监督索引号53250201034800400000

　　第一部分 开远市公路工程建设处2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市公路工程建设处2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 

　　开远市公路工程建设处2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要负责开远辖区域内公路建设规划编制与研究；负责开远辖区农村公路建设的组织实施、配合市住建部门推进城市道路建设；协助行政主管部门对公路建设工程实施情况进行监督管理；完成市交通运输局交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位属于独立核算的全额拨款事业单位，事业编制7人,本单位无内设机构。 

　　所属于单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年重点工作任务有：一是完成开远市30户以上自然村通硬化路项目（2023年）建设和验收工作，二是完成开远小龙潭矿区道路提升改造建设项目建设，三是开展开远市30户以上自然村通硬化路项目（2024年）建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入922,769.61元，其中：一般公共预算922,769.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少129,736.09元，减少原因主要是在职人员比去年减少1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入922,769.61元，其中:本年收入922,769.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922,769.61元（本级财力922,769.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少129,736.09元，减少原因主要是在职人员比去年减少1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出922,769.61元。财政拨款安排支出 922,769.61元，其中：基本支出922,769.61元，与上年对比减少129,736.09元，减少原因主要是在职人员比去年减少1人；项目支出0元，与上年对比增加0元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为96,082.29元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　2、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为47,299.94元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　3、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为21,006.52元，主要用于事业人员医疗补助费。 

　　4、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1,801.54元，主要用于单位承担的工伤保险费。 

　　5、214（类）01（款）03（项）机关服务 2024年预算数为684,517.60元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　6、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为72,061.72元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资210,384.00元（其中：基本支出210,384.00元，项目支出0元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴17,100.00元（其中：基本支出17,100.00元，项目支出0元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金17,532.00元（其中：基本支出17,532.00元，项目支出0元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资411,730.00元（其中：基本支出411,730.00元，项目支出0元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费96,082.29元（其中：基本支出96,082.29元，项目支出0元）。 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费47,299.94元（其中：基本支出47,299.94元，项目支出0元）。 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费21,006.52元（其中：基本支出21,006.52元，项目支出0元）。 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费6,005.14元（其中：基本支出6,005.14元，项目支出0元）。 

　　9、301（类）13（款）住房公积金72,061.72元（其中：基本支出72,061.72元，项目支出0元）。 

　　10、302（类）01（款）办公费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）。 

　　11、302（类）16（款）培训费360.00元（其中：基本支出360.00元，项目支出0元）。 

　　12、302（类）28（款）工会经费11,208.00元（其中：基本支出11,208.00元，项目支出0元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市公路工程建设处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市公路工程建设处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市公路工程建设处2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市公路工程建设处2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无此项。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门属于全额拨款事业单位，无此项。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市公路工程建设处资产总额258,965,114.63元，其中，流动资产37,405,905.59元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程221,559,209.04元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加258,965,114.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租资产0平方米，实现资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。  

　　第二部分 开远市公路工程建设处2024年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800400111