740.70元，占基本支出的98.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,295.42元，占基本支出的1.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障开远市机关事务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,881,856.48元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少970,960.72元，与上年同期相比减少9.85%，减少的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、电费、维修（护）费等部分尾款未付。

　　1.机关事务局运行经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境、楼内绿色植被的及时更换、特种设施设备管理及日常维护、办公楼公共区域墙体翻新维护及市级周转房改造旧房等。2022年机关事务局运行经费全年支出决算4,154,316.18元。

　　2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区89家入驻部门日常办公的水电费用支出。2022年行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费全年支出决算1,106,639.58元。

　　3.接待办接待工作经费：保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。2022年接待办接待工作经费全年支出决算564,293.00元。

　　4.市级公务接待工作经费：负责接待上级和友邻地州、县、市至开远考察、调研、指导及协助市委办、市政府办筹办重大会议、在开举行的各种商贸文化活动。2022年市级公务接待工作经费全年支出决算364,843.24元。

　　5.安排机关事务局市行政中心机关食堂运营缺口经费：保障全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。2022年安排机关事务局市行政中心机关食堂运营缺口经费全年支出决算1,000,000.00元。

　　6.市行政中心机关食堂运营缺口经费：保障全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。2022年市行政中心机关食堂运营缺口经费全年支出决算600,000.00元。

　　7.办公费调整为邮电费和培训经费：加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。2022年办公费调整为邮电费和培训经费全年支出决算988.58元。

　　8.城市基层党建示范项目补助经费：用于保障行政中心、为民楼、政府服务中心公共区域宣传工作，为更好地推进办公区党建阵地建设，营造浓厚的党建氛围。2022年城市基层党建示范项目补助经费全年支出决算29,760.00元。

　　9.2022年疫情防控市级经费：全面贯彻落实中央、省、州“外防输入、内防反弹”的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控处置能力（用于各检查点疫情防控工作人员午餐、晚餐费用）。2022年疫情防控市级经费全年支出决算132,820.00元。

　　10.疫情防控后勤保障经费：用于保障支援河口人员物资紧急采购费、交通管控卡点和应急演练人员餐费、交通管控卡点和集中隔离点生活物资采购费、16个集装箱房采购经费、疫情防控车辆运行保障费用。2022年疫情防控后勤保障经费全年支出决算928,195.9元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市机关事务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出11,916,892.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少615,713.29元，下降4.91%，减少的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、电费、维修（护）费等部分尾款未付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,201,894.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于工资福利支出、物业管理费支出及机构正常运转开展各项业务工作的支出费用。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出229,125.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于离退休人员、在职人员养老保险缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出1,246,272.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出239,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于职工缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,057,000.00元，支出决算为984,604.53元，完成年初预算的93.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,935.29元，占总支出决算的5.07%；公务接待费支出决算934,669.24元，占总支出决算的94.93%，具体是国内接待费支出决算934,669.24元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市机关事务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,057,000.00元，支出决算为984,604.53元，完成年初预算的93.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,935.29元，完成年初预算的4.72%；公务接待费支出决算为934,669.24元，完成年初预算的88.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加738,715.75元，增长300.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算减少195,711.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,965.01元，增长42.79%；公务接待费支出决算增加919,462.24元，增长6,046.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.本年度多次承办省级现场会及省州重大公务活动增加；2.为促疫情期间经济持续发展，开展招商引资活动次数增加；3.因云GF9656车辆老化，燃料费、保险费、维修费等增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,935.29元，占5.07%；公务接待费支出934,669.24元，占94.93%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次3800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市机关事务局（本级）2022年机关运行经费支出0元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，开远市机关事务局（本级）资产总额4,847,468.99元，其中：流动资产21,433.13元，固定资产4,826,035.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,751,180.35元，其中固定资产增加1,758,836.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值81,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,506,278.00元，其中：政府采购货物支出39,878.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,466,400.00元。授予中小企业合同金额1,506,278.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

　　联系电话：7236806                       联系人：李丽玲

　　监督索引号53250200143000201111