监督索引号53250201034800000

　　第一部分 开远市交通运输局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市交通运输局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 

　　开远市交通运输局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要承担规划全市的公路、水路、铁路、民航等行业发展工作，负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管，指导综合交通运输市场监管和交通运输综合执法及队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市交通运输局设有：办公室、综合规划建设科、综合运输安全管理科、综合管养科（开远市地方海事处）、财务审计科、铁路建设科等6个科室。 

　　所属单位2个，分别是： 

　　1.开远市地方公路管理段 

　　2.开远市公路工程建设处 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年重点工作任务有：一是完成年度交通固定资产投资、招商引资任务和向上争取资金年度指标任务。二是积极配合州级部门做好开建、华开个高速和开远支线铁路等项目前期工作。三是积极向上争取项目资金，实施农村公路升级改造。四是抓好农村公路养护工程，完成绿美公路建设68公里，农村公路养护和路政管理水平明显提升。五是安全生产和行业形势平稳可控。六是全面履行从严治党责任。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 12人，工勤编制0人，事业编制28人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休 38人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入16,275,058.56元，其中：一般公共预算16,275,058.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少5,217,128.87元，减少原因主要是根据机构改革的要求，从2024年起，开远市道路运输管理局上划州级，减少相应的预算经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入16,275,058.56元，其中:本年收入16,275,058.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,275,058.56元（本级财力16,275,058.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少5,217,128.87元，减少原因主要是根据机构改革的要求，从2024年起，开远市道路运输管理局上划州级，减少相应的预算经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出16,275,058.56元。财政拨款安排支出 16,275,058.56元，其中：基本支出8,132,987.56元，与上年对比减少5,088,787.37元，减少原因主要是根据机构改革的要求，从2024年起，开远市道路运输管理局上划州级，减少相应的预算经费；项目支出8,142.071.00元，与上年对比减少128,341.50元，减少原因主要是减少开远市道路运输管理局的项目支出预算安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为183,040.00元，主要用于离退休人员工资和公用经费。 

　　2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为946,591.72元，主要用于退休人员工资和原开远玻璃厂退休人员养老金支出。 

　　3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为646,272.32元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。 

　　4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为184,516.07元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。 

　　5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为119,715.28元，主要用于单位承担的行政人员医疗保险费。 

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为221,230.40元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。 

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为278,645.50元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助费。 

　　8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为12,117.60元，主要用于单位承担的工伤保险费。 

　　9、214（类）01（款）01（项）行政运行2024年预算数为2,862,880.97元，主要用于行政事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　10、214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2024年预算数为40,000.00元，主要用于路政管理经费支出。 

　　11、214（类）01（款）03（项）机关服务 2024年预算数为2,177,037.46元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　12、214（类）01（款）06（项）公路养护 2024年预算数为4,096,412.50元，主要用于农村公路养护工程支出。 

　　13、214（类）01（款）12（项）公路运输管理 2024年预算数为4,178,071.00元，主要用于参公管理事业在职人员工资和公用经费支出。 

　　14、214（类）02（款）99（项）其他铁路运输支出2024年预算数为424,000.00元，主要用于羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管支出。 

　　15、214（类）99（款）01（项）公共交通运营补助2024年预算数为3,500,000.00元，主要用于老年人、残疾人免费乘坐公交车补助支出。 

　　16、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为500,940.24元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资1,536,504.00元（其中：基本支出1,536,504.00元，项目支出0元）。 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴776,184.00元（其中：基本支出776,184.00元，项目支出0元）。 

　　3、301（类）03（款）奖金465,742.04元（其中：基本支出465,742.04元，项目支出0元）。 

　　4、301（类）07（款）绩效工资1,742,483.00元（其中：基本支出1,742,483.00元，项目支出0元）。 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费646,272.32元（其中：基本支出646,272.32元，项目支出0元）。 

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费184,516.07元（其中：基本支出184,516.07元，项目支出0元）。 

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费324,132.68元（其中：基本支出324,132.68元，项目支出0元）。 

　　8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费278,645.50元（其中：基本支出278,645.50元，项目支出0元）。 

　　9、301（类）12（款）其他社会保障缴费30,684.79元（其中：基本支出30,684.79元，项目支出0元）。 

　　10、301（类）13（款）住房公积金500,940.24元（其中：基本支出500,940.24元，项目支出0元）。 

　　11、301（类）99（款）其他工资福利支出182,166.20元（其中：基本支出182,166.20元，项目支出0元）。 

　　12、302（类）01（款）办公费167,400.00元（其中：基本支出79,400.00元，项目支出88,000.00元）。 

　　13、302（类）05（款）水费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。 

　　14、302（类）06（款）电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。 

　　15、302（类）07（款）邮电费5,600.00元（其中：基本支出5,600.00元，项目支出0元）。 

　　16、302（类）16（款）培训费2,160.00元（其中：基本支出2,160.00元，项目支出0元）。 

　　17、302（类）26（款）劳务费140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元）。 

　　18、302（类）27（款）委托业务费424,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出424,000.00元）。 

　　19、302（类）28（款）工会经费77,332.00元（其中：基本支出77,332.00元，项目支出0元）。 

　　20、302（类）31（款）公务用车运行维护费21,000.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出0元）。 

