一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责 

部门职能：开远市乐白道街道办事处按照开远市人民政府批准的“三定”方案，开远市乐白道街道办事处各中心、站所的基本职能及主要工作如下： 

一是、党政机构设置和职责 

乐白道街道党工委、办事处设置5个综合办公室： 

（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。 

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

二是、所属事业单位设置和职责

乐白道街道设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位： 

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

（6）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

（7）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

2.机构设置及人员情况

乐白道街道设置8个预算单位，其中一级预算单位1个、二级预算单位7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1乐白道街道办事处政府、2乐白道财政所、3乐白道农业综合服务中心、4乐白道社会保障服务中心、5乐白道文化广播电视服务中心、6乐白道应急服务中心、7乐白道国土和村镇规划建设服务中心、8乐白道林业和水务服务中心。  

截至2021年12月统计，部门在职人员编制92人，其中：行政编制30人，事业编制62人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。  

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。  

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。

（2）以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展。

（3）着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”

（2）以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展。

（3）着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、做优党建发展引领；2、狠抓项目，做好服务促发展；3、做美环境， 持续提升人居环境；4、筑牢基础，团结发展； 5、加大农业基础设施建设力度；6、全力打赢脱贫攻坚战；7、进一步做好综合信访维稳工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，政府绩效管理继续以贯彻落实中央、省、州、市、办事处党委政府重大决策部署的情况、本年度工作任务完成情况、维护群众切身利益情况、政府及其部门自身建设情况为主要内容，从政府绩效目标设定、分解和责任落实、实施与推进、监控与分析、实现程度评估、改进与提升等方面，着力构建科学、规范、可行的政府绩效管理机制和制度框架。并设置绩效管理考核相应指标。 

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入2,646.25万元，其中：基本支出2,646.25万元（包含工资福利收支1,475.81万元，商品和服务支出464.93万元，对个人和家庭的补助收支705.56万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

2.整体收支情况

2021年度总收入合计86,909,027.97元，其中财政拨款收入83,199,027.97元，政府基金收入3,450,000.00元,国有资本经营收入260,000元。总支出89,777,699.40元。其中公共预算财政拨款基本支出(按经济分类) 85,917,559.40元，政府基金支出3,450,000.00元，国有资本经营支出410,140.00元。

3.预算执行情况

（1）2021年度总收入合计86,909,027.97元，其中财政拨款收入83,199,027.97元，政府基金收入3,450,000元,国有资本经营收入260,000元。

（2）2021年总支出89,777,699.40元。其中公共预算财政拨款基本支出(按经济分类) 31,169,622.58元：人员经费支出24,624,678.61元，占公共预算财政拨款基本支出的79%；日常公用经费支出6,544,943.97元，占公共预算财政拨款基本支出的21%；项目支出58,608,076.82元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

乐白道街道办事处2021年度绩效目标对应绩效指标115个，截止2021年12月31日，已全部完成绩效指标114个，部分完成绩效目标1个，绩效目标实际完成率100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

完成生猪出栏>=43000头，实际完成20189头，未完成原因为：州级指标任务调整。

三、绩效自评结论

通过对标对表、整理资料，逐条自查后，我单位2021年度部门整体支出绩效自评结果得分99.8分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

本部门按要求制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转及保障人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出。

（二）过程情况分析

严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。本部门认真对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。本部门已制定或具有资产管理制度；资金管理制度合法、合规、完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

本部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率≥100%；履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率≥100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率≥100%；质量达标率≥100%。

（四）效果情况分析

经济效益，达到全部预期指标，效益较为明显；社会效益，达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益，达到全部预期指标，效益较为明显；可持续影响，达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能，未发生廉政问题；社会公众或服务对象满意度，满意度情况≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、管理主体缺乏合理性 

乐白道街道办事处绩效管理缺乏一个完善的绩效管理主体及绩效管理的系统化，故而使办事处绩效管理主体不具备复合多元化。通常都是由市政府对办事处政府绩效进行考核，各个相关站所单位存在不一致的评估标准及程序，导致办事处政府绩效横向比较非常困难。 

