为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，乐白道街道及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将乐白道街道2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门职能：开远市乐白道街道办事处按照开远市人民政府批准的“三定”方案，各中心、站所的基本职能及主要工作如下：
1.党政机构设置和职责
乐白道街道党工委、办事处设置5个综合办公室：
（1）党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作。
（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。
（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。
（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。
（5）乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。
2.所属事业单位设置和职责
乐白道街道设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：
（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。
（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。
（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。
（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。
（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。
（6）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。
（7）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。
3.机构设置及人员情况
乐白道街道设置8个预算单位，其中一级预算单位1个、二级预算单位7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.乐白道街道办事处政府、2.乐白道街道办事处财政所、3.乐白道街道办事处农业综合服务中心、4.乐白道街道办事处社会保障服务中心、5.乐白道街道办事处文化广播电视服务中心、6.乐白道街道办事处应急服务中心、7.乐白道街道办事处国土和村镇规划建设服务中心、8.乐白道街道办事处林业和水务服务中心。
截至2022年12月，部门在职人员编制92人，其中：行政编制30人，事业编制62人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，非财政供养0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
（二）年度工作目标及重点工作任务
1.巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫；建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。
2.以产业转型带动乐白道街道乡村振兴发展，着力打造特色产业园区，推动传统农业转型升级，大力支持新兴经济组织，加快仓储物流电商发展。
3.着力推进区域协调发展，全面提升人居环境，统筹推进城乡一体化建设。
4.大抓文明城市创建工作，加大宣传力度，提高市民知晓率；广泛开展宣传，建立健全网格化包保机制，在各无物业管理小区组建网格，积极主动联系市级包保部门开展入户宣传；统一制作市民公约和居民公约，覆盖无物业小区。
（三）当年部门整体支出绩效目标
1.做优党建发展引领；2.狠抓项目，做好服务促发展；3.做美环境，持续提升人居环境；4.筑牢基础，团结发展； 5.加大农业基础设施建设力度；6.巩固拓展扶贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；7.进一步做好综合信访维稳工作。
（四）单位预算绩效管理开展情况
2022年，绩效管理全面贯彻落实中央、省、州、市、乐白道街道党委政府重大决策部署情况、本年度工作任务完成情况、维护群众切身利益情况、政府及其部门自身建设情况为主要内容，从政府绩效目标设定、分解和责任落实、实施与推进、监控与分析、实现程度评估、改进与提升等方面，着力构建科学、规范、可行的政府绩效管理机制和制度框架，并设置绩效管理考核相应指标。
（五）单位内控制度建设情况
为了提高行政事业单位管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建立，国家财政部根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，于2012年底印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会(2012)21号，以下简称《内控规范》)，并要求于2014年1月1日起施行。党的十八届四中全会将建立和实施内部控制作为建立法治政府的重要内容，进而对行政事业单位实施《内控规范》提出了更为明确的要求和方向。云南省财政厅根据《内控规范》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号)《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1 号）等法律法规和相关规定，印发了《云南省财政部门关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（云财会〔2016〕98 号）《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43 号）等相关文件，对省内各行政事业单位切实做好内部控制规范体系建设做出了明确的要求和部署。在此背景下，结合开远市乐白道街道办事处实际管理需求，为本单位内部控制体系的系统化与常态化，提出建立“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系。
结合外部政策要求及行政事业单位业务特点，我们对内控建设中单位层面涉及到的内控风险防范、议事决策机制、内控关键岗位设置及职责，以及内部监督与评价等内容进行了整理和完善，对重要风险点提出了控制措施，对业务层面涉及到的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等领域业务的归口部门和职责进行了明确，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合本单位内部管理实际编制和实施《内部控制规范手册（试行）》，旨在建立一套科学、系统的内部控制体系方法和规范，由综合篇、制度篇、流程篇三部分构成的内控体系，将持续以内控基本制度（综合篇）为基础，以内控流程（流程篇）为操作指引，进一步深化和完善经济业务制度（制度篇），最终将内控体系与单位内部管理深度融合。本单位在实际经济业务工作中应遵循本手册相关内控规范，认真履行工作职责，规范经济业务行为，进一步提升单位管理水平。
二、单位整体收支情况
（一）2022年年初预算安排情况
根据《2022年预算批复》，2022年部门预算收入2,937.31万元，其中：基本支出2,937.31万元（包含工资福利收支1,609.25万元，商品和服务支出583.74万元，对个人和家庭的补助收支744.32万元）；项目支出安排预算为0.00万元。
（二）2022年单位整体收支情况
截至2022年12月31日，部门整体总收入6,689.62万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入6,689.62万元，其他收入0.00万元。本年总支出6,689.62万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3,274.32万元，支出3,274.32万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：
表1 项目收支明细表
单位：元
|
预算项目名称 |
年初结转结余 |
本年实际到位资金 |
已使用资金 |
年末结转结余资金 |
资金使用率 |
|
开财预字〔2022〕01号2022年市人大代表活动（调研培训）经费 |
0 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年市人大代表活动（调研培训）经费 |
0 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕238号草甸沟幼儿园项目补助资金 |
0 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕310号迎旭社区用房改造前期经费 |
0 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕311号乐白道街道干部规划家乡编制服务等项目补助资金 |
