为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将云南开远经济开发区管理委员会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、职能职责

(1)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

(2)贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

(3)根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

(4)依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

(5)负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

(6)负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

(7)协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

(8)负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

(9)负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

(10)指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

(11)以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

(12)承担市委、市人民政府交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

本单位2022年独立编制机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个。在职人员编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人（行政人员8人，事业人员11人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、做优做强轻工业产业园，优先发展电子元器件和移动终端设备制造等产业，加快推进园区二期建设，确保年产3000万PCS锂离子电池二期等项目投产，实现产值55亿元。 

2、提质发展食品加工产业园，积极推进园区二期建设和小龙潭电厂发电机组供汽改造，推动冰红糖二期、蔬菜脱水等项目投产，实现产值30亿元。

3、加快建设绿色纺织科技产业园，确保新东旭项目投产运行，加快形成纺织、纺纱、成衣制造全产业链，实现产值5亿元。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、开展好基层党建工作；

2、抓好安全生产管理工作；

3、抓实抓好固定资产投资；

4、抓好园区产业项目发展工作；

5、抓好园区基础设施建设工作；

6、服务企业营造良好投资环境。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、合理设定绩效目标：2022年部门初预算项目4个，预算资金3854.61万元，预算调整数44154.97万元，预算调整增加16个项目，严格按照部门预算编制工作设定各个项目的绩效目标。

2、绩效目标过程跟踪：开展好2022年部门预算绩效运行监控工作，有效监控单位整体支出和项目支出的预算资金执行情况。

3、做好2022年预算绩效考核自查工作。

4、信息公开情况:按照市财政局要求，按要求在开远政府网站向社会公开2022年整体支出绩效目标和项目支出绩效目标以及其他应公开的绩效评价工作。

（五）单位内控制度建设情况

本单位按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，通过实行分级管理、项目管理，建立高效的内部管理运行机制，提高管理水平和工作效率，成立了内部控制领导小组和工作小组，及时研究解决工作中的实际困难与问题。做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。制定了《开远经济开发区管理委员会财务管理制度》、《开远市经济开发区管理委员会预算管理制度》、《开远经济开发区管理委员会资产管理制度》、《开远经济开发区管理委员会政府采购管理制度》、《开远经济开发区管理委员会项目管理制度》、《开远经济开发区管理委员会收入支出管理制度》、《开远经济开发区管理委员会合同管理制度》。

凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购、竞争性谈判等规范程序后方可列支。由单位内控领导小组和工作小组，配合项目做好自我监测。制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证项目资金完全用于项目建设。对项目建设计划的实施做到事前充分论证、事中监控管理指导、事后监测绩效评价的全过程监控和考核。项目资金的使用，做到程序规范、开支合理，勤俭节约，最大限度的提高经费的使用效率。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字）【2022】1号，2022年部门预算收入3854.61万元，其中：基本支出290.86（包含工资福利收支278.31万元，商品和服务支出12.48万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为3563.75万元，包括年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费项目300万元，退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费项目1000万元。红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金项目2163.75万元，开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费项目100万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入48009.58万元，其中：上年结转结余338.25万元，本年财政拨款收入47648.33万元，其他收入23万元。本年总支出48009.58万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入47303.22万元，支出47303.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

  1、“三公经费”预算情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（1）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（2）公务接待费

2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。国内公务接待批次为15次，共计接待606人次。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  2、“三公经费”决算情况

（1）“三公”经费支出情况：

2022年”三公经费支出数0元。其中公务接待费0元，比上年0元减0元。人均支出0元。

（2）会议费支出情况：

会议费支出0元。

（3）培训费支出情况：

培训费支出0万元。

（四）资金管理情况

1、基本支出严格按照年初预算做好1-12月份的本单位人员经费和日常公用经费支出，日常公用经费严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

2、项目支出在执行年初预算的基础上，根据本单位各个项目工作进度，及时追加预算指标，做到资金合理有效管控和使用，项目支出严格严格按照财务联审相关要求以及财务管理制度来支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：开展党建活动年度指标>=58次，全年开展党建活动58次；签订安全目标责任书年度指标>=14份，全年签订安全目标责任书14份，完成年度指标100%；完成固定资产投资年度指标>=32.3亿元，全年完成固定该资产投资32.3亿元，完成年度指标100%；红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目可行性缺口补助资金兑付次数年度指标>=1次，全年拨付付数1次，完成年度指标100%；退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费次数年度指标>=1次，拨付数2次，完成年度指标200%；付年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费年度指标>=1次，拨付数0次，未完成年度指标；付开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费年度指标>=1次，拨付数0次，未完成年度指标；