2、管理机制缺乏衔接性 

办事处政府内部绩效考核与绩效管理制度之间缺乏衔接性是最为显著的地方。现今，办事处在考核内部班子成员时，由市组织部主要负责，而考核其他人员则是由办事处内部完成，办事处绩效管理制度中的评估考核也并未与乡镇工作人员考核存在密切联系。 

3、绩效评估缺乏科学性 

当下，办事处多以目标管理考核作为绩效评估的主要内容，却多以数量化的经济指标作为主要的评估指标。市政府及相关部门在岗位目标考核及干部任用问题上对于经济发展过于注重，对于招商引资、税收及固定资产投资等经济发展指标比较重视，而相当于居民收入、幸福感等密切联系与群众利益的指标重视度相对要小一些，或是过于抽象、原则的设置，致使经济价值逐渐泛化。 

（二）改进的方向和具体措施

1、树立科学的绩效管理理念 

在人们的外在行为中，观念是作为内在原因存在的，将与现下不符合的旧观念摒弃十分重要。更新组织观念是组织行为及外界环境得以实现有机统一的前提，故而，在社会不断发展的今天，办事处绩效管理制度首先就必须树立科学的绩效管理理念。 

2、完善绩效管理制度的建设 

绩效管理得以实现的前提便是完善的管理制度，对乐白道街道办事处绩效管理制度建设进行强化可从以下两个方面入手。 

一方面，应建立健全办事处绩效管理法。对现今以政府内部管理文件为办事处考核主要对象、绩效管理约束机制不足的现状进行改变，以系统全面、科学工作、透明监督、责任参与的原则结合“自上而下”及“自下而上”的方式落实工作。“自上而下”这一工作主要负责将政府绩效管理共性问题解决，而办事处绩效管理细则所负责的主要对象则是与有关各个站所绩效落实的问题；另一方面，建立健全办事处绩效管理辅助办法。要想使办事处绩效管理措施能够进一步落实，可采用绩效管理辅助办法进行补充，如将群众知情权、监督权进一步扩大，以此将公众评价的真实性、科学性增强。 

3、保障绩效管理制度的运行 

办事处可建立绩效管理平台系统。办事处绩效管理制度中，信息公开机制是群众得以参与的前提及必要条件，其意义十分深远、重大。当下，我国政府信息公开受限于办事制度公开，以至于无法将内外部评价主体对政府绩效进行评价时的信息需求满足，而绩效管理由于与多个部门存在联系，有着较大的信息需求量、较为广泛的信息来源渠道，再加上其具有阶段性特征，故而相关部门认为设定专门的信息收集渠道会进一步加大绩效管理成本，而建立绩效管理平台系统不但能将绩效管理、评估的信息要求满足，同时还能将日常绩效管理要求满足。 

六、主要经验及做法

（一）统一思想，加强领导。乐白道街道办事处上下要充分认识开展政府绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，挂包领导亲自抓，切实把这项工作摆上重要议事日程。要认真学好绩效管理工作相关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效发展。

（二）明确责任，形成合力。绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。

（三）求真务实，注重实效。要按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制，各部门负责人是第一责任人，并将此项工作纳入个人绩效考核档案。

（四）强化措施，真抓实干。紧紧围绕建设服务型、责任型、效能型政府的要求，加强机关作风整顿，认真做好政务公开和服务窗口规范化建设，督促检查机关效能建设制度贯彻执行情况，提高服务质量和执政水平。

七、其他需说明的情况

2021年度预算绩效管理考核中我部门存在无自主创新开展其他预算绩效管理工作；无结果运用；未利用各种媒体形式，主动宣传本部门开展预算绩效管理工作等不足，我单位将在以后工作中逐步完善。

附件1：开远市乐白道街道办事处2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市乐白道街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表