开远市科学技术协会2021年度部门决算

目录 

第一部分 开远市科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 开远市科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

（2）开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。  

（3）抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

（4）贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。 

（5）抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

（7）加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。 

（8）注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

（9）培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。 

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。 

（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其它任务。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍  

1.积极争取上级资金。积极对接省州申报2021年度省级科普项目，今年共争取乐白道街道办事处科普小镇、碑格乡农业新技术、新品种推广等项目资金95.5万元，已完成全市目标任务数的273%。 

2.围绕“科技、文化、卫生”三下乡、“科技活动周”、创建全国文明城市、科普大篷车进校园等主题活动开展了系列科普宣传活动。编印、定做科普宣传用品41000份参与活动的科技工作者600余人次，科普志愿者3000余人次。共摆放科普展板40多块，科技展品60多台，发放疫情防控宣传册、《科普知识读本》《崇尚科学反对邪教》宣传手册、折页环境保护、防震减灾等多种科普书籍、资料32000余册（份）；发放围裙、扇子、抽纸、毛巾、环保袋8000余个（包、条）；受益师生8000余人；受益群众30000余人次。开展大篷车进校园、进农村10余场次，为学生们展示无人机操控、机器人演示、3D展板、VR体验及数学、光学等24件科普展教具，发放宣传资料13000余份。 

3.组织参加青少年科技创新大赛和机器人竞赛。组织参加云南省青少年科技创新大赛获二等奖3项、三等奖1项。参加红河州首届青少年科技创新大赛的作品达194件，通过竞赛，我市有6个大项51个作品获一、二、三等奖。 

4.认真组织好2021科普项目实施并积极做好2022年科普项目征集申报工作。按照“9+1”的模式有序推进新建科普小镇建设、科普阵地建设、新技术示范与推广、科普交流与宣传、公民科学素质竞赛奖励、资金考核补助等项目，项目进度在加速实施中，预计年底可完成95%。2022年征集项目13个，上报州科协汇总项目13个。 

5.大力开展提升全民科学素质工作。一是切实履行工作职责。按照《全民科学素质行动规划纲要》，制定工作计划，明确年度工作重点，细化工作任务，并纳入各成员单位工作目标责任制考核。二是着力提升“五类”重点人群的科学素质，开展科技教师培训，国防教育，未成年年思想道德教育，法律法规知识讲座，农村实用技术培训40多次，培训学员8000人次。三是开展“六进”科普宣传活动。围绕社科知识普及宣传、弘扬传统文化、推广科学技术知识应用、服务民生等方面开展贴近实际，贴近群众的科普活动。截至10月底开远参与全国农民科学素质竞赛注册答题人数6656人，答题次数达1519366次，排在全州第一位。 

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入开远市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个（开远市科协技术协会）。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个。机构设置情况：开远市科学技术协会设群团编制5人，设主席1名（正科级）副主席1名（副科级）：内设办公室、学会工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市科学技术协会2021年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 5人）。  

离退休人员 9 人。其中：离休 0 人，退休 9 人。  

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件） 

开远市科学技术协会无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

开远市科学技术协会2021年度收入合计3,075,238.65元。其中：财政拨款收入3,075,238.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 本年度收入与上年对比减少537,061.89元，原因是2020年底退休1人，2021年退休1人，人员经费预算比2020年减少，项目经费：省级科普专项经费比上年减少24.5万元。 

二、支出决算情况说明  

开远市科学技术协会2021年度支出合计3,577,786.96元。其中： 基本支出 1,583,954.76元 ，占总支出的 44.27%； 项目支出 1,993,832.20元 ，占总支出的 55.73%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 本年支出与上年对比增加359,500.15元，原因是：本年度加强基层科普工作开展进度，加快使用上年结转结余资金。 

总收支情况表 

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,583,954.76元。与上年对比减少307,510.58元 ，主要原因是：2020年底退休1人，2021年退休1人，人员经费预算比2020年减少 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,485,403.56元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、 

水电费、办公设备购置等公用经费98,551.20元，占基本支出的6.22% 。 

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障开远市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,993,832.20元。与上年对比增加667,010.73元 ，主要原因是半年度支出上年度省级科普经费项目结转资金406600元，项目主要用于开展科普宣传普及培训等活动；增加云南省基层科普行动计划补助资金项目106179元，项目主要用于科普行动计划开展全民科学普及活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,565,786.96元，占本年支出合计的 99.66% 。与上年对比增加347,500.15元 ，主要原因是本年度加强基层科普工作开展进度，加快使用上年结转结余资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出3,167,661.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出189,515.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出。 

9.卫生健康（类）支出119,032.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。 主要用于职工基本医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出89,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工住房公积金缴纳。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 40,000.00 元，支出决算为 34,318.34元，完成预算的 85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为28,934.34元，完成预算的 96.45 %；公务接待费支出决算为5,384.00元，完成预算的 53.84%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加13,101.57元， 增长61.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,717.57元，增长36.37%；公务接待费支出决算增加5,384.00元， 增长100%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务接待人次较上年同期有所增加，车辆使用年限过长，燃油、修理费增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,934.34元，占84.31%；公务接待费支出5,384.00元，占15.69%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28,934.34元。其中：  

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出 28,934.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出 5,384.00元。其中：  

国内接待费支出 5,384.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

开远市科学技术协会2021年机关运行经费支出86,551.20元，与上年对比减少19,429.60元 ，主要原因是人员退休公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、公务交通补贴、车辆维护费、燃油费、办公设备购置等日常开支。  

二、 国有资产占用情况  

截至 2021年12月31日，开远市科学技术协会资产总额498,052.94元 ，其中，流动资产16,025.94元 ， 固定资产473,027.00元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产9,000.00元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少359,468.17元，其中固定资产增加150,140.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值21,240.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额135,780.00元，其中：政府采购货物支出135,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、 部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无 

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

监督索引号53250200973101111