质量指标完成情况：资金到位率年度指标>=95%，全年资金到位率90%；安全事故发生率年度指标<=0%，全年未发生完全事故，完成年度指标100%；安全管理责任落实率年度指标>=100%，全年安全管理责任落实率100%，完成年度指标100%；预算资金使用率年度指标>=90%，全年预算资金使用率100%，完成年度指标100%；

时效指标完成情况：固定资产投资完成率年度指标>=95%，全年固定资产投资完成率达95%以上，完成年度指标100%；各项工作完成及时率年度指标>=95%，全年各项工作完成及时率95%，完成年度指标100%；

成本指标完成情况：（1）三公经费控制率年度指标<=100%，全年三公经费控制率年度指标100%，完成年度指标100%；

（2）效益指标完成情况

社会效益指标完成情况：有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展年度指标有所提升，全年有利于实现产业化，推动开远社会经济持续发展；有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业年度指标效果显著，全年有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业；

（3）满意度指标完成情况：开远市民及园区企业、工作人员满意度年度指标>=90%，全年开远市民及园区企业、工作人员满意度年度达90%以上，完成年度指标100%；内部干部职工满意度年度指标>=90%，全年内部干部职工满意度达90%以上，完成年度指标100%。

2、绩效目标未完成原因分析

（1）付年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费年度指标>=1次，拨付数0次，未完成原因：该项目2022年市财政预算资金未到位；

（2）付开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费年度指标>=1次，拨付数0次。未完成原因：该项目2022年市财政预算资金未到位；

（3）预算资金到位率达90%，原因为年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费300万元及开远叶青绿色产业有限责任公司农副产品深加工建设项目扶持经费100万元市财政未安排预算资金。

（二）项目绩效目标完成情况

1、项目1项目资金经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标13条，其中产出指标8条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标13条，各项标完成率为100%。

2、项目2《蒙自经济技术开发区总体规划修编（2021至2035）环境影响报告书》开远片区环境质量现状监测经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截止2022年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

3、项目3小龙潭化工园区使用林地可行性报告编制经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

4、项目4：323国道东联村段改扩建道路工程经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标14条，其中产出指标8条，效益指标5条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标14条，各项标完成率为100%。

5、项目5开远市2022年第一批市级项目前期经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标15条，其中产出指标10条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标15条，各项标完成率为100%。

6、项目6：2022年第一批州级预算重点项目前期经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标11条，其中产出指标6条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标11条，各项标完成率为100%。

7、项目7：2022年度两新组织党员教育经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

8、项目8：2022年“两新”组织党建工作经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

9、项目9：2022年艾滋病常规市级专项资金绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

10、项目10：2019年经开区标准化厂房工程款（粤水电）经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

11、项目11博浩生物科技公司项目扶持经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

12、项目12：2019年开远市热电汽循环利用产业园大唐片区（一期）征地拆迁补偿费及工作经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

13、项目13老开文公路道路改扩建工程经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

14、项目14（蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第一批省预算内前期工作经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标9条，其中产出指标4条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标9条，各项标完成率为100%。

15、项目15云南恩泽嘉味食品有限责任公司扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

16、项目16红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

17、项目17退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标10条，其中产出指标5条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标10条，各项标完成率为100%。

18、项目18开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）专项债券经费绩效目标完成情况

2022年设定绩效目标13条，其中产出指标8条，效益指标4条，满意度指标1条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标13条，各项标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1项目资金经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2《蒙自经济技术开发区总体规划修编（2021至2035）环境影响报告书》开远片区环境质量现状监测经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3小龙潭化工园区使用林地可行性报告编制经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：323国道东联村段改扩建道路工程经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5开远市2022年第一批市级项目前期经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：2022年第一批州级预算重点项目前期经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2022年度两新组织党员教育经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：2022年“两新”组织党建工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：2022年艾滋病常规市级专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：2019年经开区标准化厂房工程款（粤水电）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11博浩生物科技公司项目扶持经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：2019年开远市热电汽循环利用产业园大唐片区（一期）征地拆迁补偿费及工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13老开文公路道路改扩建工程经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14（蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第一批省预算内前期工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15云南恩泽嘉味食品有限责任公司扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）专项债券经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1、加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再按照“财务联审”程序审批，经“财务联审”通过后方能支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

4、不断加强学习与交流。

六、存在问题及原因

一是绩效预算编制还有待进一步细化；

二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金使用和拨付预期目标；

三是个别支出支付进度安排不够合理。

七、整改措施及建议

一是建议市财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；

二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；

三是加强预算执行管理和绩效运行监控，根据工作开展情况合理调整支出进度。

                                                                                                     云南开远经济开发区管理委员会

                                       2023年3月31日