监督索引号53250200149500000

云南开远产业园区管理委员会2024年

预算公开目录

第一部分 云南开远产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南开远产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南开远产业园区管理委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市党委政府工作要求。

2、负责云南开远产业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3、负责云南开远产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南开远产业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责云南开远产业园区工青妇等群团组织工作。

4、编制云南开远产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划并报市人民政府批准后组织实施；负责制定云南开远产业园区产业发展规划和招商引资方案并报市人民政府批准后组织实；按有关规定审核云南开远产业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案；依法依规制定并组织实施云南开远产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5、根据开远市国土空间总体规划，负责编制云南开远产业园区的总体规划和专项规划，并报市人民政府批准后组织实施。

6、负责云南开远产业园区的基础设施及配套设施建设的监督管理；负责云南开远产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南开远产业园区招商引资和对外经济技术合作。

7、负责云南开远产业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8、协助配合生态环境、自然资源、住建、应急管理、消防等有关部门依法监管在云南开远产业园区内的环境保护、安全生产监督管理等相关工作。

9、负责监测、分析云南开远产业园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

10、指导云南开远产业园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、完成州委、州政府及市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、应急环保科、财务审计科，所属单位1个：开远市园区建设管理服务中心。

（三）重点工作概述

1、全力打好拼经济攻坚战。

2、千方百计提升招商质效。

3、务实高效推进项目建设。

4、扎实有力推进改革创新。

5、全面提振干事创业精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,235,795.60元，其中：一般公共预算29,235,795.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年36,772,244.16元减少7,536,448.56元，减少20%，主要原因分析：减少年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费和退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费两个项目预算申报数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,235,795.60元，其中:本年收入29,235,795.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,235,795.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年36,772,244.16元减少7,536,448.56元，减少20%，主要原因分析：减少年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费和退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费两个项目预算申报数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,235,795.60元。财政拨款安排支出29,235,795.60元，其中：基本支出4,037,995.60元，较上年3,489,444.16元增加548,551.44元，增长16%，主要原因分析：增加调入人员2人、新招录1人工资及各项保险、公积金，增加在职人员工资、各项保险、公积金、绩效工资等支出；项目支出25,197,800.00元，较上年35,637,500.00元减少8,085,000.00元，减少24%，主要原因分析：减少年产1.5亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目补助经费和退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费两个项目预算申报数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出3,025,141.86元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出等）；

2、2010406一般公共服务支出- 发展与改革事务-社会事业发展规划165,000.00元，主要用于支付小龙潭化工园区专家聘用经费；

3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1200元，主要是用于本单位开支的退休公用经费；

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396,824.14元，主要是用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗95,435.59元，主要是用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103,699.51元，主要是用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95,947.94元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,440.45元，主要是用于在职人员工伤保险单位缴纳部分的经费开支；

9、2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项19,427,800.00元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支19,427,800.00元；

10、2169901商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-服务业基础设施建设5,605,000.00元，主要用于退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费；

11、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金312,306.11元，主要用于本单位在职人员单位部分住房公积金经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下方面：

1、301工资和福利支出3,839,128.60元，其中：基本支出3,839,128.60元，主要包括：基本工资932,928.00元，津贴补贴663,540.00元，奖金384,743.96元，绩效工资838,003.00元，机关事业单位基本养老保险缴费396,824.14元，职工基本医疗保险缴费198,353.10元，公务员医疗补助缴费95,947.94元，其他社会保障缴费16,482.35元，住房公积金312,306.11元。项目支出0万元。

2、302商品和服务支出363085元，其中：基本支出198,085.00元，主要包括：办公费20,000.00元，差旅费20,000.00元，培训费1,320.00元，工会经费47,945.00元，其他交通费用107,620.00元，其他商品和服务支出1,200.00；项目支出165,000.00元，主要包括：小龙潭化工园专家聘用经费165,000.00元。

3、303对个人和家庭的补助782.00元，其中：基本支出782.00元，主要包括：医疗费补助782.00元；项目支出0万元。

4、312对企业补助32,427,800.00元，其中：基本支出0万元；项目支出25,032,800.00元，主要用于红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目经费开支19,427,800.00元、开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费5,605,000.00元两个项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 云南开远产业园区管理委员会2024一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,000.00元，较上年47,045.00元减少45元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南开远产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南开远产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为47,000.00元，较上年47,045.00元减少45元，下降0.1%，国内公务接待批次为15次，共计接待587人次。

减少原因：减少公务接待预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南开远产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）小龙潭化工园区专家聘用经费（一般公共预算），该项目2024年预算数165,000.00元。

1、数量指标：聘请专家提供劳务1项。

2、质量指标：咨询服务工作符合国家行业相关法律法规达100%；预算资金使用率达100%。

3、时效指标：预算资金支付时限2024年12月31日前。

4、成本指标：聘请专家经费成本<=165000元。

5、效益指标：

经济效益指标：可明确招商方向，充分发挥桥梁作用。

社会效益指标：为园区产业转型升级提供意见。

生态效益指标：进一步优化园区产业布局。

可持续影响效益指标：为园区内企业提供技术支持。

6、满意度指标：服务对象满意度指标：聘请专家咨询服务对象及园区企业≧90%

（二）退开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资经费（一般公共预算），该项目2024年预算数5,605,000.00元。

1、数量指标：开远汽车城建设项目1项。

2、质量指标：资金足额支付率≧100%；预算资金使用率≧100%。

3、成本指标：开远大福地投资有限公司开远汽车城项目投资款<=5,605,000.00元。

4、效益指标：社会效益指标：营造良好的营商环境。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：开远市民及入驻企业≧90%。

（三）红河州开远市产业园区厂房及其配套设施PPP项目（一般公共预算），该项目2024年预算数19,427,800.00元。

1、数量指标：项目可行性缺口资金补助兑现≧1次。

2、质量指标：兑付标准达标率≧100%；预算资金使用率达100%。

3、成本指标：可行性缺口补助资金<=19,427,800.00元。

4、效益指标：经济效益指标：促进经济的发展，提高城市竞争力;社会效益指标：增加就业，缓解就业压力。

5、满意度指标：服务对象满意度指标：开远市民及入驻企业≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南开远产业园区管理委员会资产总额202,138,419.07元，其中，流动资产1,935,322.81元，固定资产67,030,332.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程133,172,763.37元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加138,421,869.81元，其中固定资产增加138,421,869.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

联系人:邹海清                联系电话：0873-7115407

监督索引号53250200149500111