第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市乐白道街道办事处概况

一、主要职能

 按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各站所办（中心）的基本职能及主要工作如下：

  （一）街道党工委、办事处行政的主要职能及主要工作

    1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

    2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

    3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

    4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

    5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

    6.完成市委、市政府交办的其它工作。

  （二）党政机构主要职能及主要工作

    街道党工委、办事处行政设置5个综合办公室：

    1.党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。

    2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

    3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

    4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

    5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

     （三）事业单位主要职能及主要工作

    乐白道街道办事处设置6个综合服务中心和财政所：

    1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

    2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

    3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

    4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

    5.林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

    6.应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

7.财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（四）2021年度重点工作任务介绍

1.全力保障项目用地。按质按量按时完成弥蒙铁路红线正线、仁者村内道路、华润天燃气管道、东联物流、轻工业园区、第二垃圾处理厂等项目征地5000余亩；完成拆除莲花、家兴房屋及附属设施86户，完成八盘寨68户房屋的测量及宅基地面积的丈量等工作。

2.提升产业发展效能。依托优势资源，大力发展特色种植养殖、特色林果业等产业，积极助力乡村旅游、休闲农业等新业态，促进一二三产业融合发展。在继续做强鹰嘴蜜桃、沃柑等特色种植产业的基础上，因地制宜，积极引进樱桃、杨梅、脆甜李等特色水果种植；依托三转弯、阿得邑片区2万亩林果产业基础，带动乐白道山区半山区5万亩特色林果产业经济带强势发展，通过“生态+”、“旅游+”模式，有效提升东部环线、三转弯片区、阿得邑——乍黑甸片区乡村旅游发展质量。

3.全面推进乡村振兴。围绕产业兴旺，大力发挥9个企业和7个农民专业合作社带动作用，大力发展种养殖业。积极主动谋划路网、水网、产业网以及其他基础设施网方面的项目13个。东部面山环线产业提质增效、生态帮扶及朵花底人居环境提升示范村等专项扶贫资金项目7个，投入资金869万元。实施乡村振兴林果上山产业项目，引领带动山区农户发展，形成片区生态扶贫、产业扶贫、消费扶贫和精准扶贫的主要支撑产业，持续加大对螺丝塘1000亩州级核心烤烟区建设扶持力度。

4.全力推进生态文明建设。一是持续推进辖区国土绿化。对标本年度国土绿化、“林果上山”5000亩任务，依托市级配套资金150万元，以建设1000亩林果产业核心示范基地带动4000亩周边林果产业基地发展，主动推进阿得邑、新江等山区、半山区石漠化治理显成效，提升乡村振兴“林果上山”项目发展质量。截至目前，顺利完成各类植树造林12500亩。二是扎实推进水生态环境治理。深入贯彻落实“河长制”，全面压实专管员职责，抓好美丽河湖建设、河长清河行动，大力推进南盘江、东山庄截污行动；面对山区缺水现状，紧盯“千塘万窖”工程有序开展。截至目前，我街道共竣工验收合格水塘161口，预计蓄水方量60531m³；完成清理南洞河沿岸、东沟边垃圾杂草、沟渠淤泥350吨，5250米。

5.整治人居环境。扎实深入开展“爱国卫生7+3专项行动”，巩固国家卫生城市、争创全国文明城市，大力实施乡村建设行动，整合撬动村组资金近500万元，重点围绕村容村貌提升、污水治理、农贸市场改造、生活垃圾处理和“厕所革命”等重点内容整治人居环境。今年街道对北郊、南郊、景山、河滨农贸市场进行了改造提升，解决农贸市场无序乱建、脏乱差等问题的同时，改善了购物环境，提升了服务水平，增加了人民的幸福感。

6.保障民生。将作风教育整顿“三访”工作与关心关爱困难群体遍访工作结合起来，扎实开展低保户、困难户救助保障工作。截至8月，遍访城市社区困难群众550户、遍访农村困难群众186户，开展城乡临时救助501户698人；积极推进殡葬改革工作，共办理殡葬改革政府“退坡式”惠民补助126人，补助资金37.8万元，争取农村公益性公墓配套资金174.5万元。

7.创建文明城市。2021年10月19日，在国家卫生健康委、全国老龄办发布《关于命名2021年全国示范性老年友好型社区的通知》中开远市乐白道街道凤凰社区入选2021年全国示范性老年友好型社区。10月8日经红河州文明委会议审议通过拟推荐上报的省级文明创建推荐名单和新一届州级创建建议名单中，第十六届云南省文明单位开远市乐白道街道凤凰社区入选；红河州第八批文明村乐白道街道办事处仁者村委会、旧寨社区、阿得邑村委会入选；红河州第十三批州级文明单位乐白道街道办事处、乐白道街道办事处临江社区、迎旭社区入选；红河州第二批文明新风示范村开远市乐白道街道仁者村委会仁者村三组、酒房村委会三转弯村民小组入选。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位1个，行政单位，开远市乐白道街道办事处,下设6个综合服务中心和财政所，6个综合服务中心分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年末实有人员编制 92人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员84人,其中：行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人）。