0 |
534,170.60 |
534,170.60 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年信访工作经费 |
0 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0 |
100% |
|
红财预发〔2022〕55号2022年乡村振兴工作经费 |
0 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
100% |
|
红财预发〔2022〕55号2022年乡村振兴工作经费 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕144号“干部规划家乡行动”规划编制经费 |
0 |
149,877.00 |
149,877.00 |
0 |
100% |
|
红财体制发〔2022〕8号提升乡镇财政公共服务能力专项资金 |
0 |
269,059.14 |
269,059.14 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年纪检监察工作经费 |
0 |
19,938.00 |
19,938.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2021〕286号阿式风格清真寺改造工作经费 |
0 |
68,500.00 |
68,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年乐白道街道办事处团委工作经费 |
0 |
12,500.00 |
12,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年乡镇（街道）妇联工作经费 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第一季度老党员定补补助资金 |
0 |
19,640.00 |
19,640.00 |
0 |
100% |
|
红财行发〔2022〕26号2022年度老党员定补补助资金 |
0 |
40,760.00 |
40,760.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年度四季度老党员定补补助资金 |
0 |
21,040.00 |
21,040.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号（乡镇党工委书记）乡村振兴擂台大比武活动经费 |
0 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乡村振兴擂台大比武活动经费 |
0 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号农村(社区)党员教育培训经费 |
0 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号农村党员教育培训经费 |
0 |
9,980.00 |
9,980.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2021〕001号村（社区）“两委”换届选举工作经费 |
0 |
27,951.00 |
27,951.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年党代表教育活动经费 |
0 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0 |
100% |
|
红财行发〔2022〕24号2022年全市村社区、两新组织党员教育经费 |
0 |
197,800.00 |
197,800.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号迎旭社区用房改造前期经费 |
0 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年“两新”组织党建工作经费 |
0 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年“两新”组织党建工作经费 |
0 |
2,681.00 |
2,681.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号开远市党群服务全域提升项目资金 |
0 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕239号2022年宣传部相关工作经费 |
0 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕239号2022年宣传部相关工作经费 |
0 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2021〕8号2021年农家书屋工作经费 |
0 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕239号2022年党的二十大宣传工作补助经费 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号民族宗教领域有关经费 |
0 |
371,500.00 |
371,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年宗教场所改造经费 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号滨雅路伊斯兰教临时活动点阿式风格改造资金 |
0 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年民族宗教领域经费 |
0 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0 |
100% |
|
红财行发〔2022〕63号2022年创建宗教示范点项目经费 |
0 |
190,000.00 |
190,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年乐白道街道武装部工作补助经费 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕308号2022年科普工作经费 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2020〕157号中央2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金 |
0 |
5,800.00 |
5,800.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年文化站免费开放项目工作经费 |
0 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2021〕51号乐白道街道办事处2021年文化站免费开放州级配套补助资金 |
0 |
600.00 |
600.00 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2021〕124号2022年乐白道街道办事处文化站免费开放项目工作经费 |
0 |
35,881.40 |
35,881.40 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2022〕28号2022年文化站免费开放省州级配套专项资金 |
0 |
7,600.00 |
7,600.00 |
0 |
100% |
|
红财教发〔2021〕121号2022年农家书屋运行管理经费 |
0 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号就业与社会保障服务工作补助经费 |
0 |
42,142.99 |
42,142.99 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年老乡干和老村干部保障对象生活补助资金 |
0 |
9,032.00 |
9,032.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年村组干部城乡居民基本医疗保险个人补助资金 |
0 |
104,960.00 |
104,960.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年60年代精简退职人员生活救助经费 |
0 |
582.00 |
582.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕5号2022年“公益性”岗位就业补助专项经费 |
0 |
24,942.00 |
24,942.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕93号2022年“公益性”岗位就业补助专项经费 |
0 |
27,766.80 |
27,766.80 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕5号2022年“公益性”岗位就业补助专项经费 |
0 |
