开远市机关事务局（本级）2024年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 开远市机关事务局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市机关事务局（本级）2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市机关事务局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入贯彻党的二十大精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　开远市机关事务局人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年开远市机关事务局财务总收入8724744.88元，其中：一般公共预算拨款收入8724744.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少690335.61元，主要原因分析：行政中心、为民楼、新政务服务中心维修（护）费、办公费等减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年开远市机关事务局财政拨款收入8724744.88元，其中：本年收入8724744.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8724744.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少690335.61元，主要原因分析：行政中心、为民楼、新政务服务中心维修（护）费、办公费等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年开远市机关事务局预算总支出8724744.88元。财政拨款安排支出8724744.88元，其中：基本支出3274744.88元，与上年对比增加159664.39元，增加的主要原因是：工资福利支出增加；项目支出5450000.00元，与上年对比减少850000.00元，主要原因分析：行政中心、为民楼、新政务服务中心维修（护）费、办公费等减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010302一般行政管理事务2024年预算数为510000.00元，主要用于保障市委、市政府公务接待、商务接待等支出。

　　2.2010303机关服务2024年预算数为7429128.48元，主要用于工资福利支出、行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费、水电费、维修（护）费、办公费等支出。

　　3.2080501行政单位离退休2024年预算数为600.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　4.2080502事业单位离退休2024年预算数为600.00元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为271356.77元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为86251.88元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。

　　7.2101101 行政单位医疗2024年预算数为95812.1元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　8.2101102事业单位医疗2024年预算数为41281.14元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　9.2101103公务员医疗补助2024年预算数为66528.99元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

　　10.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为5087.94元，主要用于工伤保险的经费开支。

　　11.2210201 住房公积金2024年预算数为218097.58元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出3194596.88元，其中：基本支出3194596.88元，主要包括：基本工资643404.00元，津贴补贴623496.00元，奖金360616.96元，绩效工资343423.00元，机关事业单位基本养老保险缴费271356.77元，职业年金缴费86251.88元，职工基本医疗保险缴费136311.24元，公务员医疗补助缴费66528.99元，其他社会保障缴费8706.94元，住房公积金218097.58元，其他工资福利支出436403.52元；项目支出0元。

　　2.302商品和服务支出5460066.00元，其中：基本支出79366.00元，主要包括：办公费23000.00元，培训费900.00元，公务接待费7000.00元，工会经费33266.00元，公务用车运行维护费14000.00元，其他商品和服务支出1200.00元；项目支出5380700.00元，主要包括：办公费337600.00元，咨询费6000.00元，水费900000.00元，电费900000.00元，邮电费5000.00元，物业管理费2670000.00元，差旅费15000.00元，培训费1100.00元，公务接待费510000.00元，公务用车运行维护费36000.00元。

　　3.303对个人和家庭的补助支出782.00元，其中：基本支出782.00元，主要包括：医疗费补助782.00元；项目支出0元。

　　4.310资本性支出69300.00元，其中：基本支出0元；项目支出69300.00元，主要包括：办公设备购置69300.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　开远市机关事务局2024年无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额792300.00元，其中：政府采购货物预算69300.00元、政府采购服务预算723000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计995290.00元，较上年减少30000.00元，下降2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市机关事务局2024年公务接待费预算为945290.00元，较上年减少30000.00元，下降3.08%，国内公务接待批次为237次，共计接待3800人次。

　　减少的主要原因是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年预算相同；公务用车运行维护费50000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市机关事务局2024年本级项目共有3项，其中：

　　项目1 行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区91家入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。

　　项目2 机关事务局运行经费：负责行政中心、为民楼、新政务服务中心各项后勤保障工作，对陈旧设施设备及时维修、维护、更新，对保安保洁工作进一步压实，确保办公楼安全、各项后勤工作正常开展、有序运行，切实维护办公秩序。

　　项目3接待办接待工作经费：主要负责接待上级和友邻地州、县、市至开远考察、调研、指导及协助市委办、市政府办筹办重大会议、在开举行的各种商贸文化活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市机关事务局资产总额3218707.5元，其中，流动资产21500.75元，固定资产3197206.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加217321.45元，其中固定资产增加217253.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：李丽玲             联系电话：7236806