监督索引号53250200149501000 

　　目录 

　　第一部分  云南开远经济开发区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、 项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南开远经济开发区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。 

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市工作要求。 

　　（2）负责云南开远经开区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。 

　　（3）负责云南开远经开区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远经开区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远经开区工青妇等群团组织工作。 

　　（4）编制云南开远经开区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远经开区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实施；按有关规定审核云南开远经开区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法制定并组织实施云南开远经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。 

　　（5）根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远经开区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。 

　　（6）负责云南开远经开区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远经开区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远经开区招商引资和对外经济技术合作。 

　　（7）负责云南开远经开区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。 

　　（8）协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远经开区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。 

　　（9）负责监测、分析云南开远经开区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。 

　　（10）指导云南开远经开区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。 

　　（11）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　（1）做优做强轻工业产业园，优先发展电子元器件和移动终端设备制造等产业，加快推进园区二期建设，确保年产3000万PCS锂离子电池二期等项目投产，实现产值55亿元。 

　　（2）提质发展食品加工产业园，积极推进园区二期建设和小龙潭电厂发电机组供汽改造，推动冰红糖二期、蔬菜脱水等项目投产，实现产值30亿元。 

　　（3）加快建设绿色纺织科技产业园，确保新东旭项目投产运行，加快形成纺织、纺纱、成衣制造全产业链，实现产值5亿元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、应急环保科、财务审计科。所属单位1个，分别是：开远市园区建设管理服务中心。 

　　（二）决算单位构成

  纳入云南开远经济开发区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.云南开远经济开发区管理委员会 

　　2.开远市园区建设管理服务中心 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南开远经济开发区管理委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　云南开远经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南开远经济开发区管理委员会2022年度收入合计476,713,301.29元。其中：财政拨款收入476,483,301.29元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230,000.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加425,465,976.25元，增长830.22%。其中：财政拨款收入增加425,235,976.25元，增长829.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加230,000.00元，增长100.00%。主要原因是增加以下项目收入： 

　　1.开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）专项债券经费405,000,000.00元。 

　　2.2019年经开区标准化厂房工程款（粤水电）经费5,000,000.00元； 

　　3.博浩生物科技公司项目扶持经费3,800,000.00元； 

　　4.2019年开远市热电汽循环利用产业园大唐片区（一期）征地拆迁补偿费及工作经费3,400,000.00元； 

　　5.老开文公路道路改扩建工程资金13,300,641.12元； 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南开远经济开发区管理委员会2022年度支出合计480,045,810.33元。其中：基本支出3,631,089.77元，占总支出的0.76%；项目支出476,414,720.56元，占总支出的99.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加431,930,994.33元，增长897.71%。其中：基本支出增加814,281.73元，增长28.91%；项目支出增加431,116,712.60元，增长951.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：增加以下项目支出： 

　　1.开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）专项债券经费405,000,000.00元。 

　　2.2019年经开区标准化厂房工程款（粤水电）经费5,000,000.00元； 

　　3.博浩生物科技公司项目扶持经费3,800,000.00元； 

　　4.2019年开远市热电汽循环利用产业园大唐片区（一期）征地拆迁补偿费及工作经费3,400,000.00元； 

　　5.老开文公路道路改扩建工程资金13,300,641.12元； 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障云南开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,631,089.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,171,830.35元，占基本支出的87.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,259.42元，占基本支出的12.65％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障云南开远经济开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476,414,720.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.项目资金经费1,300,000.00元； 

　　2.《蒙自经济技术开发区总体规划修编（2021至2035）环境影响报告书》开远片区环境质量现状监测经费180,000.00元； 

　　3.小龙潭化工园区使用林地可行性报告编制经费100,000.00元； 

　　4.经济开发区323国道东联村段改扩建道路工程经费2,500,000.00元； 

　　5.开远市2022年第一批市级项目前期经费1,470,000.00元； 

　　6、2022年第一批州级预算重点项目前期经费1,900,000.00元； 

　　7.2022年度两新组织党员教育经费1,050.00元； 

　　8.2022年“两新”组织党建工作经费7,134.00元； 

　　9.2022年艾滋病常规市级专项资金5,000.00元； 

　　10.2019年经开区标准化厂房工程款（粤水电）经费5,000,000.00元； 

　　11.博浩生物科技公司项目扶持经费3,800,000.00元； 

　　12.2019年开远市热电汽循环利用产业园大唐片区（一期）征地拆迁补偿费及工作经费3,400,000.00元； 

　　13.老开文公路道路改扩建工程资金13,300,641.12元； 

　　14.（蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目）2022年第一批省预算内前期工作经费2,780,886.40元； 

　　15.（云南恩泽嘉味食品有限责任公司扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费650,000.00元； 

　　16.红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金21,637,500.00元； 

　　17.退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费10,000,000.00元； 

　　18.开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）专项债券经费405,000,000.00元； 

　　19.项目前期费及工程款（2021年结转结余项目）3,382,509.04元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南开远经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出44,504,500.31元，占本年支出合计的9.27%。与上年相比增加2,007,175.27元，增长4.72%，主要原因分析：增加2022年第一批省预算内前期工作经费2,780,886.40元支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,798,736.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%。主要用于基本支出2,798,712.45元，项目支出5,000,024.14元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出332,880.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于本单位在职人员交纳养老保险单位部分支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出230,787.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于本单位在职人员交纳医疗保险单位部分支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类25,868,386.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.13%。主要用于支付以下项目：2022年第一批省预算内前期工作经费支出2,780,886.40元；云南恩泽嘉味食品有限责任公司扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费650,000.00元；（开远博浩生物科技有限公司环保设施设备投入项目扶持资金）重点产业招商引资项目补助经费800,000.00元；红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费运营补贴专项资金21,637,500.00元。 

　　  15.商业服务业等（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%。主要用于退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费10,000,000.00元。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出273,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳2022年在职人员住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南开远经济开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，2022年度本单位招商引资工作减少，大幅度减少公务接待，本年度无公务接待支出数。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　(三) 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南开远经济开发区管理委员会部门2022年机关运行经费支出459,259.42元，增加348,439.66元，增长314.42%,主要原因分析：增加部门机关运行经费，主要用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，云南开远经济开发区管理委员会部门资产总额63,777,028.67元，其中，流动资产1,978,822.93元，固定资产1,514,427.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,283,778.12元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,705,481.45元，其中固定资产减少179,224.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值186,023.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额971,000.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出955,000.00元。授予中小企业合同金额971,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政预算收入：指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。 

　　一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　商品和服务支出：反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。 

　　“对个人和家庭的补助”科目：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系人：邹海清             联系电话：7230358 

　　监督索引号53250200149501111