199,645.00 |
199,645.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源统计调查经费 |
0 |
20,095.00 |
20,095.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2021〕001号开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金 |
0 |
46,000.00 |
46,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕88号乐白道街道办事处农村公益性公墓墓材制作、安装服务补助经费 |
0 |
176,880.00 |
176,880.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕287号2021年农村公益性公墓墓穴管理费补助资金 |
0 |
190,080.00 |
190,080.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕374号2022年1至4月农村公益性公墓墓材制作、安装服务费资金 |
0 |
163,480.00 |
163,480.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕374号2022年1至4月农村公益性公墓资金 |
0 |
91,500.00 |
91,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕185号农村公益性公墓专项资金 |
0 |
94,500.00 |
94,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕88号农村公益性公墓专项资金 |
0 |
99,000.00 |
99,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金 |
0 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕185号2021年9至12月农村公益性公墓墓材制作、安装服务补助经费 |
0 |
168,840.00 |
168,840.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕63号2022年街道办事处综合养老服务中心项目经费 |
0 |
872,000.00 |
872,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕63号2022年1至3季度养老服务机构部分综合运营资助资金 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2021〕141号2022年街道办事处综合养老服务中心项目经费 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
红财建发〔2022〕135号养老综合服务中心项目前期补助经费 |
0 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年残疾人事业专项经费 |
0 |
9,083.00 |
9,083.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2021〕210号乐白道街道办事处2022年第一批城乡困难群众临时救助专项资金 |
0 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2021〕9号2021年临时救助专项资金 |
0 |
137,400.00 |
137,400.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕28号2022年省级城乡困难群众救助补助资金 |
0 |
295,800.00 |
295,800.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕469号2022年市级困难群众生活救助救济金资金 |
0 |
205,000.00 |
205,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2021〕112号2021年第四轮全国艾滋病综合防治示范区项目先进执行机构评选补助经费 |
0 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年艾滋病常规市级专项资金 |
0 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕156号2022年全州防治艾滋病宣传进村寨专项资金 |
0 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕18号2022年重大传染病防控中央补助资金 |
0 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕169号乐白道街道办事处新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费 |
0 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕537号2022年疫情防控工作补助经费 |
0 |
229,050.00 |
229,050.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕483号2022年疫情防控民兵工作补助经费 |
0 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕177号2022年宣传员1至12月补助经费 |
0 |
68,460.00 |
68,460.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕74号2022年宣传员1至12月补助经费 |
0 |
17,916.00 |
17,916.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年计划生育信息员、流动人口专职管理员补助资金 |
0 |
51,360.00 |
51,360.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年农村生活污水治理专项资金 |
0 |
413,000.00 |
413,000.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2021〕59号石漠化区磷石膏“大渗量”资源化利用技术示范项目经费 |
0 |
1,530,000.00 |
1,530,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕4号乐白道街道办事处历年工程款缺口专项资金 |
0 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕315号乐白道街道办事处解决工程款缺口补助资金 |
0 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕18号浦发扶贫基金项目缺口专项资金 |
0 |
826,015.63 |
826,015.63 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕132号养鸡场搬迁工作及雨露社区征地苗木补偿经费 |
0 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2020〕107号2021年重大动物疫病防疫防控工作补助资金 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕62号2022年中央第二批动物防疫等补助资金 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2021〕107号2022年中央动物防疫工作经费补助资金 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2021〕334号国家农产品质量安全县创建专项经费 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
100% |
|
红财预发〔2022〕51号2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费 |
0 |
6,900.00 |
6,900.00 |
0 |
100% |
|
红财预发〔2021〕21号2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费 |
0 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕43号2022年第一批州级农业生产发展专项资金 |
0 |
28,000.00 |