　　21、302（类）39（款）其他交通费用140,780.00元（其中：基本支出120,780.00元，项目支出20,000.00元）。 

　　22、302（类）99（款）其他商品和服务支出25,600.00元（其中：基本支出25,600.00元，项目支出0元）。 

　　23、303（类）01（款）离休费168,240.00元（其中：基本支出168,240.00元，项目支出0元） 

　　24、303（类）02（款）退休费935,791.72元（其中：基本支出935,791.72元，项目支出0元）。 

　　25、303（类）07（款）医疗费补助16,813.00元（其中：基本支出16,813.00元，项目支出0元）。 

　　26、310（类）05（款）基础设施建设3,970,071.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,970,071.00元）。 

　　27、312（类）99（款）其他对企业补助3,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,500,000.00元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,500.00元，较上年减少51,200.00元，下降25.64%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为53,500.00元，较上年减少2,900.00元，下降5.14%，下降的原因主要是因机构改革开远市道路运输管理局上划州级减少相应的预算经费，国内公务接待批次为45次，共计接待1000人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年减少48,300.00元，下降33.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年减少48,300.00元，下降33.71%，下降的原因主要：一是严格执行中央、省、州、市厉行节约的相关规定压缩支出，二是因机构改革开远市道路运输管理局上划州级减少相应的预算经费，三是划转车辆1辆减少相应的预算经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、羊街乡宏图路平交铁路道口代维代管经费项目： 

　　（1）项目目标：为确保羊街乡宏图路平交铁路道口的安全性，方便大庄乡、羊街乡广大群众的出行，委托铁路部门对羊街乡宏图路平交铁路道口进行维护、看守。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                                           

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：对昆河线K271+481处道口进行看守，每天对昆河线K271+481处道口进行看守的时间为24小时，昆河线K271+481处道口车辆通行率达100%，对昆河线K271+481处道口进行看守开始时间为2024年1月1日，对昆河线K271+481处道口进行看守的截止时间为2025年12月31日，大庄乡、羊街乡的群众出行得到明显改善，昆河线K271+481处道口安全隐患得到降低，大庄乡、羊街乡群众的满意度为90%。 

　　2、开远市老年人（残疾人）免费乘坐公交车补助资金项目： 

　　（1）项目目标：2024年老年人（残疾人）免费乘车卡新办卡数4100（张），2024年老年人（残疾人）免费乘坐公交车3,500,000.00元。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                           

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：拥有老年人免费乘车卡48000（张），拥有残疾人免费乘车卡2300（张），2024年免费乘车卡新办卡数4100（张），2024年老年人（残疾人）免费乘车卡每人每张充值金额800元，拨付老年人（残疾人）乘车补助经费及时率100%，促进老年人（残疾人）生活条件得到改善，增加老年人（残疾人）幸福感，推动老龄事业健康快速发展，大力弘扬中华民族传统美德，受益企业满意度为85%，受益对象满意度95%，普通乘客满意度95%。 

　　3、农村公路养护工程补助资金项目： 

　　（1）项目目标：完成县道278.448公里，乡道996.379公里，村道196.589公里的农村公路的日常养护、养护工程、安全生命防护工程、危桥改造养护工程建筑安装工程费。美丽公路建设、农村公路水毁相关补助和公路桥梁技术状况检测与评定、养护决策咨询、工程勘察设计费、设计文件审查费、监理咨询、审计费用、工程竣（交）工验收试验检测费、项目后期评估等，计划投入资金417.8071万元；10%用于农村公路养护管理绩效考核，绩效考核资金全部用于农村公路乡、村道养护，计划投入资金41.78071万元；5%用于农村公路养护发生的工作经费，计划投入资金20.80万元。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                            

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：养护里程数为1471.416公里，大中修工程1个，农村公路养护监管覆盖率100%，农村公路优良中等路率80%，农村公路优良路率70%，工程竣工验收合格率100%，预算资金使用率100%，2024年1月计划开工，2024年12月计划完工，工期控制率100%，安全事故下降率10%，受益人群覆盖率90%，公路周边生态环境提升效益明显，使用年限中长期，受益人群满意度90%。 

　　4、路政管理补助经费项目： 

　　（1）项目目标：开展路域环境整治、依法保护路产路权。开展爱路护路宣传、强化公路沿线群众爱路护路意识。组织开展恶劣气候期间和汛期的公路隐患排查，保障公路畅通。完成县道278.488公里，乡道997.55公里，村道140.065公里，合计1416.063公里，公路畅通率100%。 

　　（2)一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。                          

　　（3）二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。 

　　（4）三级指标及指标值：参与检查(核查)人数2人开展检查（核查）次数80次，路政管理里程1416.063公里，检查（核查）任务完成率95%，检查（核查）覆盖率95%，检查（核查）任务及时完成率95%，安全事故下降率8%，保障出行条件，改善农民生活环境有效保障得到有效保障，问题整改落实率90%，检查（核查）人员被投诉次数5次，群众满意度90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 

　　5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市交通运输局2024年机关运行经费安排722,435.00元，与上年对比减少484,045.00元，减少原因主要因机构改革开远市道路运输管理局上划州级减少相应的机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市交通运输局部门资产总额476,587,012.43元，其中，流动资产38,868,530.12元，固定资产3,124,678.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程237,860,759.62元，无形资产439,249.58元，其他资产196,293,794.13元。与上年相比，本年资产总额增加120,465,451.57元，其中固定资产减少6,014,852.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值162,738.00元；报废报损资产15项，账面原值64,950.00元，实现资产处置收入0元；出租资产586.40平方米，实现资产使用收入121,282.63元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。  

　　第二部分 开远市交通运输局2024年部门预算表 

　　            （见附件） 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　联系人：焦应海　　　　　　　联系电话：7234925 

　　监督索引号53250201034800111