监督索引号53250200973100000

目录

第一部分 开远市科学技术协会2022年部门预算编制说明

第二部分 开远市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

3.抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

5.抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

8.注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

11.完成市委、市政府和上级科协交办的其它任务

（二）机构设置情况

开远市科学技术协会设群团编制5人，设主席1名（正科级）副主席1名（副科级）:内设办公室、学会工作部。开远市科技普及部为开远市科学技术协会下属全额拨款事业单位，编制4人，设部长1名，编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制1名。

（三）重点工作概述

1.抓资金管理，确保科普项目顺利实施。积极争取上级资金。按照财务管理规定，争取到的项目按期拨到项目实施单位，制定措施严格规范项目资金管理，做到专款专用，确保了项目的顺利实施。

2.加强科普宣传力度。定期编印、制作科普宣传资料、展板、环保袋等科普展品。利用社区微型科技馆积极探索培养青少年科学精神、科学态度、科学价值观及科学行为习惯。定期举办讲座、科普宣传、科普展览、科技咨询等活动。围绕“世界地球日”、“世界环境日”“世界读书日”、“全民阅读月”等活动开展系列全民宣传活动。

3.积极开展科技培训。抓好农函大招生和培训，严格学员考试制度，全面完成州农函大分校下达的招生任务，争取结业率98%以上。结合实际，根据农民群众的需求开展短期实用技术培训。按照扶贫培训计划，抓好扶贫村、扶贫户人员的培训，使其掌握科学致富本领。 

4.深入贯彻落实全民科学素质纲要计划 纲要办要统筹协调，加强联系，进一步明确各成员单位工作责任，整合社会各方资源，以“五类”人群科学素质提升行动为重点，带动全民科学素质整体水平提升。

5.深入开展科普主题活动。以“文化、科技、卫生”三下乡、科技宣传周、全国科普日、科普志愿者者活动等大型活动为契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。

6.加强青少年科技教育。长期坚持“科普大篷车”进校园宣传活动。积极组织举办全市“青少年科技创新大赛”，组织青少年参加全国、省、州青少年科技创新大赛和和机器人竞赛，不断提升青少年的科学兴趣、创新意识、动手能力和学习实践能力。

7.加强阵地建设。逐步在部分村委会、社区、农技协、科普基地建设“科普宣传栏”、“科普活动站”、“农函大培训点”，配发培训座椅和各类科技实用技术图书。进一步认真落实“科普中国 ·e站”建设工作的积极推进和广泛应用，加强科普活动室与农村党员活动室建设工作的资源整合，力度协同，继续加大乡镇（街道）、村、科普“站、栏、员”建设工作力度，做实科普工作阵地建设基础。 

8.加强科协改革创新。认真落实习近平总书记在“科技三会”重要讲话和对群团改革工作的重要批示精神，按照科协系统深化改革方案，联合各部门持续推进科协工作，定期召开科协常委会、常务委员会和委员会议，指导基层乡镇（街道）科协把“四长”（医院院长、学校校长、农技站站长、文化站站长)为代表的“关键人物”在乡镇科协组织建设中发挥作用，作出表率。 

9.强化学（协）会工作。积极在新兴产业和学科交叉领域中成立新学会。组织专家学者、科技工作者通过开展座谈、讲座等形式进行学术研讨和各类优秀论文评选活动，为广大科技工作者搭建学术交流平台。继续组织“百名专家科技下乡”活动，提高农民获取科技知识和依靠科技知识脱贫致富的能力。加强反邪教宣传活动，增强群众和宗教意识。

10.强化自身建设。争取在更多的企业、社区成立科协组织。做好“科技工作者之家”和“科技专家服务站”建设。组织科协干部职工和乡镇（街道）科技专干及科普宣传员参加学习和培训，发挥他们在科技服务中的表率带动作用。

11.抓实科技扶贫，增强群众科技致富能力。积极筹集扶贫资金到挂联扶贫村、农技协和部分村委会开展扶贫培训和产业发展。编印科技图书、环保袋等科普宣传资料分发给贫困户。开展以以种植、养殖为主要产业的培训。开展“自强、诚信、感恩”教育和农村“脱贫攻坚革除陋习”、“提升人居环境”百日行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入177.40万元，其中：一般公共预算177.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.79万元，主要原因是人员减少1人，人员经费预算减少，根据上年项目实际支出情况，本年科普经费项目预算减少45.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入177.40万元，其中:本年收入177.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.79万元，主要原因是人员减少1人，人员经费预算减少，根据上年项目实际支出情况，本年科普经费项目预算减少45.82万元。

2022年部门预算总支出177.40万元。财政拨款安排支出177.40万元，其中：基本支出157.40万元，与上年对比减少16.97万元，主要原因是人员减少1人，人员经费预算减少；项目支出20.00万元，与上年对比减少45.82万元，主要原因是根据上年项目实际支出情况，本年科普经费项目预算减少45.82万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2060101-行政运行115.39万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

2.2060702-科普活动20.00万元，主要用于开展科普宣传、科普惠农、技术推广、科技培训等方面的相关支出。 

3.2080501-行政单位离退休0.24万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

4.2080502-事业单位离退休0.30万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。 

    5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

6. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.78万元，主要用于单位职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

7.2080801-死亡抚恤支出2.00万元，主要用于单位遗属补助经费开支。 

8.2101101-行政单位医疗4.37万元，主要用于单位公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

9.2101102-事业单位医疗3.63万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

10.2101103-公务员医疗补助4.99万元，主要用于单位医疗方面经费开支。 

11.2210201-住房公积金8.63万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

开远市科学技术协会2022年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市科学技术协会2022年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市科学技术协会2022年与按既定政策标准测试补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市科学技术协会2022年与经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.91万元，较上年减少0.09万元，下降2.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市科学技术协会2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年相同，国内公务接待批次为17次，共计接待167人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要减少的原因是：按照厉行节约要求，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位重点项目为2022年科普经费项目，绩效目标为：认真抓好《全民科学素质纲要》各项任务落实。加强管理，健全科普宣传队伍的工作体系。充分依托社会资源、打造以科普教授专家、科普志愿者为主体的科普宣传队伍，走进社区、学校、乡村、机关，开展面向各类人群的科普宣传活动。结合“文化、科技、卫生”三下乡、全国科普日、科普志愿者月活动等大型活动契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市科学技术协会2022年机关运行经费安排8.41万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少1.31万元，主要原因是人员减少1人，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市科学技术协会资产总额24.69万元，其中，流动资产1.60万元，固定资产22.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少38.88万元，其中固定资产增加12.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值2.12万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市科学技术协会2022年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250200973100111