28,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2020〕107号2021年秸秆综合利用项目补助资金 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2021〕001号2021年烤烟生产（第二期）扶持补助资金 |
0 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年烟叶生产第一期扶持专项资金 |
0 |
19,955.00 |
19,955.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金 |
0 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕66号2022年第二批中央财政林业改革发展资金 |
0 |
151,296.00 |
151,296.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年（四季度）护林员劳务费及公益林管护费经费 |
0 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕66号2022年省级公益林生态效益补偿专项资金 |
0 |
766,960.00 |
766,960.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金 |
0 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补偿专项资金 |
0 |
180,970.00 |
180,970.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕70号乐白道街道办事处2022年护林员劳务费及公益林管护费经费 |
0 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林护林员劳务费专项资金 |
0 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号2022年（四季度）护林员劳务费及公益林管护费经费 |
0 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕4号乐白道街道办事处2022年护林员劳务费及公益林管护费经费 |
0 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年防火经费 |
0 |
21,430.00 |
21,430.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕273号义务植树基地建设补助经费 |
0 |
310,000.00 |
310,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号林山花海项目经费 |
0 |
2,409,600.00 |
2,409,600.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号锁蒙高速通道绿化项目经费 |
0 |
759,209.47 |
759,209.47 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕273号乐白道街道办事处东部面山绿化资金 |
0 |
489,250.00 |
489,250.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号东联村至冷水沟片区绿化通道项目经费 |
0 |
419,460.00 |
419,460.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕22号2022年省级水利专项资金 |
0 |
54,423.00 |
54,423.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乐白道街道办事处长沟水毁工程专项经费 |
0 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乐白道街道办事处河长经费东沟清淤工程经费 |
0 |
101,600.00 |
101,600.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年河长制专管员经费补助资金 |
0 |
386,040.00 |
386,040.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕261号防汛应急救灾专项资金 |
0 |
19,500.00 |
19,500.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年山洪灾害监测预警员补助经费 |
0 |
19,200.00 |
19,200.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号田心村委会平坝山防洪沟清理维修项目工程经费 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕28号2022年驻村工作队（第一书记）工作经费 |
0 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕66号省级级2022年驻村第一书记工作经费 |
0 |
56,890.00 |
56,890.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2021〕106号少数民族发展资金乐白道街道酒房村委会三转弯村人居环境提升建设项目专项资金 |
0 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2021〕106号中央衔接资金“千塘万窖”建设项目专项资金 |
0 |
749,882.96 |
749,882.96 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕50号2022年第二批中央财政衔接专项资金 |
0 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乐白道街道优质水果产业示范基地建设项目补助资金 |
0 |
520,000.00 |
520,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号乐白道街道东部片区乡村振兴万亩蜜桃产业配套设施建设项目补助资金 |
0 |
1,280,000.00 |
1,280,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕77号乐白道街道左乃山片区蔬菜产业基地配套设施建设项目专项资金 |
0 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕466号2022年乐白道街道办事处乡村振兴工作经费 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第六批动态监测帮扶专项资金 |
0 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第七批动态监测帮扶专项资金 |
0 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2021〕106号中央衔接资金乡村振兴林果上山产业项目专项资金 |
0 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕91号(酒房三转弯村民族团结示范建设)2022年州级调整财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
0 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕36号2022年省级财政衔接推进乡村振兴(仁者村)补助资金 |
0 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕27号财政衔接推进乡村振兴资金乐白道阿得邑片区林果上山与面山绿化融合发展项目经费 |
0 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年第三、四批动态监测帮扶专项资金 |
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年驻村工作队员经费 |
0 |
566,752.70 |
566,752.70 |
0 |
100% |
|
红财农发〔2022〕36号2022年省级财政衔接推进乡村振兴(通灵村)补助资金 |
0 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年市级财政衔接资金项目管理工作经费 |
0 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0 |
100% |
|
红财建发〔2022〕27号2022年农村公路日常养护专项资金 |
0 |
242,800.00 |
242,800.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕241号2022年农村公路日常养护专项资金 |
