监督索引号53250201034800100000

　　第一部分 开远市地方公路管理段2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 

　　开远市地方公路管理段2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责全市农村公路的养护和管理，预防、抢修水毁，路政管理。保证全市农村公路安全畅通，为全市农村公路建设提供技术服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制14人,本单位无内设机构。 

　　    所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年重点工作任务有：一是认真按年初计划抓实、抓好农村公路养护管理各项工作，努力完成州市下达的各项农村公路管理养护目标任务；二是持续抓好农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，力保“建即有养、养即到位”；三是组织实施好农村公路修复养护工程、安护工程、桥梁危桥加固工程，推动养护质量优良路率的提升；四是扎实推进绿美农村公路建设工作；五是做好公路汛期应急抢险保通工作，确保公路安全畅通；六是保持高压态势，全力抓好道路安全生产工作，道路安全隐患排查整治工作，杜绝安全事故发生；七是开展路域环境整治、依法保护路产路权。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入6,374,423.98元，其中：一般公共预算6,374,423.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少53,521.92元，减少原因主要：一是今年安排路政管理补助经费比去年减少10,000.00元，二是因在职1人转为退休比去年减少人员经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入6,374,423.98元，其中:本年收入6,374,423.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,374,423.98元（本级财力6,374,423.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少53,521.92元，减少原因主要：一是今年安排路政管理补助经费比去年减少10,000.00元，二是因在职1人转为退休比去年减少人员经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出6,374,423.98元。财政拨款安排支出 6,374,423.98元，其中：基本支出2,156,352.98元，与上年对比减少125,180.42元，减少原因主要因在职1人转为退休比去年减少人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费；项目支出4,218.071.00元，与上年对比增加71,658.50元，增加原因主要：一是今年安排农村公路养护工程资金比去年增加81,658.50元，二是今年安排路政管理补助经费比去年减少10,000.00元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为92,391.72元，主要用于财政补差退休人员工资和退休人员公用经费。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为210,282.60元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为111,307.54元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为88,196.51元，主要用于事业在职、退休人员医疗补助费。 

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为3,942.80元，主要用于单位承担的工伤保险费。 

　　6、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为40,000.00元，主要用于路政管理经费支出。 

　　7、214（类）01（款）03（项）机关服务 2024年预算数为1,492,519.86元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　8、214（类）01（款）06（项）公路养护 2024年预算数为4,178,071.00元，主要用于农村公路养护工程支出。 

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为157,711.95元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资503,472.00元（其中：基本支出503,472.00元，项目支出0元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴39,036.00元（其中：基本支出39,036.00元，项目支出0元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金41,956.00元（其中：基本支出41,956.00元，项目支出0元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资842,542.00元（其中：基本支出842,542.00元，项目支出0元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费210,282.60元（其中：基本支出210,282.60元，项目支出0元）。 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费106,224.54元（其中：基本支出106,224.54元，项目支出0元）。 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费88,196.51元（其中：基本支出88,196.51元，项目支出0元）。 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费13,142.66元（其中：基本支出13,142.66元，项目支出0元）。 

　　9、301（类）13（款）住房公积金157,711.95元（其中：基本支出157,711.95元，项目支出0元）。 

　　10、302（类）01（款）办公费111,400.00元（其中：基本支出23,400.00元，项目支出88,000.00元）。 

　　11、302（类）07（款）邮电费600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）。 

　　12、302（类）16（款）培训费720.00元（其中：基本支出720.00元，项目支出0元）。 

　　13、302（类）26（款）劳务费140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元）。 

　　14、302（类）28（款）工会经费24,594.00元（其中：基本支出24,594.00元，项目支出0元）。 

　　15、302（类）31（款）公务用车运行维护费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元）。 

　　16、302（类）39（款）其他交通费用20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。 

　　17、302（类）99（款）其他商品和服务支出6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0元）。 

　　18、303（类）02（款）退休费85,791.72元（其中：基本支出85,791.72元，项目支出0元）。 

　　19、303（类）07（款）医疗费补助4,813.00元（其中：基本支出4,813.00元，项目支出0元）。 

　　20、310（类）05（款）基础设施建设3,970,071.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,970,071.00元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市地方公路管理段2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，下降的原因主要是严格执行中央、省、州、市厉行节约的相关规定。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、农村公路养护工程补助资金项目： 

　　（1）项目目标：完成县道278.448公里，乡道996.379公里，村道196.589公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程建筑安装工程费。美丽公路建设、农村公路水毁相关补助和公路桥梁技术状况检测与评定、养护决策咨询、工程勘察设计费、设计文件审查费、监理咨询、审计费用、工程竣（交）工验收试验检测费、项目后期评估等，计划投入资金417.8071万元；10%用于农村公路养护管理绩效考核，绩效考核资金全部用于农村公路乡、村道养护，计划投入资金41.78071万元；5%用于农村公路养护发生的工作经费，计划投入资金20.80万元。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                           

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：养护里程数为1471.416公里，大中修工程1个，农村公路养护监管覆盖率100%，农村公路优良中等路率80%，农村公路优良路率70%，工程竣工验收合格率100%，预算资金使用率100%，2024年1月计划开工，2024年12月计划完工，工期控制率100%，安全事故下降率10%，受益人群覆盖率90%，公路周边生态环境提升效益明显，使用年限中长期，受益人群满意度90%。 

　　2、路政管理补助经费项目： 

　　（1）项目目标：开展路域环境整治、依法保护路产路权。 开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识。组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成县道278.488公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，合计1416.063公里，公路畅通率100%。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：参与检查(核查)人数2人开展检查（核查）次数80次，路政管理里程1416.063公里，检查（核查）任务完成率95%，检查（核查）覆盖率95%，检查（核查）任务及时完成率95%，安全事故下降率8%，保障出行条件，改善农民生活环境有效保障得到有效保障，问题整改落实率90%，检查（核查）人员被投诉次数5次，群众满意度90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门属于全额拨款事业单位，无此项。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市地方公路管理段部门资产总额19,070,777.45元，其中，流动资产1,436,841.85元，固定资产1,329,802.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,301,550.58元，无形资产2,582.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56,569,741.74元，其中：固定资产减少178,771.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值11,000.00元，实现资产处置收入0元；出租资产586.4平方米，实现资产使用收入121,282.63元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　第二部分 开远市地方公路管理段2024年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800100111