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监督索引号53250200149501000 目录 第一部分 开远经济开发区管理委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 开远经济开发区管理委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。 2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。 3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。 4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。 5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。 6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。 7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。 8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。 9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。 10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。 11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。 12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。 （二） 2021年度重点工作任务介绍 2021年，开远经济开发区管理委员会紧紧围绕市委提出的“6+6” 现代产业体系，着力产业转型，打造全省新兴产业示范区，为4个百亿级园区在十四五开局掌握主动权、下好先手棋。 1、经济指标：2021年完成工业总产值90亿元，较上年增长47.5%；固定资产投资32.3亿元，较上年增长1%；新开工4个项目，计划投资8.3亿元。 2、4个园区开发建设： （1）开远市轻工业产业园是政府资本投资建设的市属重点建设项目，于2016年6月在临江北路延长线规划实施，总规划面积约1000亩，一期用地面积157.09亩，建筑面积9.8万㎡（17幢），总投资3.2亿元项目。“十四五”时期，园区将紧紧围绕市委、市政府构建“6+6”现代产业体系的战略部署，主动谋、主动干，制定实施园区提升计划，进一步优化载体功能，推动电子信息和服装可穿戴设备向数字化、智能化、网络化、服务化转变，由价值链中低端向高端提升，重点发展偏光片生产和移动终端设备制造等电子信息制造业，打造面向南亚东南亚电子信息及消费品制造产业辐射基地，至2025年力争打造为开远首个工业总产值达到百亿元的园区 （2）开远市热电汽循环利用食品加工产业园位于开远市小龙潭镇北约5公里处，距离市区约38公里，是开远市推进供给侧结构性改革，打好工业经济攻坚战、加快县域经济转型升级的标志性园区。园区规划总面积 2925 亩，计划总投资10.7亿元，目前园区豆制品项目及污水处理厂完成投资4.2亿元。至2025年，力争打造为工业总产值实现百亿元的园区。 （3）开远市热电汽循环利用纺织产业园作为全国纺织产业转移试点园区，位于云南省能投红河发电厂旁，距离市区约4公里。总规划面积4592亩，其中一期规划用地面积1632亩，二期规划用地面积2960亩，分两期开发建设。一期于2019年12月开工建设，空间布局东西宽1125米，南北长1192米。建设内容为场地平整、园区道路、给排水、供热管道、标准化厂房、综合服务设施、污水处理厂及绿化工程等。一期开发建设总投资约7.6亿元，其中：场地平整项目计划投资约2.5亿元，挖方量约513万立方米，填方量约430万立方米；园区道路及给排水项目计划投资约1.18亿元；标准化厂房及综合服务设施项目计划投资约2亿元，其中标准化厂房一期项目计划建设6万平方米，综合服务设施计划建设约1.2万平方米；供热管道项目计划投资约0.4亿元；污水处理厂场地平整及配套基础设施项目计划投资约0.7亿元；污水处理厂场项目计划投资约0.8亿元。一期项目建成后将提高园区土地利用价值，为招商引资，承接长三角地区纺织产业转移提供基础保障。 （4）小龙潭化工园区位于开远市小龙潭镇北约8公里处，距离市区约30公里，规划面积3.84平方公里。 “十四五”时期，围绕“两型三化”，全力构建开远“6+6”现代产业体系，突出专业化、特色化、循环化发展的同时，将着力加强园区的规范、绿色、智慧、创新能力建设，积极构建适应现代煤化工产业高质量发展的现代管理体系，积极培育煤化工产业集聚，为解化化工分公司搬迁转型升级建设大型煤化工项目和云天化红磷公司整体搬迁转型升级项目落地及彻底解决“化工围城、城围化工”的现实困境提供重要支撑平台，在新时代实现化工园区高质量发展。 3、4个新开工项目。将每个项目组建一个团队，层层压实责任，倒逼工期进度，争取在保质量、保安全的前提下提前完成项目建设。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入开远经济开发区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。 分别是： 1、开远经济开发区管理委员会，内设3个科室，分别为：办公室、规划建设科、财务统计科。 2、开远市园区建设管理服务中心，内设3个科室，分别为:办公室、项目办、财务室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 开远经济开发区管理委员会部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 开远经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 开远经济开发区管理委员会部门2021年度收入合计51,247,325.04元。其中：财政拨款收入51,247,325.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年568,290,175.07元减少517,042,850.03元下降90.98%，主要原因分析： 减少2个专项债券项目收入，即： 1、红河州开远市东联物流园区建设基金项目经费275,000,000.00元； 2、开远市热电汽循环利用产业园建设项目专债经费270,380,000.00元。 二、支出决算情况说明 开远经济开发区管理委员会部门2021年度支出合计48,114,816.00元。其中： 基本支出 2,816,808.04元，占总支出的 5.85%； 项目支出 45,298,007.96元，占总支出的94.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。比上年568,410,175.07元减少520,295,359.07元下降91.54%，主要原因分析：减少2个专项债券项目支出，即 1、红河州开远市东联物流园区建设基金项目经费275,000,000.00元； 2、开远市热电汽循环利用产业园建设项目专债经费270,380,000.00元。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,816,808.04元。比上年2,650,175.07元增加166,632.97元增长6.29%，增加的主要原因分析：增加在职人员工资福利支出，即基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,705,988.28元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,819.76元，占基本支出的3.93% 。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障开远经济开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,298,007.96元。比上年565,760,000.00元减少520,461,992.04元下降99.99%，下降的主要原因分析：减少2个专项债券项目支出，即 1、红河州开远市东联物流园区建设基金项目经费275,000,000.00元，该项目为2020年预算项目，2020年主要用于红河州开远市东联物流园区建设项目工程款及项目前期费的支出，该项目于2020年已全部完成支付，2021年未安排该项目预算资金； 2、开远市热电汽循环利用产业园建设项目专债经费270,380,000.00元，该项目为2020年预算项目，2020年主要用于开远市热电汽循环利用产业园建设项目工程款及项目前期费的支出，该项目于2020年已全部完成支付，2021年未安排该项目预算资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 开远经济开发区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 42,497,325.04元，占本年支出合计的 88.32% 。比上年103,410,175.07元下降60,912,850.03元下降58.9%,主要原因分析：减少以下两个项目支出， 1、开远市热电汽循环利用产业园建设项目经费70,380,000.00元； 2、红河州开远市东联物流园区建设项目经费15,000,000.00元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务（类）支出7,751,992.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%。主要用于基本支出2,206,075.60元，项目支出5,545,917.00元。 2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8、社会保障和就业（类）支出230,172.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出228972.16元，行政单位离退休1,200.00元。 9、卫生健康（类）支出205,831.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于行政单位医疗保险56,648.96，事业单位医疗保险81,506.92元，公务员医疗补助67,675.40元。 10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14、资源勘探工业信息等（类）支出类24,134,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.79%。 15、商业服务业等（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.53%。 16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19、住房保障（类）支出174,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。 20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 开远经济开发区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费用支出。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少公务接待费用支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 开远经济开发区管理委员会部门2021年机关运行经费支出110,819.76元，比上年101,863.00元增加8956.76元，增加8.79%,主要原因分析：增加部门机关运行经费，主要用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用的支出。 二、 国有资产占用情况 截至 2021年12月31日，开远经济开发区管理委员会部门资产总额71,482,510.12元，其中，流动资产70,467,335.47元，固定资产1,015,174.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少336,618,629.95元，其中固定资产增加30,379.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
四、 部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 本单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。 2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。 4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 联系人：邹海清 联系电话：7230358 监督索引号53250200149501111 |
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