    离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

    实有车辆编制16辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年度收入合计86,909,027.97元。其中：财政拨款收入86,909,027.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加44,063,236.08元，主要原因分析为政府投入增加，所以项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年度支出合计89,777,699.40元。其中： 基本支出 31,169,622.58元 ，占总支出的 34.72%； 项目支出 58,608,076.82元 ，占总支出的 65.28%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出增加41,954,474.40元，其中基本支出增加828,120.08元，项目支出增加41,126,354.32元,主要原因分析为乐白道街道办事处各项工作增加，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,169,622.58元。与上年对比增加828,120.08元，主要原因分析为乐白道街道办事处征地、人居环境整治、创建文明城市等工作量增加，基本支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,624,678.61元，占基本支出的79.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,544,943.97元，占基本支出的21.00% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州开远市乐白道街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,608,076.82元。与上年对比增加41,126,354.32 元，主要原因分析为2021年开远市乐白道街道办事处建设项目支出增加，其中：一般公共服务支出1,935,716.00元；国防支出20,000.00元；科学技术支出10,800.00元；文化体育与传媒支出43,600.00元；社会保障和就业支出4,754,865.41元；卫生健康支出401,075.75元；城乡社区支出6,763,700.00元；农林水事务支出43,351,893.66元；住房保障支出251,286.00元；国有资本经营预算支出410,140.00元；灾害防治及应急管理支出115,000.00元；其他支出550,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下: 

