一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

（1）密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

（3）抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（4）贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

（5）抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（7）加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

（8）注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（9）培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其它任务

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：内设办公室和学会工作部。

2022年末实有人员编制9人。其中：参公管理事业编制5人，其他事业编制科技普及部4人，少数民族科普工作队无编制。在职在编参公实有5人（含工勤人员1人），事业人员4人（含工勤人员1人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一、组织广大科技工作者把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习成果转化为科协系统深化改革的强大动力;二、全面落实省州市党委政府重大决策部署;三、抓好《全民科学素质纲要》各项任务落实。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持以“三服务一加强”的工作定位，认真履行工作职能，依照《科普法》、《云南省科普条例》和《中国科协章程》以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为主线，团结和动员全市广大科技工作者，开展科普宣传，科普惠农，技术推广，科技培训，带动全民科学素质整体提升，在全市形成学科学，用科学，爱科学的良好氛围。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入177.40万元，其中：基本支出115.38（包含工资福利收支107.51万元，商品和服务支出7.87万元）；项目支出安排预算为20.00万元，包括科普经费项目20.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入286.01万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入286.01万元，其他收入0万元。本年总支出286.01万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入122.74万元，支出122.74万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为2.56万元，与年初预算3.91万元相比下降1.35万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标35条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标35条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：显著提高农民的科学生产、生活意识和能力，提升公民科学素质。

可持续影响：提高开展工作的持续性对社会的影响。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 2021年省级科普专项经费项目绩效目标完成情况

2021年省级科普专项经费项目共设立绩效指标13条，其中：数量指标8条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2. 科普经费项目绩效目标完成情况

科普经费项目共设立绩效指标21条，其中：数量指标14条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3. 2022年基层科普行动计划专项资金项目绩效目标完成情况

2022年基层科普行动计划专项资金项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4. 2022年科普专项省对下转移专项经费项目绩效目标完成情况

2022年科普专项省对下转移专项经费项目共设立绩效指标11条，其中：数量指标6条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5. 云南省2021年基层科普行动计划专项资金项目绩效目标完成情况

云南省2021年基层科普行动计划专项资金项目共设立绩效指标4条，其中：数量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.33分，评价等级为“优”。

2021年省级科普专项经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

科普经费项目绩效自评得分96.5分，评价等级为“优”。

2022年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年科普专项省对下转移专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

云南省2021年基层科普行动计划专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

六、存在问题及原因

部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支持方向。例如：产出指标-数量指标-“开展各类岗位职业技能培训和就业、创业培训”不够全面，通过优化后修改为产出指标-数量指标-“短期实用技术培训次数”、“开展扶贫及科技助力乡村振兴培训次数”；例如：未设定与科普宣传栏相关的指标进行考核，通过优化后新增产出指标-数量指标-“制作安装科普宣传栏数量”、产出指标-质量指标-“科普宣传覆盖率”进行考核；例如：只设定效益指标-社会效益指标-“提升市民科学素质”一个效益指标对项目的效益方面进行考核，通过优化后建议新增效益指标-社会效益指标-“科普信息化建设”进行考核。

七、整改措施及建议

重新调整绩效目标。根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性，一是指向明确。绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关；二是细化量化。绩效目标应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性；三是合理可行。绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；四是相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。