监督索引号53250201034800101000

　　目录 

　　第一部分  开远市地方公路管理段概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担全市县乡公路的管养工作，具体负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇做好乡道的养护管理；编制上报年度农村公路养护建议计划并按比准的计划组织实施养护工程；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作任务：1.完成了全市1361.298公里农村公路的日常养护及本年小修、预防性养护工程，共计划投入7,958,000.00元；2.完成本年农村公路中修工程，计划投入5,511,000.00元；3.完成农村公路水毁等应急保通工程；4.桥梁危桥加固计划投入71,000.00元；5.按要求开展了农村公路养护监管；6.完成本年农村公路安全生命防护工程及安全隐患整改等养护工作。

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置0个内设机构，我部门属于独立核算的全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

　　所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.开远市地方公路管理段 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市地方公路管理段2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市地方公路管理段部门2022年度收入合计21,222,552.31元。其中：财政拨款收入21,222,350.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201.93元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,735,255.34元，增长28.72%。其中：财政拨款收入增加4,735,206.09元，增长28.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49.25元，增长32.26%。主要原因：一是在职人员调整标准、养老保险等社会保险缴费标准增加人员经费；二是财政部门预算安排拨入的中央、省、州、市级农村公路养护资金比上年增加4,525,943.16元。 

　　各项收入所占比重如下： 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市地方公路管理段部门2022年度支出合计21,384,624.23元。其中：基本支出2,306,064.73元，占总支出的10.78%；项目支出19,078,559.50元，占总支出的89.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,003,264.31元，下降29.63%。其中：基本支出增加201,061.22元，增长9.55%；项目支出减少9,204,325.53元，下降32.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员调整标准、养老保险等社会保险缴费标准增加人员经费支出；二是今年的支出中含年初结转结余资金162,071.92元，上年的支出含年初结转结余资金13,914,422.29元，导致今年支出比上年支出减少9,003,264.31元。 

　　各项支出所占比重如下：

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,306,064.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,225,837.88元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,226.85元，占基本支出的3.48％。 

　　基本支出中各项支出所占比重如下：

　　人均人员经费支出与上年对比如下：

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,078,559.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是市级财政预算安排的路政管理补助经费108,135.77元主要用于公路巡查日常支出；二是市级财政预算安排的2022年地方公路管理段工作补助经费32,200.00元主要用于公用日常支出;三是财政部门预算安排的中央、省、州、市级农村公路养护和村道安防资金18,938,223.73元主要用于开远市农村公路养护工程和日常养护支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,222,350.38元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少7,551,786.31元，下降26.25%，主要原因是今年的支出中年初结转结余资金0元，上年的支出含年初结转结余资金12,286,992.40元，导致今年支出比上年支出减少7,551,786.31元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出313,535.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于开远市地方公路管理段离退休人员、遗嘱人员的支出以及在职人员单位承担的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出192,469.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于开远市地方公路管理段在职以及离退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费、公务员医疗补助等支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出20,536,095.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于开远市地方公路管理段在职人员工资支出和日常公用支出、路政巡查日常支出、农村公路养护、村道安防、水毁修复等支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出180,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于开远市地方公路管理段在职人员单位承担的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为20,600.00元，完成年初预算的147.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,600.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为20,600.00元，完成年初预算的147.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,600.00元，完成年初预算的147.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因决算数中含农村公路养护工程市级补助资金项目和预算追加工作经费中支付“三公”经费情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,966.79元，增长77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,966.79元，增长77.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长和使用频率增加，导致车辆维修费和车辆用油费用比去年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要是开远市地方公路管理段属于财政全额拨款事业单位,无机关运行费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市地方公路管理段部门资产总额77,929,863.36元，其中，流动资产1,982,647.57元，固定资产3,779,806.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,144,805.89元，无形资产22,603.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,482,607.46元，其中固定资产减少43,389.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值43,389.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋586.40平方米，账面原值319,957.48元，实现资产使用收入47,350.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,343,276.66元，其中：政府采购货物支出26,249.00元；政府采购工程支出3,454,907.35元；政府采购服务支出3,862,120.31元。授予中小企业合同金额7,317,027.66元，占政府采购支出总额的99.64%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250201034800101111