开远经济开发区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 开远经济开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远经济开发区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远经济开发区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划建设科、财务统计科，所属单位1个：开远市园区建设管理服务中心.

（三）重点工作概述

1、做优做强轻工业产业园，优先发展电子元器件和移动终端设备制造等产业，加快推进园区二期建设，确保年产3000万PCS锂离子电池二期等项目投产，实现产值55亿元。

2、提质发展食品加工产业园，积极推进园区二期建设和小龙潭电厂发电机组供汽改造，推动冰红糖二期、蔬菜脱水等项目投产，实现产值30亿元。

3、加快建设绿色纺织科技产业园，确保新东旭项目投产运行，加快形成纺织、纺纱、成衣制造全产业链，实现产值5亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3854.59万元，其中：一般公共预3854.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年3630.16万元增加224.43万元，增加6.18%，主要原因分析：增加年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费两个项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3854.59万元，其中:本年收入3854.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3854.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年3630.16万元增加224.43万元，增加6.18%，主要原因分析：增加年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费两个项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3854.59万元。财政拨款安排支出3854.59万元，其中：基本支出290.84万元，较上年276.70万元增加14.14万元，增长5.11%，主要原因分析：增加新招录人员工资及各项保险、公积金，增加在职人员工资、各项保险、公积金、绩效工资；项目支出3563.75万元，较上年3353.46万元210.29万元，增加6.27%，主要原因分析：增加年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费两个项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出225.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出等）；

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.12万元，主要是用于本单位开支的退休公用经费；

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.13万元，主要是用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.45万元，主要是用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.68万元，主要是用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.81万元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

7、2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项2563.75万元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支2163.75万元、年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费300万元，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费100万元三个项目支出；

8、2169901商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-服务业基础设施建设1000万元，主要用于退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费；

9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.01万元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下方面：

1、301工资和福利支出278.30万元，其中：基本支出278.30万元，主要包括：66.58万元，津贴补贴41.67万元，奖金59.94万元，绩效工资44.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.13万元，职工基本医疗保险缴费16.06万元，公务员医疗补助缴费7.81万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金18.01万元。项目支出0万元。

2、302商品和服务支出12.47万元，其中：基本支出12.47万元，主要包括：办公费1.02万元，差旅费2.5万元，培训费0.1万元，工会经费2.45万元，其他交通费用6.4万元；项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助0.07万元，其中：基本支出0.07万元，主要包括：医疗费补助0.07万元；项目支出0万元。

4、312对企业补助3563.75万元，其中：基本支出0万元；项目支出3563.75万元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支2163.75万元、年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费300万元，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费100万元三个项目支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远经济开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远经济开发区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远经济开发区管理委员会2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待606人次。

减少原因：减少公务接待预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远经济开发区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、 重点项目预算绩效目标情况

（一）年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费（一般公共预算），该项目2022年预算数300万元。

1、数量指标：

     （1）建设高速七层瓦楞纸板生产线1条；

     （2）建设高清多色印刷包装箱生产线2条；

     （3）配套智能物流设施1套。

        2、质量指标：

预算资金使用率达100%。

3、成本指标：

生产设备补助助资金成本<=300。

4、效益指标：

经济效益指标：

(1)、瓦楞纸年产量≧1.5亿平方米；

(2)、包装纸箱年产量≧1亿只；

(3)、年产值≧6-8亿元；

(4)、年税收≧100万元。

社会效益指标：

(1)、提供就业岗位≧60人。

(2)、包装纸箱年产量≧1亿只。

生态效益指标：

(1)、通过纸板纸箱的再次回收利用，降低环境污染。

可持续影响效益指标：

(1)、促进绿色健康发展。

5、满意度指标：

      服务对象满意度指标：开远市民及园区企业工作人员≧90%

    （二）退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费（一般公共预算），该项目2022年预算数1000万元。

1、数量指标：

开远汽车城建设项目1项。

2、质量指标：

(1)、资金足额支付率≧100%。

(2)、预算资金使用率≧100%。

3、成本指标：

开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资款<=1000。

4、效益指标：

经济效益指标：项目建成后预计年交易额100亿元。

5、满意度指标：

服务对象满意度指标：开远市民及入驻企业≧90%。

（三）红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目（一般公共预算），该项目2022年预算数2163.75万元。

1、数量指标：

       项目可行性缺口资金补助兑现≧1次。

2、质量指标：

(1)、兑付标准达标率≧100%。

(2)、预算资金使用率达100%。

3、成本指标：

可行性缺口补助资金<=2163.75万元。

4、效益指标：

经济效益指标：

促进经济的发展，提高城市竞争力

社会效益指标：

增加就业，缓解就业压力。

 5、满意度指标：

服务对象满意度指标：开远市民及入驻企业≧95%。

（四）开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费（一般公共预算），该项目2022年预算数100万元.

1、数量指标：

     （1）建设年产葛根粉2000吨、葛根面条5000吨的生产线1条；

     （2）建设原料仓库、生产车间及厂房1幢；

     （3）成品仓库、办公室、化验室及宿舍1幢。

2、质量指标：

(1)、工程设施及施工均应符合现行的国家有关规定；

(2)、补助标准达标率≧100%。

(3)、预算资金使用率达100%。

3、成本指标：

扶持经费成本<=100。

4、效益指标：

经济效益指标：

(1)、年产值≧11000万元；

(2)、年税收≧150万元；

(3)、葛根面条年产量≧5000吨；

(4)、葛根粉年产量≧2000吨。

社会效益指标：

(1)、增加就业人数≧300人。

生态效益指标：

(1)、绿化率≧15%；

        5、满意度指标：

服务对象满意度指标：企业及工作人员≧90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远经济开发区管理委员会资产总额7148.25万元，其中，流动资产7046.73万元，固定资产101.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33600.77万元，其中固定资产减少3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人:邹海清                联系电话：0873-7230358

监督索引号53250200149500111