1.全省县乡两级人大换届选举工作经费300,000.00元；

2.乐白道街道办事处修缮护林防火通道经费5,000.00元；

3.信访经费10,000.00元；

4.第七次全国人口普查专项经费683,048.00元；

5.乐白道朝阳社区爱国卫生“7+3”专项行动补助经费25,000.00元；

6.纪检工作补助经费30,000.00元；

7.宗教活动场所“五进"活动工作补助经费30,000.00元；

8.村〔社区〕人员生活补助村〔社区〕妇女主任4,200.00元；

9.乡镇〔街道〕妇联工作经费20,000.00元；

10.乡镇〔街道〕团委工作经费20,000.00元；

11.农村60岁以上无固定收入老党员定补补助资金76,540.00元；

12.城市基层党建示范项目补助经费350,000.00元；

13.市乡村组四级换届选举工作经费8,158.00元；

14.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费122,620.00元；

15.党员教育经费193,550.00元；

16.“百名好支书”及“红河州好支书”绩效补助经费6,000.00元；

17.党史学习教育宣传经费10,000.00元；

18.宗教专项经费20,000.00元；

19.食品安全信息员补助21,600.00元；

20.乡镇〔街道〕武装部工作补助经费20,000.00元；

21.村〔社区〕科普宣传员补助经费10,800.00元；

22.其他文化和旅游支出43,600.00元；

23.国有企业退休人员社会化管理补助资金1,141,940.00元；
24.乐白道街道办事处定期抚恤补助资金2,554,671.44元；

25.乐白道街道办事处中央、省级优抚对象补助经费1,730,973.97元；

26.乐白道街道办事处农村公益性公墓专项资金330,500.00元；

27.临时救助专项资金112,600.00元；

28.生活补助基本公共卫生服务中央结算补助资金12,275.00元；

29.艾滋病扩大检测经费5,000.00元；

30.卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金3,800.00元；

31.新冠病毒疫情工作领导小组指挥部新冠肺炎疫情防控工作经费29,800.75元；

32.计划生育专项资金128,220.00元；

33.农贸市场提升改造补助〔以奖代补〕经费3,000,000.00元；

34.推进爱国卫生“7+3”专项行动工作经费300,000.00元；

35.爱国卫生“7个专项行动”补助资金80,000.00元；

36.东山庄小组人居环境提升街道硬化及污水管道改造工程款2,500,000.00元；

37.浦发扶贫项目缺口专项资金400,000.00元；

38.农产品质量安全19,920.00元；

39.农业生产发展11,500.00元；
40.卫生户厕补助资金489,380.00元；

41.乐白道街道办事处凤凰湖〔原藕业种植〕土地租金经费16,790,303.60元；

42.乐白道街道办事处苗木花卉市场土地租金经费4,343,220.00元；

43.乐白道街道办事处百花大道土地租金经费3,474,631.60元；

44.乐白道街道办事处植物园扩建土地租金经费1,397,517.80元；

45.森林生态效益补偿953,720.00元；

46.乐白道街道办事处人居环境提升示范村建设项目专项资金497,700.00元；

47.东部面山环线乐白道街道乡村振兴三转弯村产业提质增效建设项目专项资金1,050,000.00元；

48.阿得邑片区林果上山与面山绿化融和发展项目清塘子至阿枢寨机耕路硬化工程2,000,000.00元；

49.白土墙一组排洪沟建设工程款40,000.00元；

50.怡里村委会路灯安装工程款20,000.00元；

51.东山庄敬老院长廊维修及人口钢架标志牌工程款100,000.00元；

52.通灵小组美丽乡村一标段靠地灵村建设工程款269,300.00元；

53.仁者村美丽乡村建设工程款198,000.00元；

54.通灵小组美丽乡村二标段靠南洞公园工程款173,200.00元；

55.仁者村委会乡村振兴试点建设卧龙邑村文体休闲旅游工程款114,500.00元；

56.田心村委会椅子凹小组文化广场升级改造工程款466,145.66元；

57.怡里村委会回迁工程款496,400.00元；

58.阿得邑村委会坡脚小组公厕建设工程款85,000.00元；

59.新寨村委会锁蒙高速雨洒搬迁点工程款500,000.00元；

60.财政衔接推进乡村振兴补助资金2,260,000.00元；

61.乐白道街道新寨村委会六甸村人畜饮水巩固提升及农业生产灌溉项目补助资金400,000.00元；

62.乍黑甸社区乍黑甸小组农业生产灌溉打深井及安装配套设施工程补助资金1,000,000.00元；

63.动态监测帮扶资金44,000.00元；

64.雨露计划扶贫助学资金182,000.00元；

65.乡村公益性岗位补贴230,800.00元；

66.乡村振兴林果上山产业项目资金1,389,000.00元；

67.生态帮扶项目111,000.00元；

68.驻村工作队工作经费487,746.50元；

69.驻村工作队长工作经费919.20元；

70.驻村工作队第一书记补助经费103,669.00元；

71.酒房村委会竹鸡寨村供水工程补助资金250,000.00元；

72.乐白道仁者村委会乡村振兴建设项目1,399,453.00元；

73.扶持壮大村级集体经济项目专项资金2,000,000.00元；

74.耕地地力保护补贴兑付工作奖励经费2,867.30元；

75.农村危房改造第二批补助资金195,286.00元；

76.农村危房改造第三批补助资金16,000.00元；

77.乐白道街道办事处“4类重点对象”C、D级危房改造补助资金40,000.00元；

78.其他自然灾害防治支出15,000.00元；

79.自然灾害救灾补助50,000.00元；

80.其他灾害防治及应急管理支出50,000.00元；

81.乐白道街道办事处新房子村村文体活动场所建设补助资金400,000.00元；

82.乐白道街道办事处木栖黑村文体活动场所建设补助资金150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 85,917,559.40元，占本年支出合计的 95.70% 。与上年对比增加38,871,934.40元，主要原因分析为乐白道街道办事处征地、人居环境整治、创建文明城市等工作量增加，各项工作经费开支增加，建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出20,226,800.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于乐白道街道办事处人员工资和相关工作经费等政府机构的正常运转经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡镇（街道）武装部工作补助经费；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

5.教育（类）支出60.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于干部教育经费；

6.科学技术（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于村（社区）科普宣传员补助经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出609,256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出8,006,834.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于社会保障服务中心人员工资，退休人员活动经费，基本养老保险缴费，职业年金缴费，抚恤支出，殡葬支出，临时救助支出；

9.卫生健康（类）支出1,862,019.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于计生相关经费，公共卫生经费，单位医疗补助，优抚对象医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出4,380,887.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，城乡社区环境卫生经费 ，其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出49,235,062.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.31%。主要用于农林水人员工资，森林生态效益补偿经费，农村基础设施建设经费，农村综合改革经费，其他农业农村支出，其他扶贫支出，其他农林水支出 ；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,185,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职人员住房公积金 ；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

22.灾害防治及应急管理（类）支出380,219.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于应急服务中心人员工资，自然灾害救灾补助，其他灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420,000.00元，支出决算为 327,276.79元，完成预算的 77.92 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为327,276.79元，完成预算的 83.92 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为乐白道街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，推行厉行节约，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神,精减和压缩“三公” 经费开支，故经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少728,799.31元,下降 69.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元,下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 725,065.31元，下降68.90%；公务接待费支出决算减少3,734.00元,下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因分析为乐白道街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，推行厉行节约，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神,精减和压缩“三公”经费开支，故经费支出决算数比 2020年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出327,276.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 327,276.79元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 327,276.79元，乐白道街道办事处一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于乐白道街道办事处各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中:外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市乐白道街道办事处部门2021年机关运行经费支出6,544,943.97元,与上年对比减少1,980,802.68元，主要原因分析为乐白道街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，推行厉行节约，弘扬艰苦奋斗，勤俭节约精神,在工作中规范财务管理，严格控制各项经费的开支范围，精减和压缩各项工作经费开支。部门机关运行经费主要用于乐白道街道办事处日常公用经费支出，包括办公经费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州开远市乐白道街道办事处部门资产总额 60,566,030.32元 ，其中，流动资产 37,874,078.57元 ，固定资产9,184,251.75元 ,对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程13,507,700.00 元 ，无形资产 0.00元 ，其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 16,954,787.32元，其中固定资产减少331,175.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值257,675.75元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋240平方米，账面原值236,160.37元，实现资产使用收入30,000.00元 。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额11,019,115.33元,其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出 9,556,610.33元；政府采购服务支出1,462,505.00元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表29）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

    五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入（即地方财政收入）是指划归地方财政的税收和非税收入。

    六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财 政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    八、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系电话：0873-7210655    联系人：方丽

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