0 |
410,300.00 |
410,300.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2022〕162号2022年农房功能提升试点项目补助资金 |
0 |
336,000.00 |
336,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕434号乐白道办事处怡里村委会鲁沙乜村房屋改造工程项目经费 |
0 |
396,000.00 |
396,000.00 |
0 |
100% |
|
开财预字〔2022〕01号2022年度地质灾害防治经费 |
0 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2021〕71号2021至2022年中央自然灾害救灾补助资金 |
0 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
100% |
|
红财资环发〔2022〕36号乐白道街道办事处2022年省级冬春生活救助专项资金 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
红财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金 |
0 |
49,996.00 |
49,996.00 |
0 |
100% |
|
红财综发〔2022〕3号乐白道街道办事处特殊困难群体火化补助资金 |
0 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0 |
100% |
|
红财综发〔2022〕3号特殊困难群众火化补助经费 |
0 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0 |
100% |
|
红财社发〔2021〕187号福彩乐白道街道办事处田心村下田儿童之家项目经费 |
0 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0 |
100% |
|
红财综发〔2022〕31号乡镇体育事业补助经费 |
0 |
19,700.00 |
19,700.00 |
0 |
100% |
|
红财综发〔2021〕27号2022年乐白道街道办事处新房子村村文体活动场所建设补助资金 |
0 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
100% |
|
合计 |
0 |
32743223.69 |
32743223.69 |
0 |
100% |
（三）“三公经费”预决算情况
开远市乐白道街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.00万元，具体情况如下：2022年乐白道街道办事处公务接待费预算数2.00万元；2022年乐白道街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数39.00万元。截至2022年12月31日，部门“三公”经费支出为50.84万元，具体情况如下：2022年乐白道街道办事处公务接待费决算数0.45万元；2022年乐白道街道办事处公务用车购置及运行维护费决算数50.39万元。超支11.39万元，超支原因为：因办事处工作需要，购置公务用车1辆，由于特殊原因本该于2021年支付的车款推迟到2022年支付。
（四）资金管理情况
开远市乐白道街道办事处资金管理包括收入管理和支出管理。
1.收入管理旨在加强街道收入管理、落实应收款项催缴责任、确保应收尽收，防止账务资金体外循环或形成“小金库”，防范挪用单位收入、违规使用票据等违法行为发生。
2.支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定，规范费用报销程序与要求；确保财政资金使用效率，保证支出行为真实性、合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性；对收支情况及时分析与报告，为制定科学合理的管理决策提供依据。
三、绩效目标的完成情况
（一）部门整体支出绩效目标完成情况
1.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况
2022年开远市乐白道街道办事处产出指标共计100条，其中数量指标71条,质量指标26条,时效指标2条,成本指标1条，实际完成产出指标99条；成本指标中的“三公”经费控制率超过100%，未完成控制率≤100%的目标。
（2）效益指标完成情况
2022年开远市乐白道街道办事处效益指标共计12条，其中经济效益指标4条,社会效益指标3条,生态效益指标3条,可持续影响指标2条，本年度预期目标全部完成。
（3）满意度指标完成情况
2022年开远市乐白道街道办事处满意度指标共计2条，本年度预期目标全部完成。
2.绩效目标未完成原因分析
“三公”经费预算合计41.00万元，部门“三公”经费支出为50.84万元，超支原因为：因办事处工作需要，购置公务用车1辆，由于特殊原因本该于2021年支付的车款推迟到2022年支付。
（二）项目绩效目标完成情况
2022年开远市乐白道街道办事处共有项目145个，分别为：一般公共预算项目136个,其中县（市）级财政资金项目80个,上级转移支付资金项目56个；政府性基金预算项目9个,其中县（市）级财政资金项目3个,上级转移支付资金项目6个。所有项目绩效年度预期目标全部完成。
四、绩效自评结论
乐白道街道2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。
项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目27绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目28绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目29绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目30绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目31绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目32绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目33绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目34绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目35绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目36绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
项目37绩效自评得分100分，评价等级为“优”。
五、主要经验及做法
（一）统一思想，加强领导
乐白道街道充分认识到开展绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，切实把这项工作摆上重要议事日程。加强绩效管理工作相关文件的学习，准确把握其精神实质，研究制定落实措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效开展。
（二）明确责任，形成合力
绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。把绩效管理的每项具体任务落实到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。
（三）求真务实，注重实效
按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制。
六、存在问题及原因
（一）管理主体缺乏合理性
乐白道街道绩效管理缺乏一个完善的绩效管理主体及绩效管理的系统化，故而使乐白道街道绩效管理主体不具备复合多元化。
（二）绩效评估缺乏科学性
乐白道街道多以目标管理考核作为绩效评估的主要内容，以数量化的经济指标作为主要的评估指标，缺乏科学性。
七、整改措施及建议
（一）整改措施
1.树立科学的绩效管理理念
观念是作为内在原因存在的，乐白道街道绩效管理必须树立科学的绩效管理理念。
2.建立健全绩效管理制度
绩效管理得以实现的前提是有完善的管理制度，对于强化乐白道街道绩效管理制度可以从下面两个方面入手：一是建立健全乐白道街道绩效管理办法，以系统全面、科学工作、透明监督、责任参与原则，结合“自上而下”及“自下而上”的方式落实工作。二是建立健全乐白道街道绩效管理辅助办法。为了乐白道街道绩效管理措施能够进一步落实，可采用绩效管理辅助办法进行补充，如将群众知情权、监督权进一步完善，增强公众评价的真实性、科学性。
（二）意见建议
绩效管理与多个部门存在联系，有着较大的信息需求量、较为广泛的信息来源渠道，建立绩效管理平台系统不但能满足绩效管理、评估的信息需求，同时还能满足日常绩效管理需求。
单位名称（盖章）：开远市乐白道街道办事处
2023年3月28日
滇公网安备 53250202000205号