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　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

　　（二）机构设置情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，内设3个科室。分别为：办公室、调度室、驾驶员休息室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。

　　2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

　　3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制56辆，实有车辆55辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年开远市市级机关公务用车保障中心财务总收入2410661.23元，其中：一般公共预算拨款收入2410661.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加40891.22元，主要原因分析：工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年开远市市级机关公务用车保障中心财政拨款收入2410661.23元，其中：本年收入2410661.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410661.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加40891.22元，主要原因分析：工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年开远市市级机关公务用车保障中心预算总支出2410661.23元。财政拨款安排支出2410661.23元，其中：基本支出1410661.23元，与上年对比增加40891.22元，增加的主要原因是：工资福利支出增加；项目支出1000000.00元，与上年持平，无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010303机关服务2024年预算数为2258413.81元，主要用于工资福利支出、公务用车购置及运行费等支出。

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为61688.04元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　3.2101102事业单位医疗2024年预算数为29896.99元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　4.2101103公务员医疗补助2024年预算数为13239.71元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1156.65元，主要用于工伤保险的经费开支。

　　6.2210201 住房公积金2024年预算数为46266.03元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出577984.27元，其中：基本支出577984.27元，主要包括：基本工资130080.00元，津贴补贴10560.00元，奖金10840.00元，绩效工资271558.00元，机关事业单位基本养老保险缴费61688.04元，职工基本医疗保险缴费29896.99元，公务员医疗补助缴费13239.71元，其他社会保障缴费3855.5元，住房公积金46266.03元。

　　2.302商品和服务支出832676.96元，其中：基本支出832676.96元，主要包括：办公费5200.00元，邮电费800.00元，差旅费1000.00元，培训费240.00元，公务接待费1000.00元，工会经费7197.00元，公务用车运行维护费817239.96元。

　　3.310资本性支出1000000.00元，其中：项目支出1000000.00元，主要包括：公务用车购置1000000.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1817239.96元，其中：政府采购货物预算1000000.00元、政府采购服务预算817239.96元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2901000.00元，较上年减少14479.85元，下降0.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

　　较上年持平原因：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年公务用车购置及运行维护费为2900000.00元，较上年减少14479.85元，下降0.49%。其中：公务用车购置费1000000.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1900000.00元，较上年减少14479.85元，下降0.76%，减少的主要原因是：按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为55辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心2024年本级项目共有1项，其中：

　　项目1公务用车购置经费：市级机关公务用车保障中心更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心资产总额5629456.08元，其中，流动资产32480.86元，固定资产5461956.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135018.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2150695.27元，其中固定资产减少1757511.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1008101.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：李丽玲             联系电话：7229517

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